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隨州市財政局2019年部門決算

目錄

第一部分 隨州市財政局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市財政局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購支出情況

六、政府基金情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分??隨州市財政局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表
三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市財政局概況

一、部門主要職責

（一）擬訂市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市級與縣（市、區）、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

（二）擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和市政府規章草案和制度并監督執行。

（三）負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復市直部門（單位）的年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。完善市對縣（市、區）轉移支付制度。負責市級預決算公開。

（四）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，提出地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免建議。開展重大稅收政策的調查研究。

（五）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

（六）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。

（七）擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。負責市級政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導縣（市、區）政府性債務管理工作。統一管理政府外債，負責組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。

（八）牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。

（九）負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度。

（十）負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

（十一）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

（十二）圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

（十三）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業的業務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估有關工作。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。

（十四）負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。監督財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據管理制度。負責指導全市財政信息化建設工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

（十六）職能轉變

1、完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2、深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市級和縣市收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市縣財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

3、防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

二、部門基本情況

（一）內設機構

納入本套部門決算范圍的單位共6個，包括：市財政局機關、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室（市部門預算編審中心）、市財政局信息中心。

隨州市財政局設22個內設機構：辦公室、綜合科、法規稅政科、預算科、國庫科、政府債務管理科、經濟建設科、行政政法科、科教和文化科、社會保障科、自然資源與生態環境科、產業發展科、農業科、農村科、金融和國際財經合作科、會計科、監督科、預算績效管理科、資產管理科、政府采購管理科、投資評審科、人事教育科（老干部科）。

（二）人員情況

本部門2019年年末編制人數96人，其中：行政編制43人、參公編制44人、行政工人編制1人、事業編制7人、以錢養事1人。年末實有人數87人，其中：行政及參公人員78人，事業人員7人，行政工人1人，以錢養事1人。退休人員19人。

第二部分??隨州市財政局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度收入總額2607.60萬元，其中：財政撥款收入2311.77萬元，年初結轉和結余295.83萬元。2019年度收入總額較上年增加158.06萬元，增長6.45%，主要原因是人員工資晉檔晉級和五項獎增加，本年收入有所增加。

2019年度支出總額2607.60萬元，其中：基本支出1891.20萬元，項目支出467.90萬元，年末結轉和結余248.50萬元。2019年度總支出較上年增加158.06萬元，增長6.45%，主要原因是人員工資晉檔晉級和五項獎增加，人員支出有所增加。

二、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入2607.60萬元，其中：本年財政撥款收入2311.77萬元，年初財政撥款結轉和結余295.83萬元。2019年度財政撥款收入較上年增加158.06萬元，增長6.45%，主要原因是人員工資晉檔晉級和五項獎增加，本年財政撥款收入有所增加。

2019年度財政撥款支出2607.60萬元，其中：本年財政撥款支出2359.10萬元，年末財政撥款結轉和結余248.50萬元。2019年度財政撥款支出較上年增加158.06萬元，增長6.45%，主要原因是人員工資晉檔晉級和五項獎增加，人員支出有所增加。

三、“三公”經費支出決算情況說明

2019年度 “三公”經費支出決算數為5.13萬元，較年初預算數減少12.67萬元，減少71.18%，主要是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費支出，未發生因公出國（境）支出。

2019年度 “三公”經費支出決算數為5.13萬元，較上年減少8.42萬元，下降62.14%，主要是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費支出。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，與上年持平；較年初預算數減少5萬元，減幅100%。

2、公務接待費支出決算數為2.73萬元，共接待61批353人，較上年減少6.98萬元，減幅71.88%；較年初預算數減少6.57萬元，減幅70.65%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為2.40萬元，其中：公務用車運行維護費支出決算數為2.40萬元，未購置公務用車，現有1輛應急公務用車，較上年減少1.44萬元，減幅37.50%；較年初預算數減少1.10萬元，減幅31.43%，主要原因是：公車管理進一步規范，公務用車運行維護費有所減少。

四、機關運行經費情況說明

2019年度機關公用經費支出270.85萬元，較上年增加24.30萬元，增加9.86%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。運行經費增加的主要原因一是2019年積極參與喜迎新中國成立70周年活動，工會經費支出增加；二是2019年對部分支出類別進行了調整。

五、政府采購支出情況

2019年度政府采購支出總額296.77萬元，其中：政府采購貨物支出136.71萬元、政府采購服務支出160.06萬元。授予中小企業合同金額204.28萬元，占政府采購支出總額的68.83%，其中：授予小微企業合同金額105.35萬元，占政府采購支出總額的35.50%。

六、政府基金情況說明

2019年市財政局無政府性基金收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，市財政局實有應急保障用車1輛。單價50萬元以上通用設備2個，分別為信息安全等級保護設備和國庫集中支付電子化管理軟件；沒有單價100萬元以上專用設備。

八、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，項目預算安排資金合計796.46萬元，由于機構改革，農業綜合開發配套經費項目未執行，該筆經費預算未下達指標，此次績效自評共涉及項目9個，年初預算資金771.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的96.86%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展2019年度整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、財政改革業務

（1）項目年初預算數208.36萬元，執行數164.32萬元，執行率78.86%。

（2）主要產出和效益：一是完成當年下達的各項任務及年初確定的工作目標，年度目標責任考核獲得優秀等次；二是完成全市地方一般公共預算收入49.1億元，其中稅收收入37.7億元；三是落實惠民政策，民生資金投入力度進一步加大。

2、預算改革業務

（1）項目年初預算數140萬元，執行數82.38萬元，執行率58.84%。

（2）主要產出和效益：一是部門預算、決算編制和公開覆蓋率達到100%；二是重點績效評價覆蓋率和及時率均達到100%；三是實施推進改革工作，全市財政財務管理水平提高。

3、財務管理大平臺建設

（1）項目年初預算數100萬元，執行數54.64萬元，執行率54.64%。

（2）主要產出和效益：建立網絡化預算單位會計核算平臺，實現預算單位財務報銷業務的規范化、標準化、信息化管理，財務管理大平臺應用覆蓋率100%。

4、國庫運行經費

（1）項目年初預算數70萬元，執行數52.59萬元，執行率75.13%。

（2）主要產出和效益：一是高質量完成年度財政總決算和部門決算編報工作，并經會審通過；二是預算執行分析水平及報表編制水平均得到提升；三是國庫業務信息化水平不斷發展，支付效率不斷提高，業務需求得到100%滿足；四是確保了決算公開工作的規范性。

5、金財工程

（1）項目年初預算數35萬元，執行數32.37萬元，執行率92.49%。

（2）主要產出和效益：按時完成了設施設備檢修保養和零星維修，確保了各項設備正常運轉。

6、國庫集中支付系統安全等級測評

（1）項目年初預算數126.10萬元，執行數44.60萬元，執行率35.37%。

（2）主要產出和效益：一是對全市財政業務專網進行維護，保障工作開展；二是及時排除各項故障，確保了各項軟硬件正常運行；三是提升了對國庫支付、預算等核心業務系統的網絡運行保障能力。

7、取消財政票據收費補助

（1）項目年初預算數37萬元，執行數37萬元，執行率100%。

（2）主要產出和效益：完成全年票據印刷工作，按規定發放、核銷票據。

8、ppp項目專家評審及債務管理工作經費

（1）項目年初預算數30萬元，ppp項目專家評審及債務管理工作正常開展，但未使用2019年項目經費。

（2）主要產出和效益：一是優化ppp融資模式，項目運作成本、資產負債率降低；二是籌資償還到期政府債券資金，化解存量隱性債務，有效緩解政府債務壓力。

9、農村綜合改革和農村財務管理經費

（1）項目年初預算數25萬元，農村綜合改革和農村財務管理工作正常開展，但未使用2019年項目經費。

（2）主要產出和效益：一是加強鄉鎮財政監督管理，開展規范化鄉鎮財政所創建工作；二是加強農業基礎建設，改善鄉村環境。

以上項目的下一步改進措施：一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的準確性，提高各項目預算收支的完成率；二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，加快項目實施進度和預算執行進度，確保項目按時完成；三是科學合理設置績效指標和指標值，提高預算編制的準確性，進一步優化績效管理工作。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2021年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

第三部分??隨州市財政局2019年部門決算表

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。