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目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2019年部門決算情況說明

?? 一、2019年單位決算收支情況說明

二、財政撥款支出情況

三、政府性基金情況

四、機關運行經費等重要事項的說明

五、政府采購情況

六、國有資產占用情況

第三部分??隨州市文化和旅游局2019年部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分????2019年度隨州市文化和旅游局

財政支出績效情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

????擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

完成上級交辦的其他任務。

根據上述職責，市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）設13個內設機構：

??（1）辦公室（地方志科）

??（2）政策法規科（行政審批科）

??（3）人事教育科（老干部科）

（4）財務科

（5）藝術與非物質文化遺產科

（6）公共服務科

（7）文物科

（8）廣播電視與融媒體科

（9）體育科

（10）資源開發科

（11）產業發展科

（12）市場管理科（安全監管科）

（13）宣傳推廣與交流合作科

二、單位基本情況

（1）基本情況

????隨州市文化和旅游局機關行政編制26名。設局長1名，副局長3名，總規劃師1名；正科級領導職數13名，副科級領導職數3名。根據中共隨州市委機構編制委員會文件（隨編發[2019]17號），經市委編委同意，保留因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志1名）。

本年度實有人數53人，其中：行政在職人員26人，參照公務員法管理事業人員2人，自聘人員5人，退休人員20人。

（2）當年取得的主要事業成效

??

????2019年，在市委、市政府的正確領導下，局黨組以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,聚焦高質量發展目標，對標市委建設產業新城、文旅名城、生態綠城要求，加快文化事業和文化產業發展步伐，全面從嚴治黨，堅持依法行政，圍繞“十三五”規劃確定的目標任務，帶領廣大干部務實擔當，奮力拼搏，統籌推進全局工作，確保各項工作上水平。現將一年來工作情況報告如下：

????【政治表現情況】

????旗幟鮮明講政治，認真、系統、深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察湖北重要講話精神，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。不折不扣落實市委、市政府重大決策部署，圍繞隨州高質量發展和特色產業增長極建設定盤子、理思路、抓落實，展示文化部門的作為和文化干部的擔當。聚焦我市文旅名城建設，我們積極謀劃曾（隨）文化大遺址走廊，打造文化高地，得到了市委、市政府的高度重視；聚焦品質隨州建設，我們加強基層文體廣場建設，探索建立體育場館免費對外開放試點，實施無線地面數字工程建設，完善公共文化服務體系，滿足人民群眾美好生活需求。

????【干事創業情況】

???? 對照2019年度履職盡責目標要求，我局已完成了工作任務，不少指標超額完成。

??1.比拼趕超，公共文化服務更優基礎更實。圓滿完成戊戌年世界華人炎帝故里尋根節和曾侯乙編鐘出土40周年紀念活動。加快我市公共文化服務體系建設，建成村級文體廣場100個，完成率100%，省定全市鄉鎮綜合文化站提檔升級工程全面完工。開展送戲下鄉和戲曲進校園417場、698場，完成率分別達到139%、116%，觀看人數達45萬人次。全市各地圍繞傳統節日舉辦文化活動300余場次，鄉土文化接續傳承。市圖書館流動圖書車新增6處服務站點，站點總數達到27處。廣水市成功創建“湖北省民間文化藝術之鄉”，隨縣成功創建第三批省級公共文化服務體系示范區。建立了我市非遺保護工作領導協調機制并召開首次聯席推進會議，《隨州非物質文化遺產概覽》正式出版，發行3000冊。今年新增1名國家級非遺傳承人和3名省級非遺傳承人。

??2.精雕細琢，文藝創作質量更高成果更豐。一批由我市排演的特色戲曲和群眾舞蹈節目在第三屆湖北省藝術節暨慶祝改革開放40周年群眾文化作品展演中脫穎而出，隨州花鼓戲《不忘初心》獲第三屆湖北省藝術節優秀劇目獎；群眾舞蹈《楚韻》在全省舞蹈類展演優秀作品中榜上有名；多個美術書法攝影作品入圍優秀群眾文藝作品展演；廣場舞節目榮獲全省第四屆群眾廣場舞展演二等獎；戲曲《吳三保游春》獲2018年全省校園戲曲展演評選優秀作品。在北京舉辦的《魅力中國城》文化旅游魅力榜發布會暨城市文化旅游論壇上，隨州編鐘樂舞獲評年度魅力旅游演藝節目。完成《曾國金聲》和楚劇《楊漣》的劇本創作，獲2019年省級戲曲劇本孵化計劃大戲創作項目支持。聚焦精準脫貧攻堅戰，開展了12場“精準扶貧、文化惠民”專題演出。完成鄉村文化人才中長期方案規劃編制。

??3.升騰氣場，全民健身影響更廣品牌更響。一是全民健身公共服務體系逐步健全。圍繞群眾身邊的健身設施建設，為100處文體廣場配發100套健身路徑、50套農民體育工程器材。完成了19個省級新全民健身工程基礎工作，建設了前進全民健身中心。圍繞群眾身邊健身活動開展，推進辦賽模式改革，首次將66項群體賽事活動實行政府向社會公開購買，并全部順利舉辦；參加省級以上比賽46項次，完成率230%。承辦了湖北省圍棋公開賽、華中場地越野車賽、鄉村馬拉松等省級以上大型群眾性體育賽事。圍繞群眾健身指導，組織1244名體育指導員公益培訓，完成率191%，直接受益2萬余人次。全市體育社會組織不斷壯大，已成立體育類社會組織22個，承辦各類賽事活動達50多場次，“天天有健身、周周有活動、月月有賽事、季季都精彩”的隨州全民健身品牌正在形成。二是競技體育水平逐步提升。在省十五屆運動會上，隨州代表團獲得金牌2枚、獎牌15枚，被授予精神文明代表團。投入30萬元建設青少年后備人才單項訓練基地15家，為市級21所傳統項目學校投入經費105萬元，培育體育傳統項目。完成了2019年第七屆世界軍人運動會隨州火炬傳遞工作路線勘探工作。三是“體育+”產業發展優勢逐步顯現。全市規模以上體育企業達6家，體育產業總產值同比增長10%。湖北智樂獲省級體育產業引導資金50萬元，楚風羽毛球館等8個項目獲省級購買服務。體彩銷售形勢喜人，銷售總額達到3.56億元，增長率44.7%。

??4.強基固本，文物保護措施更硬力度更大。曾隨文化遺址走廊納入市委、市政府文化傳承發展戰略，啟動概念規劃，推進了保護規劃和工程方案設計工作。擂鼓墩片區駐軍部隊搬遷工作取得重大進展，曾國府酒店資產完成移交，市政府與空軍預警學院框架協議正式簽訂。成功留守葉家山墓地、義地崗古墓群出土珍貴文物入庫隨州市博物館收藏，實施《早期曾國》布展工程并對外開放。申報注冊成立了隨州市首家民辦博物館——隨州市久洲藝術博物館。啟動義地崗古墓群棗樹林墓地考古發掘和《隨州文物志》、《隨州東周墓發掘報告》編輯工作。有效推進隨州市投資建設項目文物審批“放管服”改革工作，高效完成了高鐵小鎮等大型民生工程項目的考古發掘勘探工作。擂鼓墩曾侯乙墓槨室保護修繕和擂鼓墩曾侯乙墓遺址監測項目被列為國家文物局2019年度重點保護項目，全市一批古遺址和文物保護工作得到國家和省級文物保護部門重視和支持。曾侯乙墓遺址片區游客中心內裝和配套系統基本完成，東門照壁改建工程全面完工,5A景區創建正待國家考評驗收。隨州歷史文化講座課程進學校工程保持常態化。繼續加強文物安全防范工程，建立文物安全保護“一處一策”工作機制和市級文物安全工作聯席會議制度。建立健全207處市級以上文物保護單位文物安全巡查員網絡，通過社會購買服務的方式，委托隨州市保安服務公司對32處省級以上文物保護單位進行安全巡查。實施不可移動文物分級分類保護管理，核定公布了隨州市第五批文物保護單位，并積極申報第七批省級文物保護單位和第八批全國重點文物保護單位。完成全市境內1966處文物點摸排檢查。

??5.立項爭資，文化產業渠道更寬后勁更足。配合市政府出臺生態文化旅游特色產業增長極實施方案，湖北西游記漂流項目榮獲2018中國體育旅游精品線路。策劃上報文化體育新聞出版重大產業項目45個，總金額達437.31億元。配合做好我市文化產業項目建設，隨州編鐘音樂產域融合示范園、桃李春風·時光記憶小鎮兩個項目進入文化和旅游部2018文化產業項目名單。注重文化產業交流，在第十四屆中國（深圳）國際文化產業博覽會上，65件曾侯乙編鐘復仿件亮相湖北展館，再次得到國內各大媒體的高度關注。與省內外有影響的印刷發行企業家謀劃建設隨州印刷發行文化產業園，完成招商引資6000萬元。

??6.綜合施策，行政審批和新聞出版廣電惠民成效更顯。全面推進“一網通辦”，進行在線申報、網上審核，辦理結果免費郵寄給辦事人，實現了讓辦事群眾只跑一次或不跑路。全年共辦理行政審批事項302余項，服務中心窗口榮獲流動紅旗2次，窗口首席代表獲得優秀服務標兵7次。切實做好農家書屋2018年出版物補充更新，完成農家書屋《習近平談治國理政》第二卷4735冊和《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》1718冊的配送。繼續在“4·23世界讀書日”、“9·28孔子誕辰日”等節點開展群眾讀書宣傳活動，激發全民閱讀熱情。軟件正版化使用全面推廣，“劍網”打擊盜版行動繼續展開。圍繞黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神宣傳，制作播放了系列電視專題節目，完成廣播電視節目市級建設任務。完成了“戶戶通”、“村村響”工程市級驗收，開展全市無線地面數字工程建設，部分地區市民可免費收看20個頻道。超額完成農村免費電影放映任務，總場次達12922場，完成率127%。繼續做好視聽節目、電影播放監管工作，沒有出現任何播出事故。

??7.齊抓共管，文化市場管理更加嚴格規范。堅持全天候開展文化市場巡查，共出動執法人員1200余人次，檢查各類文化經營單位860多家次，聯合公安、消防開展執法行動等10余次，辦理文化市場執法案件7件次，文化市場保持平安穩定，執法水平在全省走在前列。“掃黃打非”工作領導機制進一步健全，以“清源”、“固邊”、“凈網”、“護苗”、“秋風”為主題的“掃黃打非”行動持續展開。何店鎮桂華村等4個單位被評為全省“掃黃打非”進基層示范點。

???? 【黨風廉政情況】

??1.壓實主體責任。始終把落實黨風廉政建設主體責任作為重中之重，堅持提前謀劃，持續推進，印發了《2018年黨風廉政建設和反腐敗工作要點》、《局黨組及其成員2018年黨風廉政建設主體責任清單》，層層簽訂了黨風廉政建設目標責任書，制定任務臺賬，將責任清單向基層延伸，形成“一級抓一級，層層抓落實，責任全覆蓋”工作格局。針對巡察反饋意見提出的19個問題，建立整改臺賬，逐項逐條制定69條整改措施，并且明確每項問題的整改責任領導、責任人、整改措施、整改時限；除1個問題因歷史和政策等原因需長期整改外，其他18個問題全部整改落實到位。在整改過程中，舉一反三，建立長效機制，出臺完善制度4項。

??2.強化廉政意識。將黨紀黨規和各級紀檢監察工作會議精神納入局黨組中心組理論學習內容，專題學習了《憲法》、《監察法》、《黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《問責條例》等。嚴格執行中央八項規定精神，加強反面案例通報，注重廉政活動開展，組織全系統黨員干部參觀湖北襄南監獄廉政建設警示教育基地，組織市直文體系統中層以上干部到紅安參觀紅色教育基地，舉辦黨員干部勤政廉政先進事跡報告會，集中觀看警示教育片《不忘初心、警鐘長鳴》，開展了“創建高效、廉潔機關（單位）”主題大討論。主要領導帶頭講廉政黨課，開展談心談話。加強廉政信息宣傳，引導黨員干部牢固樹立“四個意識”。

??3.抓好監督執紀問責。加強局屬各單位“三重一大”落實情況監督檢查，主動接受紀檢部門監督。加強項目資金使用情況管理，做好風險防控。扎實開展形式主義、官僚主義集中整治和“雙評雙治雙促”活動。開展6次明查暗訪活動，保持作風建設永遠在路上定力。強化執紀問責，針對問題線索，嚴肅對待，認真調查，不遮掩、不護短，做到問責一批、教育一片，今年給予黨內警告處分1人、批評教育4人、提醒談話5人。

第二部分 ??隨州市文化和旅游局2019年部門決算情況說明

一、2019年單位決算收支情況說明

（一）決算收入情況

局系統2019年度安排收入6516.43萬元，其中：財政撥款收入4564.8萬元、事業收入117.7萬元、其他收入1833.93萬元，與上年4938.88萬元，凈增1577.55萬元，增幅度31.94% ，增加的原因主要是隨州市文化和旅游局機構改革并賬、隨州市擂鼓墩文物管理處、隨州市博物館、隨州市圖書館、隨州市文化市場綜合執法支隊正常變動。

????2019年度本級安排財政撥款收入2388.79萬元，其中：基本收入822.13萬元、項目收入1566.66萬元，與上年883.48萬元，凈增1505.31萬元，增幅度170.38% ，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

（二）決算支出情況

局系統2019年度支出6691.99萬元，其中：基本支出2732.85萬元、項目支出3959.14萬元，與上年4827.81萬元，凈增1864.18萬元，增幅度38.61%，增加的原因主要是隨州市文化和旅游局機構改革并賬、隨州市擂鼓墩文物管理處非財政撥款資金列支日常公用經費增加、隨州市博物館、隨州市圖書館、隨州市文化市場綜合執法支隊費用增加。

????2019年度本級財政撥款支出2298.74萬元，其中：基本支出824.98萬元、項目支出1473.76萬元，與上年920.95萬元，凈增1377.79萬元，增幅度149.61%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

二、財政撥款支出情況

（一）2019年一般公共預算財政撥款決算情況說明

局系統2019年度一般公共預算財政撥款收入4564.8萬元、支出4563.86萬元。與上年收入3119.15萬元、支出3153.63萬元。凈增1445.65萬元、1410.23萬元。增幅度46.35%、44.72%，增加的原因主要是隨州市文化和旅游局機構改革并賬；隨州市擂鼓墩文物管理處非財政撥款資金列支日常公用經費增加；隨州市博物館、隨州市圖書館、隨州市文化市場綜合執法支隊收入增加，費用增加。

2019年度本級一般公共預算財政撥款收入2388.79萬元。其中：基本收入822.13萬元、項目收入1566.66萬元。支出2298.74萬元。其中：基本支出824.98萬元、項目支出1473.76萬元。

（二）2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

局系統2019年度“三公”經費合計支出24.66萬元，2018年度“三公”經費合計支出27.75萬元，減幅3.09萬元，同比減少11.14%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。其中：公務用車運行維護費20.03萬元(保留2輛應急公務用車，2019年沒有新購置公車)，上年度14.35萬元，增幅5.68萬元，同比增加39.58%，增加的原因主要是車輛年久失修；公務接待費4.63萬元（共接待58批次585人），上年度13.4萬元，減幅8.77萬元，同比下降65.45%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。比預算15.91萬元，增加8.75萬元，增加55%。增加的原因主要是車輛年久失修。

會議費支出情況：0.08萬元，上年度1.24萬元，減幅1.16萬元，同比下降93.55%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

培訓費支出情況：0.03萬元，上年度0.71萬元，減幅0.68萬元，同比下降95.76%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

2019年度本級“三公”經費合計支出16.23萬元，2018年度“三公”經費合計支出15.07萬元，增幅1.16萬元，同比增加7.70%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。其中：公務用車運行維護費12.88萬元(保留2輛應急公務用車，2019年沒有新購置公車)，上年度9.04萬元，增幅3.84萬元，同比增加42.48%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬；公務接待費3.35萬元（共接待44批次421人），上年度6.02萬元，減幅2.67萬元，同比下降44.35%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。比預算9.96萬元，增加6.27萬元，增加62.95%。增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

會議費支出情況：1.72萬元，上年度1.24萬元，增幅0.48萬元，同比增加38.70%，主要是2019年12月機構改革并賬。

培訓費支出情況：3萬元，上年度0.68萬元，增幅2.32萬元，同比增加341.17%，主要是2019年12月機構改革并賬。

（三）2019年一般公共預算財政撥款項目經費支出決算情況說明

??局系統2019年度項目上年結轉結余261.05萬元，收入總額2313.36萬元，支出總額2321.58萬元，項目結余252.83萬元。

??2019年度本級項目上年結轉結余84.19萬元，收入總額1566.66萬元，支出總額1473.76萬元，項目結余177.09萬元。

（四）年末結轉和結余情況

局系統2019年度年初結轉和結余875.63萬元，本年收入6516.43萬元，本年支出6691.99萬元，年末結轉和結余700.07萬元。

2019年度本級年初結轉和結余167.12萬元，本年收入2388.79萬元，本年支出2298.74萬元，年末結轉和結余257.17萬元。

三、政府性基金情況

??局系統（文化和旅游局）政府性基金為體彩公積金收入841.9萬元，支出667.89萬元，結余174.01萬元，其他二級單位無政府性基金。

四、機關運行經費等重要事項的說明

局系統2019年度日常公用經費開支總額232.87萬元，其中：

辦公費17.97萬元，比上年46.15萬元，減少28.18萬元，減幅61.06%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費4.87萬元，比上年6.92萬元，減少2.05萬元，減幅29.62%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

手續費0.01萬元，比上年0.04萬元，減少0.03萬元，減幅75.00%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

咨詢費0.00萬元，比上年2.48萬元，減少2.48萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

水費1.69萬元，比上年6.35萬元，減少4.66萬元，減幅73.39%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

電費24.09萬元，比上年73.14萬元，減少49.05萬元，減幅67.06%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

郵電費4.18萬元，比上年4.50萬元，減少0.32萬元，減幅7.11%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

取暖費0.07萬元，比上年0萬元，增加0.07萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人員編制。

物業管理費76.78萬元，比上年6.62萬元，增加70.16萬元，增幅1059.82%，增加的原因主要是2019年新增人員編制。

維修(護)費10.73萬元，比上年35.59萬元，減少24.86萬元，減幅69.85%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費15.07萬元，比上年27.58萬元，減少12.51萬元，減幅45.36%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費4.00萬元，比上年2.90萬元，增加1.10萬元，增幅37.93%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

會議費0.08萬元，上年度1.24萬元，減幅1.16萬元，減幅93.55%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

培訓費0.03萬元，上年度0.71萬元，減幅0.68萬元，減幅95.76%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

公務接待費1.77萬元，比上年13.41萬元，減少11.64萬元，減幅86.80%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

專用材料費0.00萬元，比上年2.03萬元，減少2.03萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

勞務費0.66萬元，比上年88.82萬元，減少88.16萬元，減幅99.26%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

委托業務費0.00萬元，比上年0.10萬元，減少0.10萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

工會經費19.03萬元，比上年3.88萬元，增加15.15萬元，增幅390.46%,增加的原因主要是2019年新增人員編制。

福利費2.91萬元，比上年3.79萬元，減少0.88萬元，減幅23.22%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費9.06萬元，比上年14.10萬元,減少5.04萬元，減幅35.74%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

其他交通費用27.39萬元，比上年6.22萬元，增加21.17萬元，增幅340.35%，增加的原因主要是2019年機構改革合并，新增人員編制。

其他商品和服務支出10.00萬元，比上年29.72萬元,減少19.72萬元，減幅66.35%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

稅金及附加費用2.47萬元，比上年2.66萬元，減少0.19萬元，減幅7.14%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

資本性支出-辦公設備購置2.71萬元，比上年65.45萬元，增加62.74萬元，減幅95.86%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

2019年度本級日常公用經費開支總額81.34萬元，其中：

辦公費8.83萬元，比上年28.52萬元，減少19.69萬元，減幅69.04%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費4.69萬元，比上年4.42萬元，增加0.27萬元，增幅6.11%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

水費1.12萬元，比上年3萬元，減少1.88萬元，減幅62.67%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

電費2.3萬元，比上年3萬元，減少0.7萬元，減幅23.33%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

郵電費2.99萬元，比上年0.45萬元，增加2.54萬元，增幅564.44%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

物業管理費0.56萬元，比上年0萬元，增加0.56萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

維修(護)費0.11萬元，比上年0萬元，增加0.11萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

差旅費9.62萬元，比上年17.48萬元，減少7.86萬元，減幅44.97%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

會議費0.08萬元，比上年1.24萬元，減少1.16萬元，減幅93.55%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

培訓費0萬元，比上年0.68萬元，減少0.68萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

公務接待費1.16萬元，比上年6.02萬元，減少4.86萬元，減幅80.73%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

勞務費0.1萬元，比上年0萬元，增加0.1萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

工會經費6.15萬元，比上年3.88萬元，增加2.27萬元，增幅58.51%,增加的原因主要是2019年新增人員。

福利費0.57萬元，比上年2.52萬元，減少1.95萬元，減幅77.38%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費5.97萬元，比上年9.05萬元,減少3.08萬元，減幅34.03%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

其他交通費用27.39萬元，比上年5.27萬元，增加22.12萬元，增幅419.73%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

其他商品和服務支出6.53萬元，比上年6.23萬元,增加0.3萬元，增幅4.82%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

稅金及附加費用1.88萬元，比上年0萬元，增加1.88萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人員。

資本性支出-辦公設備購置1.3萬元，比上年0萬元，增加1.3萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年12月機構改革并賬。

五、政府采購情況
????政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

????局系統2019年度政府采購合計2373.85萬元，其中文化和旅游局采購總金額1743.19萬元、隨州市文化市場綜合執法支隊無政府采購、隨州市圖書館政府采購總金額110.99萬元、隨州市擂鼓墩文物管理處政府采購總金額519.67萬元。

??2019年本級政府采購共58筆，合計1743.19萬元。

六、國有資產占用情況

????局系統2019年度資產，截止2019年12月31日止，固定資產總額賬面原值為1270.74萬元，累計折舊624.18萬元，凈值646.56萬元、無形資產總額賬面原值為138.07萬元，累計折舊84.97萬元，凈值54.10萬元。其中：部門（單位）共有12輛車，合計234.71萬元。房屋及構筑物13717.23平方米，合計274.71萬元。
??2019年度本級資產盤點，截止2019年12月31日止，我單位盤點資產原值共3530936.66元，累計折舊2299455.72元，賬面凈值1231480.94元；2018年12月31日止，我單位盤點資產原值共2201795元，累計折舊907685.87元，賬面凈值1294109.13元。變動原因為2019年4月進行機構改革并賬。

??固定資產構成主要是：房屋100平方米，資產原值47513元，累計折舊23836.19元，賬面凈值23676.81元；通用設備162臺，資產原值2210092.66元，累計折舊1742721.81元，賬面凈值467370.85元（包含車輛5臺，資產原值1257461元，累計折舊1231104.5元，賬面凈值26356.5元）；家具、用具、裝具及動植物152套，資產原值158605元，累計折舊46725.6元，賬面凈值111879.4元；無形資產2項，軟件原值1300元，累計折舊1300元，賬面凈值0元，土地使用權，原值50000元，累計折舊0元，賬面凈值50000元。

第三部分??隨州市文化和旅游局2019年部門決算公開表

?? 2019年隨州市文化和旅游局（本級）無政府性基金預算財政撥款收入支出

第四部分????2019年度隨州市文化和旅游局財政支出績效情況說明

??將績效理念融入財務管理全過程，有效發揮和改進預算管理、控制節約成本、提高資金使用效益的作用。把績效目標管理作為預算編制的重要參考依據，強化支出責任和效率意識，特別對重點專項支出做績效評價,采取單位自評與財政重點評價相結合、績效評價報告與績效報告相結合的方式。在資金收支管理及會計核算方面較為規范，能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算，會計資料及支付依據完整。認真執行國家政策法規，并根據自身資產和財務管理需要，制定內部管理制度。日常財務管理較為規范、有序，預算執行情況較好，年度決算按照決算要求及時上報，完成質量較好。

??

第五部分 ??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
??（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
??（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??（四）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
??（五）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
??（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
??（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
??（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
??（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。