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隨州市公安局本級2019年決算公開報告

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決算公開目錄

第一部分??隨州市公安局基本情況

?一、機構、職能設置

?二、人員情況

?三、當年取得的主要事業成效

第二部分??隨州市公安局2019年部門決算情況說明

????一、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預決算對比

（二）收入支出與上年對比

（三）年末結轉和結余情況

????二、“三公”經費支出情況

????三、機關運行經費支出說明

????四、政府采購說明

????五、政府性基金情況

????六、關于國有資產占用情況說明

第三部分??名詞解釋

第四部分??預算績效情況說明

第五部分??決算公開表（含匯總表）

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第一部分??隨州市公安局基本情況

一、機構、職能設置

　主要職責：
　??1、擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
　??2、掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
　??3、組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。
　??4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。
　??5、組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。
　??6、負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。
?　?7、指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。
　??8、負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。
　??9、負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。
　?10、指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。
　??11、指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
　??12、負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。
　??13、指導、監督收容教養審批工作及各級公安機關承辦同級人民政府勞動教養管理委員會審批辦公室的日常工作。
　??14、擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。
　??15、擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。
　??16、組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
　??17、領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。
　??18、承辦上級交辦的其他事項。
　??機構設置：
　　隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
　　內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。
　　直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。?
　　隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所，曾都區公安分局下轄8個派出所，高新區公安分局下轄2個派出所。

??隨州市公安局本級預算包含隨州市公安局直屬7個科室、15個支隊及隨州高新技術產業園區公安分局。

隨州市公安局匯總預算包含隨州市公安局本級及曾都區公安分局。

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?二、人員情況

2019年底隨州市公安局共有在職民警395人，比上年增加6人；退休人員107人，比上年減少10人（調整18人到曾都分局，實際增加8人）；協警人員497人，比上年增加9人（上年特警支隊協警30人漏記）。

2019年底隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員269人，比上年增加13人；協警人員742人，比上年增加32人。

?三、當年取得的主要事業成效

1、以掃黑除惡為龍頭，保持嚴打高壓態勢。攻克11起現行命案，連續10年命案實現全破。深入開展掃黑除惡專項行動，全年共偵辦黑社會性質組織案4起，打掉涉惡犯罪集團4個、涉惡犯罪團伙67個，移送起訴301人，敦促38名涉黑惡犯罪人員到公安機關投案自首。重懲“賭毒黃”，先后掛牌督辦破獲“6.25”開設賭場案、“9.18”容留、介紹賣淫案，共立“黃賭”刑事案件23起，刑事打處26人，治安處罰1044人；查處吸毒違法人員529名、打處毒品犯罪嫌疑人95名，分別較上年增長12.3%、53.2%。嚴打“盜搶騙”，立案數同比下降6.47%，抓獲犯罪嫌疑人224人，同比上升28%。做實“反電詐”，成功止付電信詐騙案件322起，止付金額378.45萬，為群眾攔截被騙資金54.29萬元，打掉7個電詐窩點，刑拘48人。緊盯“食藥環”，共偵辦刑事案件32起，行政案件23起，刑事打處48人。強化網上追逃，通過視頻偵查、舉報、懸賞、規勸自首等多種形式，提高網上在逃人員抓捕率，全市逃犯抓存比為64.58%，位列全省第一方陣。

2、以“智慧小區”為牽引，織密治安防控網絡。將“智慧平安小區”建設納入“智慧城市”優先發展項目，投入500萬元開展城區10個“智慧平安小區”試點建設，1.2萬名居民直接受益。在市內，不斷調整優化警務工作站守點、巡防力量巡線、派出所控面的防控格局，保持了高效的巡防質態；在周邊和省市結合部，健全完善公安檢查站、治安卡口值守堵控機制，進一步嚴密了環隨治安“防控圈”；在空中，深入推進社會面監控視頻系統升級改造工程，新建高清視頻監控點位198路，新裝電子圍欄24臺，進一步織密了天網監控網絡。

3、以“數據賦能”為抓手，服務支撐實戰應用。推動公安大數據中心建設，實現了全市供水、供電、供氣、社保、快遞等68類6113萬條本地生活數據全部入庫。建成全市公安“物聯網”智能感知系統，目前系統涵蓋一類探頭4486路、電子警察和卡口系統165套、人臉人體抓拍系統460套，后端全部改造完成云視頻結構化智能應用體系，全市公安機關通過智能感知系統，研判抓獲各類違法犯罪嫌疑人145人，其中在逃人員91人，有力服務了一線實戰。

4、聚焦安全第一目標，全力實現高質量監管。推進完成公路安全生命防護工程建設1280余公里，排查整改道路交通安全隱患270余處，有效防止70余次墜崖事故，直接挽救生命120余人；累計查處各類交通違法行為48.5萬起，查處酒（醉）駕1447起，同比增長81.32%。

5、突出重點抓好治安安全。采取集中清查和流動檢查相結合的方式，強化對槍支彈藥、管制刀具收繳和易制爆危化物品、散裝汽油銷售監管，收繳槍支13支，彈藥6100余發，發現、整改安全管理隱患263處，確保民爆物品“零丟失、零炸響、零被盜”。建立健全易肇事肇禍重癥精神病人摸底登記、風險研判、應急控制、醫療救治等工作機制，籌資350萬元對全市3級以上病情共計81名精神病患者進行集中收治，確保了大慶期間的絕對安全。????

6、常態監督抓好內保安全。深入開展寄遞物流專項整治行動，督促寄遞業企業嚴格落實收寄物品“三個100%”查驗制度，發現整改隱患163處，下發整改通知書59份。加強校園安全檢查，檢查覆蓋率達100%，排查各類安全隱患1220處，下發隱患整改通知書310份，督促新增、更換學校安保人員301人，開展校園安保人員培訓9期。購置增添學校安防器材160余套，增裝更換高清探頭216個，維修更換“一鍵式”報警器82套，真正實現了“三防”全覆蓋。

7、改革創新行政管理服務。鄂匯辦APP涉及公安機關的9項對接事項全部對接完畢，“湖北公安政務服務平臺”在本地高效運行，平臺上線2個多月以來，共為103名群眾提供了線上咨詢和業務辦理服務。建強智慧出入境管理平臺，開通填表、照相、預約、查詢等13項線上功能，全年共受理公民出國境申請9.2余萬件次，為5.6余萬名群眾提供了便捷服務。4月22日，車駕管業務入駐市政務服務中心，標志著我市公安機關所有審批服務事項全部進駐政務服務中心。

第二部分??隨州市公安局2019年部門決算情況說明

一、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預決算對比

1、預決算收入

2019年隨州市公安局本級決算收入22907.6萬元，比預算數增加2396.09萬元，增加11.68%，主要是預算不含獎勵工資。其中財政撥款收入20259.09萬元，比預算數增加2238.96萬元，增加12.42%，主要是獎勵工資增加2886.68萬元（年初預算不含獎勵工資），人員增資672.51萬元，財政撥城區治安巡防經費60.2萬元，調減預算項目經費1380.53萬元。其他收入367.97萬元，比預算數增加550.66萬元，減少59.94%，主要是年初預算根據上年數預估。上年含300.94萬元專項經費，本年無；上年含調賬93.5萬元，本年無；曾都區勞動就業局撥交警支隊公益性崗位社保約50萬元未撥付。上年結余資金2280.55萬元，比預算數增加707.9萬元，增加45.01%，預算數為預估。

2019年隨州市公安局匯總決算收入32592.4萬元，比預算收入增加5085.87萬元，增加18.49%。其中財政撥款收入28012.24萬元，比預算收入增加4471.67萬元，增加19%，主要是增加獎勵工資；其他收入1220.36萬元，比預算收入減少489.77萬元，減少28.64%，主要上年含300.94萬元專項經費，本年無；上年含調賬93.5萬元；曾都區勞動就業局撥交警支隊公益性崗位社保約50萬元未撥付。結余資金3359.81萬元，比預算收入增加1103.99萬元，預算數為預估。

2、預決算支出

2019年隨州市公安局本級決算支出20786.4萬元，比預算增加274.89萬元，增加1.34%。其中人員支出11887.38萬元，比預算支出增加4911.12萬元，增加70.4%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警人員增人增資。日常公用支出2185.68萬元，比預算減少68.57萬元，減少3.04%，主要原因是本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費。項目支出6713.35萬元，比預算減少4567.66萬元，減少40.49%，主要原因交警車管分中心建設項目暫停，調減支出約2875萬元，業務裝備經費調減支出約1690萬元。

2019年隨州市公安局匯總決算支出28989.74萬元，比預算增加1483.21萬元，增加5.39%；其中人員支出17966.44萬元，比預算支出增加7285.98萬元，增加68.22%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2829.77萬元，比預算減少198.29萬元，減少6.55%，主要原因一是加強管理，嚴格控制日常公用經費支出，二是本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費。項目支出8193.54萬元，比預算減少5604.47萬元，減少40.62%，主要原因一是交警車管分中心建設項目暫停。二是曾都老業務技術用房，府河、萬店、何店派出所項目進展較慢，結轉至下年。

3、財政撥款預決算收入

2019年隨州市公安局本級財政撥款決算收入22149.36萬元，比預算數增加4129.13萬元，增加22.91%，主要一是預算不含獎勵工資，二是上年結余資金1890.27萬元，預算數無。

2019年隨州市公安局匯總決算財政撥款收入29504.54萬元，比預算收入增加5963.97萬元，增加25.33%。主要一是獎勵工資、增人、增資、撫恤金等追加預算；二是上年結余資金2398.59萬元，預算數無。

4、財政撥款預決算支出：

2019年隨州市公安局本級財政撥款決算支出20518.61萬元，比預算增加2498.38萬元，增加13.86%；其中人員支出11756.95萬元，比預算支出增加4780.69萬元，增加68.53%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2132.69萬元，比預算減少65.28萬元，減少2.97%，主要原因是沖減歷年民警工資代扣水電費。項目支出6628.98萬元，比預算減少2217.02萬元，減少25.06%，主要原因是交警車管分中心建設暫停，調減預算。

2019年隨州市公安局匯總財政撥款決算支出27120.58萬元，比預算增加3580.01萬元，增加15.21%；其中人員支出16649.56萬元，比預算支出增加5991.3萬元，增加56.21%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2770.9萬元，比預算減少200.88萬元，減少6.76%，主要一是加強管理，壓減日常公用經費支出，二是沖減了歷年民警工資代扣水電費。項目支出7700.11萬元，比預算減少2210.42萬元，減少22.3%，主要原因一是交警車管分中心建設項目暫停，二是部分項目建設滯后，資金結轉下年。

（二）收入支出與上年數據對比分析

1、決算收入

2019年隨州市公安局本級決算收入22907.6萬元，比上年增加853.18萬元，增加3.87%，其中財政撥款收入20259.09萬元，比上年增加2066.47萬元，增加11.36%，主要是獎勵工資增加2886.68萬元，人員增資672.51萬元，財政撥城區治安巡防經費60.2萬元，調減預算項目經費1380.53萬元。其他收入367.97萬元，比上年減少470.44萬元，減少56.11%，主要是上年其他收入含300.94萬元專項經費，本年無；上年含調賬收入93.5萬元；曾都區勞動就業局撥交警公益性崗位社保約50萬元未撥付。年初結余資金2280.55萬元，比上年減少742.86萬元，減少24.57%，本年加強了預算管理，但執行率仍然有待提高。

2019年隨州市公安局匯總決算收入31686.12萬元，比上年增加795.82萬元，增加2.58%，其中財政撥款收入27105.95萬元，比上年增加2032.77萬元，增加8.11%，主要是獎勵工資增加，人員增資，財政撥城區治安巡防經費。其他收入1220.35萬元，比上年減少605.91萬元，減少33.18%，主要是上年其他收入含專項經費，本年無；上年含調賬收入93.5萬元；曾都區勞動就業局撥交警公益性崗位社保約50萬元未到賬；曾都區財政增加維穩經費撥款。年初結余資金3359.81萬元，比上年減少631.04萬元，減少15.81%，本年加強了預算管理，但執行率仍然有待提高。

2、決算支出

2019年隨州市公安局決算支出20786.4萬元，比上年增加1158.83萬元，增加5.9%。其中人員支出11887.38萬元，比上年增加1793.44萬元，增加25.71%，主要是獎勵工資增加686.95萬元，補發2018年民警工資325.86萬元，2019年民警及輔警人員增人、增資780.63萬元；日常公用支出2185.68萬元，比上年減少191.4萬元，減少8.49%，主要原因本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費。項目支出6713.35萬元，比上年減少443.21萬元，減少3.93%，主要是基建項目支出減少82.64萬元，辦案業務費增加1021.83萬元，增加部分主要是：監察委看守人員支出326.26萬元（辦公費1.39萬元，印刷費0.15萬元，宿舍維修費8.03萬元，被裝購置費54.44萬元，勞務費246.73萬元，伙食費15.51萬元）；交通信號燈電費17.54萬元；?4.26專案等辦案差旅費95.08萬元；?4.26專案技術服務費30萬元；智慧出入境平臺建設服務費24.04萬元；支付2018年未付酒精檢測費25.1萬元，2018年及以前年度未付交通違法車輛托管費32.18萬元，2018年未付交通事故痕跡鑒定費50.99萬元；信息中心4G對講系統年租費24萬元；一標三實信息采集費38.38萬元；項目審計費31.4萬元；大型維修（護）128.11萬元，上年部分記入日常公用支出/維修（護）費；高新分局巡防隊服務費50萬元，平安城市監控系統運維費增加114.98萬元，智能交通系統運維費72.03萬元。裝備購置費減少939.19萬元。包括車輛購置費減少127.46萬元，專用設備購置減少811.73萬元。結余資金2121.2萬元，比上年減少305.65萬元，減少12.59%。主要是轉移支付資金及部分項目經費下達較晚，資金結轉下年用于辦案業務費和業務裝備經費。

2019年隨州市公安局匯總決算支出28083.46萬元，比上年增加1201.1萬元，增加4.47%。其中：人員支出17075.16萬元，比上年增加1506.35萬元，增加9.68%，主要是人員增資。日常公用支出3122.74萬元，比上年減少292.97萬元，減少9.38%，主要原因本年沖減了歷年民警工資中代扣水電費。項目支出8178.53萬元，比上年減少12.27萬元，減少0.15%,根據實際需要安排。

3、決算財政撥款收入

2019年隨州市公安局本級決算財政撥款收入22149.36萬元，比上年增加1395.05萬元，增加6.72%，其中本年財政撥款20259.09萬元，比上年增加2066.48萬元，增加11.36%，主要是人員增資。年初結轉1890.27萬元，比上年減少671.42萬元，主要是轉移支付資金結轉下年使用。

2019年隨州市公安局匯總決算財政撥款收入29504.54萬元，比上年增加1583.11萬元，其中本年財政撥款收入27105.95萬元，比上年增加2032.77萬元，增加8.11%，主要是人員增資。年初結轉結余2398.59萬元，比上年年初結轉結余減少449.66萬元，減少5.67%，結余資金主要是轉移支付資金，按規定可結轉下年使用。

4、決算財政撥款支出

2019年隨州市公安局決算財政撥款經費支出20518.61萬元，比上年增加16545.83萬元，增加8.77?%。

按支出性質分類：人員經費11756.95萬元，比上年增加1922.98萬元，增加13.88%，主要是人員增資。日常公用經費2132.69萬元，比上年減少229.59萬元，減少9.72%，主要本年沖減以前年度民警工資代扣水電費，部分日常公用經費使用其他資金。項目經費6628.98萬元，比上年減少38.81萬元，減少0.58%，根據實際需要支出。

按支出經濟分類：工資福利支出11374.9萬元，比上年增加1809.76萬元，增加18.92%，主要原因是人員增資。商品服務支出5578.64萬元，比上年增加1243.81萬元，增加28.69%，主要是辦案業務費增加。對個人和家庭的補助支出397.04萬元，比上年增加113.22萬元，增加39.89%，主要是退休人員獎勵工資增加。其他資本性支出3033.65萬元，比上年減少1497.28萬元，減少33.05%，根據實際需要購置。其他支出134.37萬元，比上年減少14.93萬元，減少10%，主要是扶貧支出減少。

2019年隨州市公安局匯總決算財政撥款經費支出27120.58萬元，比上年增加1597.74萬元，增加6.26%。

按支出性質分類：人員經費16649.56萬元，比上年減增加萬元，增加3.26%，主要是人員增資。日常公用經費2770.9萬元，比上年減少206.67萬元，減少6.94%，主要是本年沖減歷年民警工資代扣水費。項目經費7700.11萬元，比上年增加156.28萬元，增加2.07%，根據實際需要安排。

按支出經濟分類：工資福利支出15944.14萬元，比上年減少1561.56萬元，增加10.86%，主要原因是人員增資；商品服務支出6835.93萬元，比上年增加1468.54萬元，增加27.36%，主要是辦案業務費增加。對個人和家庭的補助支出705.42萬元，比上年增加71.57萬元，增加11.29%，主要是退休人員獎勵工資增加；其他資本性支出3453.13萬元，比上年減少1532.43萬元，減少30.74%，根據實際需要安排；其他支出181.96萬元，比上年增加28.49萬元，主要是曾都分局多支出扶貧蔬菜大棚專項資金25萬元。

（三）年末結轉和結余

隨州市公安局本級年末結轉資金2121.2萬元，比上年減少305.65萬元，減少12.59%。主要是轉移支付資金及部分項目經費下達較晚，資金結轉下年用于辦案業務費和業務裝備經費。

隨州市公安局匯總年末結轉資金3602.66萬元，比上年減少405.29萬元，減少10.11%。主要是轉移支付資金及部分項目經費下達較晚，資金結轉下年用于曾都老業務技術用房350萬元，府河派出所80萬元，其余均為辦案業務費和業務裝備經費。

二、“三公”經費支出情況

（一）?預決算對比分析

1、2019年隨州市公安局本級“三公經費”預算支出710萬元，決算支出543.23萬元，決算數比預算數減少166.77萬元，減少23.49%。其中：???????

(1)因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費預算支出670萬元，決算支出533.29萬元，決算數比預算數減少136.71萬元，減少20.4%。包括公務用車購置費預算支出280萬元，決算支出267.6萬元，年初預算160萬元，后根據需要從曾都分局預算中調整120萬元到市局。公務用車運行維護費預算390萬元，決算支出265.69萬元，減少124.31萬元，減少31.87%，主要是近年來車輛更新較多，車輛維修費下降。

(3)公務接待費預算支出30萬元，決算支出9.94萬元，減少20.05萬元，減少66.86%，主要是嚴格控制公務接待范圍及人數。

2、2019年隨州市公安局匯總“三公經費”預算支出895萬元，決算支出674.92萬元，決算數比預算數減少220.08萬元，減少24.59%。其中：

（1）因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費預算支出840萬元，決算支出663.63萬元，決算數比預算數減少176.37萬元，減少21%。包括：

公務用車購置費預算支出300萬元，決算支出267.6萬元，決算數比預算數減少32.4萬元，減少10.8%。均為本級支出。

公務用車運行維護費預算540萬元，決算支出396.03萬元，決算數比預算數減少143.97萬元，減少26.66%，減少原因主要一是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降，二是嚴格公務用車管理。

（3）公務接待費預算支出45萬元，決算支出11.3萬元，決算數比預算數減少33.7萬元，減少74.9%，減少原因是主要是嚴格控制公務接待范圍及標準。

??（二）支出與上年度對比分析：

1、隨州市公安局本級2019年“三公經費”決算支出543.23萬元，比上年增加114.93萬元，增加26.83%，主要是本年車輛購置費增加。其中：???????

（1）因公出國（境）費決算支出0萬元，與上年相同。

（2）公務用車購置及運行維護費決算支出533.29萬元，比上年增加114.93萬元，增加26.83%。包括：

公務用車購置費決算支出267.6萬元，比上年增加127.46萬元，根據需要安排。2019年共購車23輛，其中轎車7輛，越野車2輛，囚車1輛，摩托車13輛。其中1輛越野車為交警四大隊事故勘查車，屬于特種技術用車，其它均為執法執勤用車。

隨州市公安局本級資產系統公務用車保有量為194輛，其中批復執法執勤用車73輛，特種專業技術用車37輛，一般公務用車1輛，應急公務用車1輛，合計112輛。其余82輛均為為摩托車、電瓶車、待報廢處置車輛。

公務用車運行維護費決算支出265.69萬元，比上年減少7.52萬元，減少2.75%，主要是近年來車輛更新較多，車輛維修費下降。

（3）公務接待費決算支出9.94萬元，減少5.01萬元，減少33.52%，主要是嚴格控制公務接待范圍及人數。2019年接待232批次，1305人。

2、隨州市公安局匯總2019年決算“三公經費”674.92萬元，比上年減少63.42萬元，減少8.59%。其中：

（1）本年及上年均無因公出國（境）經費支出。

（2）公務用車購置及運行維護費663.63萬元，比上年減少574.85萬元，減少7.97%，其中：公務用車購置費267.6萬元，比上年減少47.47萬元，減少15.07%，根據車輛實際需要安排。

隨州市公安局匯總公務用車保有量241輛，其中批復159輛，包括執法執勤用車114輛，特種專業技術用車42輛，一般公務用車2輛，應急公務用車1輛。其余82輛均為為摩托車、電瓶車、待報廢處置車輛。2019更新車輛10輛，購置摩托車13輛，支出267.6萬元。

公務用車運行維護費396.03萬元，比上年減少10.01萬元，減少2.47%，主要是近年來分批更新車輛，車況較好，車輛維修費下降。

（3）公務接待費11.3萬元，比上年減少5.93萬元，減少34.44%，共接待269批次，1485人次。主要是嚴格控制公務接待范圍及標準。

?三、機關運行經費支出說明：

2019隨州市公安局本級機關運行經費2132.69萬元，比上年減少229.59萬元，減少9.72%。其中：辦公費221.15萬元，比上年增加16.41萬元，增加8.02%，主要是上年部分辦公費記入項支出；印刷費38.72萬元，比上年減少13.29萬元，減少25.56%，主要是上年《鑒往昭來》印刷費支出22.36萬元；咨詢費0萬元，上年未16.7萬元，均為項目建設審計、業務咨詢等費用，本年記入項目支出/勞務費等；手續費0元，上年4.21萬元，為交警支隊支付交通違法代收手續費，本年記入項目支出/辦案業務費；水費58.66萬元，比上年減少4.2萬元，減少6.69%，電費278.05萬元，比上年減少106.08萬元，減少27.61%，主要原因一是沖減了歷年民警工資中代扣水電費，二是交通信號燈電費記入項目支出，實際支出比上年略有增加；郵電費40.32萬元，比上年增加0.65萬元，與上年基本持平；物業管理費106.27萬元，增加11.55萬元，增加12.2%，主要是物業管理人員工資上漲；差旅費127.2萬元，比上年增加49.74萬元，為增加駐京維穩人員差旅費；維修（護）費208.68萬元，比上年減少89.8萬元，減少30.09%，大型維修根據預算列入項目支出/維修（護）費；租賃費24.63萬元，比上年增加22.84萬元，主要是交警支隊支付2018年7月-2019年6月科目三考試場地租賃費20.3萬元，上年無此項支出；會議費0.9萬元，比上年增加0.46萬元，增加103.13%，主要是本年將因會議產生的辦公費、印刷費都列入會議費，實際與上年持平；培訓費40.75萬元，比上年減少11.62萬元，減少22.18%，根據需要安排；公務接待費9.94萬元，比上年減少5.01萬元，減少33.52%，主要是本年厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和人數；裝用材料費0.95萬元，為市局醫務室購置醫療用品，上年無此項支出；被裝購置費31.92萬元，比上年減少11.94萬元，減少27.22%，根據需要購置；勞務費30.51萬元，比上年減少23.36萬元，減少43.36%，主要是項目建設審計、業務咨詢等費用，本年記入項目支出/勞務費等；工會經費76.88萬元，比上年增加5.8萬元，增加8.16%，本年根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出；公務用車運行維護費40.79萬元，比上年減少23.92萬元，減少36.96%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養費用下降；其他交通費298.19萬元，比上年增加8.57萬元，增加2.96%，本科目核算民警公務交通補貼，正常增資；其他商品服務支出345.45萬元，比上年減少39.89萬元，比上年減少10.35%，本科目主要核算伙食費。贈與134.37萬元，比上年減少14.93萬元，減少10%，主要是上年含扶貧村危橋重建和工程款，工程已完工。

2019隨州市公安局匯總機關運行經費2770.9萬元，比上年減少4.31萬元，減少6.94%。其中：辦公費291.91萬元，比上年減少4.31萬元，減少1.46%，與上年基本持平；印刷費45.64萬元，比上年減少13.52萬元，減少22.86%，主要是上年《鑒往昭來》印刷費支出22.36萬元；咨詢費0萬元，上年支出23.86萬元，均為項目建設審計、業務咨詢等費用，本年記入項目支出/勞務費等；手續費0元，上年4.21萬元，為交警支隊支付交通違法代收手續費，本年記入項目支出/辦案業務費；水費75萬元，比上年減少20.58萬元，減少21.53%，電費368.63萬元，比上年減少108.41萬元，減少22.72%，主要原因一是沖減了歷年民警工資中代扣水電費，二是交通信號燈電費記入項目支出，實際支出比上年略有增加；郵電費51.27萬元，比上年增加3.61萬元，增加7.58%，與上年基本持平；物業管理費173.66萬元，增加45.35萬元，增加36.35%，主要是物業管理人員工資上漲，曾都分局業務技術用房物業食堂餐飲服務委托物業公司，中標價31.2萬元；差旅費130.78萬元，比上年增加39.2萬元，主要是增加駐京維穩人員差旅費；維修（護）費234.17萬元，比上年減少104.37萬元，減少30.83%，大型維修根據預算列入項目支出/維修（護）費；租賃費24.94萬元，比上年增加23.15萬元，主要是交警支隊支付2018年7月-2019年6月科目三考試場地租賃費20.3萬元，上年無此項支出；會議費1.16萬元，比上年增加0.47萬元，增加68.58%，主要是本年將因會議產生的辦公費、印刷費都列入會議費，實際與上年持平；培訓費47.58萬元，比上年減少7.44萬元，減少13.53%，根據需要安排；公務接待費11.3萬元，比上年減少5.93萬元，減少34.44%，主要是本年厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和人數；專用材料費0.95萬元，為市局醫務室購置醫療用品，上年無此項支出；被裝購置費43.64萬元，比上年減少10.82萬元，減少19.87%，根據需要購置；勞務費34.06萬元，比上年減少44.67萬元，減少56.74%，主要是項目建設審計、業務咨詢等費用，本年記入項目支出/勞務費等；工會經費110.36萬元，比上年增加8.94萬元，增加8.82%，本年根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出；公務用車運行維護費40.79萬元，比上年減少23.92萬元，減少36.96%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養費用下降；其他交通費446.08萬元，比上年增加8.24萬元，增加1.88%，本科目核算民警公務交通補貼，正常增資；其他商品服務支出450.62萬元，比上年增加8.24萬元，比上年增加0.13%，本科目主要核算伙食費。贈與169.96萬元，比上年增加16.49萬元，增加10.75%，主要是增加扶貧支出。

四、政府采購說明

隨州市公安局本級政府采購預算支出8180萬元，比上年減少110.77萬元，減少1.33%。采購貨物類165批次，支出3200萬元，比上年增加1100萬元，增加52.38%；采購工程類26批次，支出3800萬元，比上年減少1180萬元，減少23.69%；采購服務類17批次，支出900萬元，比上年減少200萬元，減少18.18%。根據實際需要安排。

2019年隨州市本級政府采購決算支出6036.6萬元，比上年增加257.59萬元，增加4.09%，本年根據市財政局要求，嚴格按照政府采購目錄采購：其中貨物類423批次3785.66萬元，比上年增加1640.78萬元，增加76.5%；工程類10批次1225.37萬元，比上年減少1936.37萬元，減少61.25%；服務類56批次1025.57萬元，比上年增加38.2萬元，增加3.87%。授予中小企業合同規模4161.36萬元，包含小微企業987.75萬元。

隨州市公安局匯總政府采購預算支出10255萬元，比上年增加868.23萬元，增加8.46%。采購貨物類227批次，支出3780萬元，比上年增加1520萬元，增加67.26%；采購工程類26批次，支出5270萬元，比上年減少626萬元，減少10.62%；采購服務類20批次，支出925萬元，比上年減少195萬元，減少17.41%。根據實際需要安排。

2019年隨州市匯總政府采購決算支出7392.33萬元，比上年增加308.15萬元，增加4.35%，其中貨物類498批次4401.29萬元，比上年增加1693.34萬元，增加62.53%，工程類15批次1811.87萬元，比上年減少1508.27萬元，減少45.43%，服務類56批次1179.17萬元，比上年增加123.61萬元，增加11.7%。授予中小企業合同規模5418.01萬元，包含小微企業1913.27萬元。

五、政府性基金情況

???本年無政府性基金預算收入及支出。

六、關于國有資產占用情況說明

2019年末隨州市公安局本級固定資產年末原值32551.95萬元，增加4449.26萬元，增加15.83%。年末凈值14957.25萬元，其中2018年及以前年度折舊17594.7萬元，2019年折舊3697.98萬元。年末房屋面積73866.77平方米，年末原值10359.96萬元，凈值8144.21萬元，累計折舊2215.75萬元。年末汽車保有量為保有量為194輛，原值3200.15萬元，凈值為1093.15萬元，累計折舊2107萬元。年末通用設備4507件，原值6382.72萬元，凈值1778.84萬元，累計折舊4603.88萬元。年末專用設備1563件，原值12150.93萬元，凈值3674.02萬元，累計折舊8476.91萬元。年末家具用具3732件，原值456.57萬元，凈值265.43萬元，累計折舊191.14萬元。年末陳列品6件，原值1.62萬元，凈值為0，累計折舊1.62萬元。無形資產年末原值2139.35萬元，其中土地使用權原值2079.35萬元，不攤銷；軟件60萬元，凈值為0，累計攤銷60萬元。在建工程年末余額2047.56萬元，比上年減少1246.88萬元，減少37.85%，為工程建設完工后結轉資產。

2019年末隨州市公安局匯總固定資產原值37578.38萬元，比上年增加4690.7萬元，增加14.26%，主要為在建工程結轉固定資產及新增固定資產；固定資產凈值17747.93萬元，累計折舊19830.45萬元，以前年度未計提折舊。無形資產年末原值2485.8萬元，比上年增加236.44萬元，增加10.51%，主要為高新分局分局業務技術用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地費；無形資產凈值2425.8萬元，累計攤銷60萬元，為大情報平臺一期（軟件）攤銷費用。在建工程年末余額2234.23萬元，比上年減少1060.21萬元，減少32.18%，主要是在建工程完工結轉資產。

第三部分??名詞解釋

　???一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出?(2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十六、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

　　十七、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

　　十八、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　十九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　二十、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　二十一、水電費：反映單位支付的電費、水費、污水處理費等支出。

　??二十二、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　二十三、物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　二十四、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　二十五、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　二十六、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　二十七、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

　　二十八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　二十九、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　三十、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　三十一、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　三十二、工會會費：反映單位按規定提取的工會經費。

　　三十三、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　三十四、其它商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　三十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　三十六、退休費：反映單位退休人員的退休費和其它補貼。

　　三十七、醫療費：反映單位在職職工、離退休人員的醫療費。

三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分??預算績效情況說明

一、隨州市公安局部門整體支出績效自評報告（2019年）??

????根據市財政局會議精神，市財政局擬定部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，隨州市公安局委托隨州方正有限責任會計師事務所成立績效評價小組，對我局2019年部門整體支出資金使用情況實施績效評價。現將績效綜合評價情況報告如下。

????根據市財政局的統一安排，本次評價的截止時間為2019年12?月31日。

???一、基本情況

（一）部門概況、支出情況及重點工作

1.?隨州市公安局設21個內部機構：辦公室（指揮中心、情報信息研判中心）、政治部、警務督察支隊；國內安全保衛支隊、特警支隊（反恐支隊）、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊、內保支隊、警衛處、刑事偵查支隊、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊、科技信息科、警務保障部、監察室（掛審計科牌子）、信訪科。

2.部門收支情況。2019年隨州市公安局決算收入31686.11萬元，其中財政撥款收入為27105.95萬元，其他收入1220.35萬元，年初結轉和結余3359.81萬元，2019年度決算支出為28083.45萬元，其中：人員支出17075.15萬元，日常公用支出2829.76萬元，項目支出8178.53萬元，年末結轉和結余3602.65萬元。

3.?重點工作。扎實開展情報收集研判、重點人員管控、反恐體系建設、輿情處置應對；掃黑惡，順民意，破命案，保民安，打侵財，衛民生，飭投資，護民權，強整治，贏民心。

　?(二)績效目標

1、扎實開展情報收集研判。加強國保情報工作站和秘密力量建設，繼續開展“1·03”基礎調查工作，及時掌握重點人員動向，堅決打擊敵對勢力滲透和破壞活動；強化情報信息服務實戰功能，做強做實做精“3+N”會商研判，實現“情指勤輿”一體化運作。

2、扎實開展重點人員管控。緊緊依靠黨委政府，推動相關部門落實對重點人員包保穩控措施，有效處置各類群體性事件和突發事件；完善重大節點期間“駐站”工作機制，通過建立專案推動維穩工作；規范信訪秩序，堅決打擊纏訪、鬧訪、進京非訪等違法行為；加大對關注人員的落地管控力度，認真貫徹落實《反恐法》，推動全社會反恐格局的形成。

3、扎實開展反恐體系建設。加快推進重點行業、重點對象反恐怖防范標準建設，嚴密落實反恐怖工作責任制，有效擠壓暴恐活動空間；建立應急處突力量，強化實戰演練，提高應急處突能力。

4、扎實開展輿情處置應對。加強網安互聯網信息監控中心建設，第一時間發現處置本地網上有害信息和負面輿情，嚴厲打擊網上勾結串聯、煽動滋事等活動；嚴格落實依法處置、輿論引導、社會面管控“三同步”要求，加強網評員隊伍建設，不斷提升全警輿論引導、危機應對的能力和水平。?

二、績效自評工作開展情況

??隨州市公安局委托隨州方正有限責任會計師事務所開展績效自評工作。事務所通過對委托方及績效評價的目的、內容和要求等基本情況的了解，對重要項目進行實地查看后，成立了績效評價小組，制訂了績效評價工作計劃及評價指標體系，并與委托方交換意見。績效評價小組根據收集、整理和核實的資料，按照評價標準，對各項指標進行計算、比較和分析，得出各項指標的實際得分，再綜合分析并形成初步評價結論，與委托方就初步評價結論交換意見最終撰寫與提交評價報告。
?????三、績效完成情況分析

2019年隨州市公安局決算收入31686.11萬元，其中財政撥款收入為27105.95萬元，其他收入1220.35萬元，年初結轉和結余3359.81萬元，2019年度決算支出為28083.45萬元，其中：人員支出17075.15萬元，日常公用支出2829.76萬元，項目支出8178.53萬元，年末結轉和結余3602.65萬元。

（一）資金到位。2019年隨州市公安局預算收入為23540.57萬元，決算收入31686.11萬元，資金到位率100%。

（二）?資金執行。本年度部門使用資金28083.45萬元，其中基本支出19904.92萬元，項目支出8178.53萬元，期末結轉和結余3602.65萬元，具體使用情況分類如下:

部門預算支出情況對比表

???（三）預算執行情況

?1.?在職人員控制率

???經審核，隨州市公安局2019年度行政編制數600?人，工勤編制10人，公益崗位人數24人；實有行政人員591人，工勤人員10人，自聘人員670人。??

???在職人員控制率為98.5%，在職人員控制率達到績效目標。

本項指標得滿分2分。

2.”三公”經費變動率

????通過查閱預算資料，本部門2019年”三公”經費預算數為895萬元，其中:

“三公”經費變動率=-121.94/1016.94*100%=-11.99%，低于目標值。在2019年編制預算時對“三公”經費的預算進行了適度的控制。

本項指標得滿分2分。

3.重點支出安排率

2019年項目預算分7大項：業務裝備購置4350萬元，基礎設施建設5100萬元，辦案業務費3215萬元，監察委留置場所看護輔警人員工資641萬元，平安城市建設100萬元，人犯給養費200萬元，公安專項經費192萬元，合計13798萬元。

其中重點項目3項：業務裝備購置4350萬元，基礎設施建設5100萬元，辦案業務費3215萬元，合計12665萬元。重點支出安排率＝12665/13798*100%=91.79%。

計算得分91.79%/70%*100%*2＝2.62分

???本項指標得滿分2分。

4.預算完成率

通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為23540.57萬元，年度預算調整后為28736.69萬元，實際執行為31686.11萬元，與年初批復預算支出比，預算完成率為100%。

本項指標評價得滿分2分。

5.支付進度率

通過查閱預決算資料，根據部門預算支出執行情況表，部門2019年全年實際支出28083.45萬元，上年結余結轉3359.81萬元，本年結余結轉3602.65萬元，本年部門預算安排27506.53萬元，全年執行中追增576.92萬元。

支付進度率=28083.45÷（27506.53+576.92）×100%=100%。

本項指標評價得滿分2分。

6.結轉結余率

通過查閱預決算資料，部門本年度結余結轉金額3602.65萬元，全年支出預算總額27506.53萬元，結轉結余率為=3602.65÷27506.53*100%=13.09%。

計算扣分=13.09%÷0.5%×0.1=2.61分

本項指標評價滿分為2分，扣2.61分，本項指標得0分。

7.公用經費控制率

通過查閱預決算資料，部門預算安排的公用經費總額為3028.26萬元，實際支出的公用經費總額為2829.76萬元，公用經費控制率=2829.76÷3028.06×100%=93.45%。

本項指標評價得滿分2分。

8.”三公”經費控制率

通過查閱預決算資料，部門”三公”經費實際支出數為674.92萬?元，”三公”經費預算數為895萬元，控制率為75.41%，對比預算”三公”經費得到了有效的控制和壓縮。

具體如下表:

本項指標評價得滿分2分。

9.政府采購執行率

通過查閱預決算資料，本年度部門實際政府采購金額7392.32萬元。政府采購2019年預算10724.00萬元，政府采購執行率7392.32/10724.00＝68.92%，計算得分68.92%/100%*2＝1.37分。

本項指標評價得1.37分。

?10.資金使用合規性

經抽查，資金支付均經過分管領導、經辦人、局長簽字，主管會計審核蓋章,有完整的審批程序。檢查中沒有發現超出預算規定范圍和虛列的支出，公務接待費附有發票、消費清單、公函、審批單，形式和手續符合制度規定，符合項目預算批復的用途。檢查往來掛賬，未發現截留、挪用和擠占資金。我們認為，該項目預算資金的使用符合財務管理制度規定。

本項指標評價得滿分2分。

（四）績效目標完成情況

1.“保大慶保軍運”安保維穩工作成績突出，實現了“五個零”的目標。始終堅持下好先手棋，打好主動仗，集中化解了一大批潛在社會風險，成功處置了一系列涉穩事件，圓滿完成了新中國成立70周年大慶、第七屆世界軍人運動會期間的維穩工作，成為全省兩個實現“五個零”（進京赴省零異常上訪、零滋事擾序、零涉訪惡性事件、零規模聚集、零網上炒作）目標的市州之一，也是進京赴省全年信訪量下降最大的市州之一。全市社會治安大局持續平安穩定，受到了省公安廳的通令嘉獎。

本項指標評價得10分。

2.?社會治安形勢持續平穩，沒有發生惡性刑事治安案事件。始終堅持系統謀劃、周密部署，堅決做到依法嚴懲、深挖徹查，全面掀起掃黑除惡、打擊網絡詐騙、涉槍涉爆、網絡犯罪、“盜搶騙”、黃賭毒、食藥環等違法犯罪新攻勢，實現了命案全破，“云劍”“利劍”等專項行動成效斐然，群眾的安全感和滿意度顯著增強。

本項指標評價得10分。

3.?公共安全基礎工作有力夯實，沒有發生重大安全事故。道路交通事故快速下降，公路安全生命防護工程建設任務全面完成，道路交通事故死亡人數比上年下降近20%，沒有發生死亡3人以上的重大交通事故，沒有發生群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故本項指標評價得10分。

4.?聚焦維穩第一擔當，全力保障高質量穩定。嚴厲打擊“非訪”活動，大力開展專案攻堅，共刑事拘留“非訪”人員22人，行政拘留48人，分別較上年增加144%和50%。做好邪教人員解脫清理工作，共解脫“法輪功”邪教人員145人，行政拘留“法輪功”邪教人員8人，搗毀邪教組織窩點5個，有效遏制了各類邪教組織的蔓延勢頭。

本項指標評價得10分。

（五）效率效果

1.結果應用創新

隨州市公安局于2019年12月填報部門整體績效目標申報表，制定出單位整體績效總目標和年度目標，根據年度目標制定出切實可以執行的年度績效指標用以考核工作業績。

年度終結后及時予以分析總結。

按政府部門和人大部門的要求及時在決算中公開績效結果報告。

本項指標評價得分10分。

2.服務對象滿意度

改革創新行政管理服務，積極推動“一網一門一次”改革，共辦理各類行政審批業務46件，減少證明材料100余份，縮短了70%的審批時間。鄂匯辦APP涉及公安機關的9項對接事項全部對接完畢，“湖北公安政務服務平臺”在本地高效運行，平臺上線2個多月以來，共為103名群眾提供了線上咨詢和業務辦理服務。建強智慧出入境管理平臺，開通填表、照相、預約、查詢等13項線上功能，全年共受理公民出國境申請9.2余萬件次，為5.6余萬名群眾提供了便捷服務。4月22日，車駕管業務入駐市政務服務中心，標志著我市公安機關所有審批服務事項全部進駐政務服務中心。

通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的公安局機關工作人員和社會公眾對隨州市公安局2019?年所做工作的總體滿意度、隨州市公安局在維護國家安全與社會穩定、防范與處置邪教組織等違法犯罪活動、組織指導全市各地公安機關的偵查工作和治安管理工作等履職方面所做工作的滿意度等幾個方面的綜合滿意度100%。

本項得分10分。

3.干部職工對工作環境和學習成長提升的滿意度

實戰練兵，提升履職能力。出臺《隨州市公安局2019年全警全員大培訓實施方案》，扎實開展全警全員大練兵、大培訓、大比武活動。共集中舉辦政治輪訓暨警銜晉升培訓班6期，開展實戰教官培訓、各警種業務專題培訓、輪值輪訓等53期，先后有5516人次參加培訓；組織參加市委、局黨委理論學習中心組學習和隨州“政法夜校”“公安夜校”學習20余次，1800余人次參訓。嚴格落實“每周一訓”制度，市縣兩級公安機關每周利用半天時間，結合實戰化訓練考試內容和崗位工作實際，圍繞崗位專業知識、信息化應用、基本體能、武器警械使用等，采取業務競賽、一事一議、工作點評、專題講座等多種形式，組織民警開展崗位練兵、常態訓練。???

受訪干部職工對工作環境和學習成長提升的滿意度100%。

本項得分20分。

年度績效目標完成情況對比表

（六）評價結論

根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價組綜合評價，隨州市公安局2019年度整體支出績效評為“優”，評價結果類型為“A+”。

??四、存在的主要問題

?1、預算編制不精確。通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為23540.57萬元，年度預算調整后為28736.69萬元，實際執行為31686.11萬元，與年初批復預算支出比，預算差異率為34.60%。

2、預算執行率偏低。業務裝備購置4350萬元，基礎設施建設5100萬元，辦案業務費3215萬元，監察委留置場所看護輔警人員工資641萬元，平安城市建設100萬元，人犯給養費200萬元，公安專項經費192萬元，合計13798萬元,實際執行8193.53萬元，項目總體執行率偏低，部分項目未開展。

五、附件

績效評價指標體系（得分表）

重點項目績效自評表

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%，分值20分，目標值乘以完成率為得分。

質量指標：指預算支出達到預期效果。目標值≥100%，分值20分，目標值乘以完成率為得分。

時效指標：指年底前完成預算支出。目標值≥100%，分值20分，目標值乘以完成率為得分。

成本指標：指支出控制在預算內。目標值≤100%，分值20分，目標值乘以完成率為得分。

社會效益指標：指項目完成后的社會效益，主要是服務對象滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得20分；90%＞結果≥85%，得10分；85%＞結果≥80%，得10分；結果＜80%得0分。

????????????????????????第五部分??決算公開表（含匯總表）

備注：本年無政府性基金預算