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????第一部分?隨州市人社局概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

第二部分?隨州市人社局及局屬單位2019年部門決算情說明

1、收入支出決算情況說明

2、財政撥款收入支出決算情況說明

3、“三公”經費支出決算情況說明表

4、機關運行經費的情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、政府性基金預算收支決算情況說明

7、國有資產占用情況說明

8、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分??2019年局屬單位及局機關部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表???? ?

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分?隨州市人社局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規章草案，并負責發布后組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統一規范的人力資源市場并負責監督管理，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區域人才合作。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業生就業政策規定，完善公共就業服務體系，擬訂年度就業再就業專項資金使用計劃，擬訂就業援助制度，推動創業帶動就業。負責全市就業、失業、失業保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全市就業形勢穩定和失業保險基金總體收支平衡。

（四）統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。擬訂全市社會保險發展中長期規劃和年度計劃，統籌擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險、企業年金實施細則并組織實施，擬訂全市統一的社會保險關系轉續實施辦法，認真落實全市職工基本養老保險省級統籌，會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監督制度并監督管理，負責擬訂中央、省轉移支付社會保險資金和市級專項資金及調劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執行，承擔參加養老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責全市職業能力建設工作。統籌建立面向全體勞動者的職業培訓制度，統籌建立專業技術人員繼續教育制度，擬訂管理人才、專業技術人才、高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策并組織實施；負責全市技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監督管理，完善職業資格制度，組織實施勞動預備制度。

（六）貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，負責全市機關事業單位人員工資總額管理，擬訂企業勞動標準政策和勞動定額標準，監督檢查實施情況。

（七）會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，指導全市事業單位人事制度改革工作；會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員人事管理辦法，并負責組織實施和監督檢查；會同有關部門加強事業單位人員宏觀管理。

（八）負責專業技術人員隊伍建設。貫徹實施專業技術人員管理政策，建立健全“博士后產業基地”和博士后科研工作站管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，會同有關部門組織引進高層次急需人才。負責全市專業技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負責全市專業技術資格、職（執）業資格考試工作的監督管理。

（九）貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，會同有關部門擬訂全市軍隊轉業干部安置計劃并組織實施，負責全市軍隊轉業干部教育培訓工作，落實中央、省關于企業軍隊轉業干部相關政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（十）貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，負責全市公務員綜合管理工作；貫徹實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度；加強行政機關及其公務員能力建設，提高行政效能。

（十一）貫徹實施農民工工作綜合性政策，會同有關部門擬訂全市農民工工作有關政策和規劃，推動農民工政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十二）貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規范并組織實施，建立健全勞動關系協調機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。

（十三）負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設。

（十四）負責本局的對外交流與合作工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2019年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共8個

1、社會保險局

2、勞動就業管理局

3、技師學院

4、人才服務局

5、人事考試院

6、勞動監察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

2019年，隨州市人社系統編制人員416人，實際在職人員338人。離休人員1人，退休人員32人。局機關人員編制28人，實有人員26人，離退休人數14人。

2019年，市人力資源和社會保障局因機構改革行政編制減少7名，現有機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領導職數18名（含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名），副科級領導職數1名。

第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門決算情況說明

1、收入支出決算情況說明

2019年人社局部門（匯總）決算收入7692.56萬元，預算6006.39萬元，執行率78.08%。其中經費撥款4596.72萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬元，是技師學院學生學費收入；其他收入1847.92萬元，主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業局、就業訓練中心用于就業專項培訓補貼。上年結轉107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

2019年人社局部門（本級）決算收入1015.81萬元，預算762.17萬元，執行率75.03%。其中財政撥款收入879.48萬元，其他收入48.93萬元，年初結轉87.4萬元。比2018年收入929.5萬元增加86.31萬元，增幅9%，原因：1、增人增資。2、人力資源項目預算增加。

2019年人社局部門（匯總）決算支出7692.56萬元，預算6006.39萬元，執行率78.08%。其中人員支出5509.59萬元，公用支出755.94萬元，項目支出1427.03萬元。支出預算比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目支出3335萬元。

2019年人社局部門（本級）支出決算935.79萬元。比2018年支出841.39萬元增加94.4萬元，增幅11%，增加原因：1、增人增資。2、人力資源項目預算增加。

2、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年人社局部門（匯總）決算收入7692.56萬元，預算6006.39萬元，執行率78.08%。其中經費撥款4596.72萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬元，是技師學院學生學費收入；其他收入1847.92萬元，主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業局、就業訓練中心用于就業專項培訓補貼。上年結轉107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

2019年人社局部門（本級）決算收入1015.81萬元，預算762.17萬元，執行率75.03%。其中財政撥款收入879.48萬元，其他收入48.93萬元，年初結轉87.4萬元。比2018年收入929.5萬元增加86.31萬元，增幅9%，原因：1、增人增資。2、人力資源項目預算增加。

2019年人社局部門（匯總）決算支出7692.56萬元，預算6006.39萬元，執行率78.08%。其中人員支出5509.59萬元，公用支出755.94萬元，項目支出1427.03萬元。支出預算比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學院“十三五”產教融合發展工程建設項目支出3335萬元。

2019年人社局部門（本級）支出決算935.79萬元。比2018年支出841.39萬元增加94.4萬元，增幅11%，增加原因：1、增人增資。2、人力資源項目預算增加。

3、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

2019年人社局部門（匯總）“三公”經費決算支出3.81萬元，其中公務接待費1.49萬元，公車運行費2.32萬元，無因公出國費用。?比年初預算19.88萬元減少16.07萬元，比2018年支出減少1.88萬元，接待費用減少是因為嚴格執行中央八項規定，審核接待費用。公車運行費減少是因為加強公務用車管理。

2019會議費支出30.54萬元，比上年減少13.92萬元，原因是機構改革單位職能劃出。

2019年單位公務車1輛，未新購置公務車輛。

2019年公務接待費1.49萬元，接待41批次，210人次。

2019年培訓費支出11.76萬元，比上年減少3.83萬元，原因是機構改革單位職能劃出。

2019年，人社局部門（本級）“三公”經費決算支出3.38萬元，其中：因公出國0萬元，公務接待費1.06萬元，公車運行費2.32萬元。比年初預算6.88萬元減少3.5萬元，減幅50.8%，減少的主要原因是：公務接待費用減少，嚴格控制接待人員。比2018年4.26萬元減少0.88萬元，減幅20.6%，其中：公務接待費比上年1.58萬元減少0.52萬元，減幅32%，原因：按照中央八項規定，嚴格控制“三公經費”支出。公車運行費比上年2.68減少0.36萬元，減幅13%，原因：加強公車使用管理。因公出國無支出，主要原因：2019年無因公出國人員。

2019年，無因公出國人員及費用。

2019年單位公務車1輛，未新購置公務車輛。

2019年公務接待費1.06萬元，接待31批次，142人次。

4、機關運行經費的情況說明

2019年人社局部門（匯總）機關運行經費207.83萬元，比上年240.22萬元減少32.38萬元，比年初預算269.37萬元減少61.54萬元。主要原因：機構改革單位職能劃出，費用減少。

2019年人社局部門（本級）機關運行經費180.57萬元，其中：辦公費6.94萬元，印刷費13.93萬元，郵電費13.26萬元，物業管理費2.37萬元，差旅費12.81萬元，維修費1.16萬元，租賃費0.72萬元，會議費30.2萬元，培訓費1.07萬元，公務接待費1.06萬元，勞務費3.93萬元，委托業務費59.76萬元，工會經費10.34萬元，公務車運行費2.32萬元，其他交通費8.54萬元，其他商品和服務支出6.25萬元。比上年170.63萬元增加9.94萬元，增幅5.8%，原因：1、公務員招考、三支一扶招考放入會議費支出。2、宣傳費增加，加大宣傳力度，在各媒體上大力宣傳人社政策，致使辦公費、印刷費、委托業務費增加。

5、政府采購支出情況說明

2019年，局系統政府采購貨物支出0萬元，與2018年預算0萬元無變化。

6、政府性基金預算收支決算情況說明

2019年，我局系統和局機關均無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

7、國有資產占用情況說明

2019年，局系統共有車輛3輛，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。

截止2019年12月，局機關共有車輛1輛，屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。

8、關于2019年度預算績效評價及績效評價表??

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出項目

績效評價報告

一、基本情況

隨州市人力資源和社會保障局是隨州市政府工作部門，2010年設立，2019年，隨州市人社局局機關編制人員28人，實際在職人員28人。市人社局的主要職能是貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，人力資源市場發展規劃和管理，負責全市促進就業工作，統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系，負責全市職業能力建設工作，貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，負責專業技術人員隊伍建設，貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，貫徹實施農民工工作綜合性政策，貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，負責制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設規劃并組織實施等。2019年隨州市人力資源和社會保障局圍繞保民生、促改革、助發展、維穩定，做到“四個聚焦”，圓滿完成了各項工作任務。

二、績效自評和績效等級

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出績效評價項目是符合《省人民政府關于推進預算績效管理工作暫行辦法》（鄂政發{2013}9號）、《市財政局關于開展2017年度市本級財政支出績效評價工作的通知》（隨財發{2018}16號）等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2018年度部門整體支出績效評價總分為91分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

三、部門支出情況

1、2019年收支決算總體情況

2019年部門收入7920.73萬元，其中財政撥款收入5474.16萬元。比2018年收入8241.03萬元減少320.3萬元，減少原因：2018年技師學院職工補發工資。

2、2019年支出情況

2019年機關經費支出7854.19萬元。其中：工資福利支出5676.49萬元，辦公費支出94.38萬元，印刷費支出41.45萬元，咨詢費1.5萬元，手續費支出0.02萬元，水費支出39.86萬元，電費131.44萬元，郵電費支出37.34萬元，物業管理費支出54.65萬元，差旅費支出26.44萬元，維修維護費支出79.63萬元，租賃費30.46萬元，會議費支出31.04萬元，培訓費支出15.24萬元，公務接待費支出4.14萬元，專用材料費177.45萬元，勞務費支出78.84萬元，委托業務費152.02萬元，工會經費支出23.91萬元，公務用車運行維護費3.96萬元，其他交通費15.55萬元，稅金及附加費用17.86萬元，其他商品服務支出76.97萬元，離休費5.9萬元，退休費8.01萬元，撫恤金63.39萬元，生活補助41.64萬元，救濟費0.58萬元，醫療費補助1.28萬元，助學金4.2萬元，其他對個人和家庭的補助支出17.48萬元，資本性支出（基本建設）790.96萬元，資本性支出106.79萬元。支出中工資支出占全年總支出的72.27%，商品服務支出比上年增加215.27萬元，主要原因：辦公費、水費、電費用增加。

3、“三公”經費支出情況

2019年“三公”經費支出3.81萬元，其中公務接待費1.49萬元，公車運行費2.32萬元，無因公出國費用。 比年初預算19.88萬元減少16.07萬元，比2018年支出減少1.88萬元，接待費用減少是因為嚴格執行中央八項規定，審核接待費用。公車運行費減少是因為加強公務用車管理。

2019會議費支出30.54萬元，比上年減少13.92萬元，原因是機構改革單位職能劃出。

2019年單位公務車1輛，未新購置公務車輛。

2019年公務接待費1.49萬元，接待41批次，210人次。

2019年培訓費支出11.76萬元，比上年減少3.83萬元，原因是機構改革單位職能劃出。

4、機關運行經費的情況說明

2019年，機關運行經費207.83萬元，比上年240.22萬元減少32.38萬元，比年初預算269.37萬元減少61.54萬元。主要原因：機構改革單位職能劃出，費用減少。

2019年，我局因不無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

四、績效評價情況

（一）績效目標

1、促進就業創業。全面實施就業優先戰略和更加積極的就業創業政策。完善就業資金管理、就業創業補貼、創業擔保貸款、職業培訓補貼等政策，加強對靈活就業、新就業形態的支持。

2、推進社會保障制度改革。推進機關事業單位養老保險制度改革。配合省廳完善城鎮職工養老保險政策，完善個人賬戶制度、病殘津貼、死亡待遇等政策實施細則，探索建立城鄉居民養老保險基礎養老金正常調整機制和最低繳費標準動態調整機制。開展被征地農民養老保險政策落實情況督查。落實調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金政策。

3、加強人才隊伍建設。創新人才發展體制機制。組織開展各類專家、工程人選推薦選拔工作。實施專家服務基層行動計劃。新設一批博士后創新實踐基地和博士后創新崗位，推動博士后科研工作站入軌運行。舉辦企業科技創新帶頭人研修班。

4、深化人事制度改革。落實縣以下機關公務員職務與職級并行制度。爭取開展地市以上機關建立公務員職務與職級并行制度試點。對接國家部署開展公務員分類管理改革。開展公安機關人民警察招錄培養制度改革。進一步健全崗位責任體系，完善崗位職責規范，推進履職履責管理，加大問責追究力度。

5、完善工資收入分配制度。根據國家和省部署安排，調整機關事業單位基本工資標準。實施地區附加津貼制度。開展法官、檢察官工資制度改革試點。落實人民警察工資待遇調整政策。開展完善公立醫院薪酬制度試點。進一步規范公務員津貼補貼發放政策，完善績效工資發放辦法。

6、構建和諧勞動關系。推動出臺構建和諧勞動關系的實施意見。推進各地建立協調勞動關系三方委員會。規范特殊工時審批管理。深入推進實施集體合同制度攻堅計劃。依法規范勞務派遣和企業裁員行為。做好國有企業改革、經濟結構調整中的勞務關系調整工作。

（二）績效分析

1、投入

（1）績效目標合理性（滿分3分）

根據《隨州市人力資源和社會保障局2018年工作總結和2019年工要點》來看，工作要求是結合當前的工作背景，根據單位自身的性質來安排績效考核目標，績效目標安排具有合理性，符合評分標準，績效目標合理性得3分。

(2)?在職人員控制率（滿分2分）

隨州市人力資源和社會保障局機關行政編制人員35名，實有人員34人。

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）*100%

=34人/35人*100%

=99%

據計算，在職人員控制率為100%以下，得分3分。

（3）“三公經費”變動率（滿分8分）

根據《隨州市人力資源和社會保障局2018年財務報表》2018年三公經費預算數為6.85萬元，2019年三公經費預算數為19.88萬元。

“三公經費”變動率=【（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數】*100%

=【（19.88-6.85）/19.88】*100%

=?65%

據計算，“三公經費”變動65%，因減少出國預算，得分8分。

（4）預算的完整性 ?（滿分2分）

根據隨州市人力資源和社會保障局《2019年度部門財政收支預算總表》及單位預算編制、上報審批情況，公共財政預算、國有資產經營預算、政府性基金預算、社會保障預算等全部納入政府預算管理。根據評分標準得2分

2、過程

（1）支出完成率（滿分5分）

根據2019年度財務報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年支出預算數為762.17萬元。2019年實際支出為935.79萬元。

支出完成率=（預算支出完成數/支出預算數）*100%

=（762.17/935.79)*100%

=64%

據計算，支出完成率81%<100%，得3分。

(2)“三公經費”控制率（滿分5分）

根據2019年度財務報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年“三公經費”實際支出3.38萬元。2019年“三公經費”預算數為6.88萬元。

“三公經費”控制率=（本年度“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算數）*100%

=（3.38/6.88）*100%

=49%

據計算，“三公經費”控制率為49%<100%，得5分。

（3）政府采購執行率（滿分5分）

隨州市人力資源和社會保障局部門嚴格執行政府集中采購相關法律、法規、制度，凡是應進行政府集中采購的，均已進行政府集中采購，2019年隨州市人力資源和社會保障局政府采購執行率為100%，故本項指標得5分。

（4）資金結轉結余率（滿分5分）

根據2019年度財務收支表，隨州市人力資源和社會保障局結余數為80.02萬元。2019年支出預算數180.57萬元。

資金結轉結余率=（結轉結余資金總額/公共財政支出預算）*100%

=(80.02/180.57)*100%

=44%

據計算，資金結轉結余率44%，介于0-50%之間，得分為3分。

（5）管理制度健全性（8分）

根據隨州市人力資源和社會保障局《局機關管理制度》，部門（單位）關于加強預算管理、規范財務行為的管理制度健全完整，根據評分標準，得8分。

（6）資金使用合規性（滿分10分）

隨州市人力資源和社會保障局未發現2019年度隨州市人力資源和社會保障局使用預算資金存在違規違紀情況，得10分。

（7）預決算信息公開性（滿分5分）

2019年度隨州市人力資源和社會保障局已按照隨州市人力資源和社會保障局信息公開指南有關規定在隨州市政府網站公開《隨州市人力資源和社會保障局2019年政府信息公開工作年度報告》和相關預算信息，根據評分標準，得5分。

（8）基礎信息完善性（滿分5分）

根據現場查閱財務相關資料，隨州市人力資源和社會保障局財務管理制度健全、基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性、準確性。得5分。

（9）資產管理安全性（滿分2分）

根據隨州市2019年財政資產清查情況可知，隨州市人力資源和社會保障局資產保存完整，資產賬務管理合規，賬實相符，固定資產有償使用及處置收入及時足額上繳。2019年隨州市人力資源和社會保障局資產管理符合評分標準，得2分。

（10）固定資產利用率（滿分3分）

根據資產負債簡表，固定資產期末余額為3855049元，期末固定資產原值為3855049元，固定資產利用率為100%。根據評分標準得3分。

3、產出及效率

（1）實際完成率（滿分8分）

實際完成率=項目實際完成率*該指標分值

=（實際完成項目數/計劃完成項目數）*100%*8分

=1個/1個*100%

=100%

據計算，項目實際完成率為100%，得8分。

（2）完成及時率（滿分2分）

根據隨州市人力資源和社會保障局2019工作總結，2019年度工作項目均及時完成，完成及時率為100%，根據評分標準，得分2分。

(3) 經濟性（滿分6分）

根據2019年度財務報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年行政運行經費支出預算編制方法客觀、科學、合理，能夠有效控制降低行政運行成本，按照評分標準，得6分。

（4）有效性（滿分6分）

根據《2019年度部門財政收支總表》，隨州市人力資源和社會保障局2019年行政運行經費的支出能夠充分保障部門正常運行，按照評分標準，得6分。

（5）社會公眾或服務對象滿意度（滿分10分）

通過“三評”調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。按照滿意度調查的優秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分：優秀（10分）；良好（8分）；合格（5分）；不合格（0分）本次問卷發放的對象為服務對象(A)、社會群眾(B)、內部員工(C)。最終得分為各對象得分乘以所占比重之和，其中，服務對象所占比重為50%，社會群眾所占比重為30%，內部員工所占比重為20%。并以這些對象的加權得分作為衡量公眾滿意度的標準。

最終得分=A類得分*50%+B類得分*30%+C類得分*30%

=94分*50%+88分*30%+90分*20%

=91.4分

91.4分，在90-100分之間為優秀，得10分.

隨州市人力資源和社會保障局在《隨州市人力資源和社會保障局2018年工作總結和2019年工作安排》中下發2019年工作計劃，形成單位績效目標。2019年隨州市人力資源和社會保障局參照本部門的各項任務，分解了相關考核指標，明確了各責任股室及負責人，圍繞績績目標，扎實開展工作，使全市人力資源發展取得了突出的成績。

五、下一步工作安排

（一）存在的問題

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出績效評價得分85分，扣15分，主要扣分在隨州市人力資源和社會保障局預算執行中“結轉結余率”、“支出完成率”，幾個指標，主要存在的問題：

1、財務內控制度執行力不夠，以致2019年支出完成率超出到預算。

2、報表顯示的支出數跟預算差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

3、信息平臺建設滯后，人力資源保障系統建設跟不上進度。龍其是鄉鎮平臺建設薄弱，場地、人員、資金難以保證到位，不能滿足現實工作的需要和廣大群眾的需求。

（二）建議和改進舉措

1、加強預算編制，提高預算編制科學性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出；建議加強項目預算之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、加大人力資源信息平臺建設項目的投入，進一步滿足社會公眾的需要。

3、在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部制制度。即建立嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出。

第三部分2019年局屬單位及局機關部門決算公開表

第四部分、?名詞解釋

行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出　　

一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出　　

機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。　　

會議支出（2010104）：反映人社系統各項業務會議的支出。　　

事業運行（2010150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。　　

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。　　

行政單位醫療（2101101）：反映基本醫療經費支出。　　

住房公積金（2210201）：反映公積金經費支出。　　

提租補貼（2210202）：反映住房補貼經費支出。