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目錄
一、單位情況
（一）基本情況
（二）當年取得的主要事業(yè)成效
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
（二）收入支出執(zhí)行情況
三、決算公開說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

四、名詞解釋
五、決算表格：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、關(guān)于2019年度決算績效情況說明

（1）隨州市科技局2020年度整體支出自評報告及績效自評表

（2）市科技局2020年度科技事業(yè)費項目支出自評報告及績效自評表

2020年度市新科技局決算分析報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全市科學普及和科學傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產(chǎn)學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

2．機構(gòu)情況：

本年度內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。機構(gòu)改革后，我局知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)劃出，新增市校合作和外國專家服務(wù)業(yè)務(wù)。

3．人員情況：截止2020年12月31日?，我局共有在編人員15人、工勤崗1人，較去年人數(shù)增加2人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

1、以高企培育為著力點，推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)疫后重振。一是壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。積極協(xié)調(diào)經(jīng)信、發(fā)改等部門加強培育高技術(shù)制造業(yè)（服務(wù)業(yè)）、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，建立高企梯次培育后備庫，全年分兩批次培育申報高新技術(shù)企業(yè)46家，公示認定41家，通過率近90%，高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達到110家以上。二是著力服務(wù)科技型中小企業(yè)。積極開展“五個一”包保服務(wù)重點企業(yè)，收集疫情期間企業(yè)困難和問題，及時落實程力專汽、潤力專汽、江南專汽研發(fā)測試補貼198萬元，促進省重大科研儀器開發(fā)共享。組織開展一系列推動企業(yè)復工復產(chǎn)的科技創(chuàng)新活動，與財政、稅務(wù)協(xié)同組織“科技助力高企”培訓7期，對科技成長型企業(yè)進行“一企一策”定向輔導和跟蹤服務(wù)。全面落實鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新政策，對新認定的高新技術(shù)企業(yè)和省市科技創(chuàng)新平臺給予250萬元資金獎勵。三是全力抓好項目爭取和管理工作。深入貫徹落實中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，主動對接各類科技創(chuàng)新項目，共爭取省級以上科技計劃項目24項1800余萬，超過去年爭取資金總額的81%。啟動2020年度市級科技計劃項目，支持科技成果轉(zhuǎn)化補貼項目14項，新能源、輕量化、智能化專用車關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目5項，科技成果產(chǎn)業(yè)化補助項目5項。

2、以新型研發(fā)機構(gòu)改革為突破點，推動創(chuàng)新平臺質(zhì)效雙增。探索新型研發(fā)機構(gòu)的社會化、市場化運行機制。一是推進產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)。協(xié)調(diào)專汽研究院與隨州職院共建專汽研發(fā)中試基地，目前建設(shè)事宜正在有序推進，預(yù)計明年初能投入使用。組織專汽研究院、香菇研究院順利通過省科技廳組織的2019年度運營績效評估。積極打造應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院省級新型研發(fā)機構(gòu)試點，推行市場化運作模式提升運營質(zhì)效，于今年6月進行揭牌儀式，省廳王煒廳長、時任市委書記陳瑞峰、克克市長、武漢理工大學黨委書記信思金共同為研究院揭牌，省應(yīng)急研究院與省應(yīng)急管理廳、市市場監(jiān)管局、曾都區(qū)政府及有關(guān)企業(yè)進行了簽約。二是推進企校聯(lián)合創(chuàng)新中心建設(shè)。開展省市縣企校聯(lián)合創(chuàng)新中心三級備案，積極引導企業(yè)聯(lián)合高校、科研機構(gòu)組建企校聯(lián)合創(chuàng)新中心，提高規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)覆蓋率。組織各縣市區(qū)有計劃性地開展研發(fā)機構(gòu)備案工作，今年新備案省級企校聯(lián)合創(chuàng)新中心13個、市級10個。聯(lián)合市委組織部開展科技創(chuàng)新平臺運營績效評估，組織全市36個省級以上創(chuàng)新平臺根據(jù)自身發(fā)展現(xiàn)狀，對近3年來運營情況進行量化評分，對8家獲得“優(yōu)秀”等次的平臺給予資金獎勵。三是推進鄉(xiāng)村振興示范基地建設(shè)。今年新獲批3個省級鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范基地，科技創(chuàng)新示范基地將成為集成果轉(zhuǎn)化、新技術(shù)示范培訓、產(chǎn)學研合作的有效載體。截至目前，全市共建有縣級以上研發(fā)機構(gòu)339個，其中建研發(fā)機構(gòu)的規(guī)上工業(yè)182家，規(guī)上工業(yè)建研發(fā)機構(gòu)的比例由“十二五”末期的8%增長到26.66%。

3、以市校合作為切入點，推動科技成果轉(zhuǎn)化落地。深化市校合作，在新能源、新材料、智能裝備制造、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域推進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。一是暢通科技成果轉(zhuǎn)化渠道。連同縣市區(qū)科經(jīng)局和各部門高校工作站共同摸清企業(yè)最新技術(shù)需求，對接“科惠網(wǎng)”專家?guī)臁a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、市校合作高校，助力企業(yè)與專家溝通聯(lián)系，解決技術(shù)需求。組織企業(yè)參加省科技廳“聯(lián)百校轉(zhuǎn)千果”系列高校科技成果“云推介”活動，動員中介、高校工作站各方力量匹配企業(yè)需求與高校成果，牽線搭橋，暢通校企對接渠道。開展線下對接，組織企業(yè)參加科技成果云推介活動12場，300余家企業(yè)線上觀看直播，進行了20項意向成果對接，今年推動科技成果轉(zhuǎn)化落地33項。二是深化市校、校企合作。由市四大家領(lǐng)導掛帥，積極對接聯(lián)絡(luò)省內(nèi)外高校院所，與19所高校建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。督促協(xié)調(diào)市直部門深化市校、校企對接服務(wù)，常態(tài)化組織企業(yè)進高校和邀請高校專家教授來隨參加項目對接和合作。今年成功組織27家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)企業(yè)負責人參加武漢理工大學成果轉(zhuǎn)化推介會，對65項應(yīng)急產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域重大科技成果進行發(fā)布，現(xiàn)場路演7個優(yōu)質(zhì)項目，3家企業(yè)簽訂合作協(xié)議。三是強化科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)。鼓勵我市企業(yè)通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓或技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)化應(yīng)用高校院所的科技成果，對符合條件的企業(yè)按照技術(shù)轉(zhuǎn)讓費或研究開發(fā)費的20%予以補貼。今年組織8項技術(shù)水平先進、經(jīng)濟效益好的科技成果申報省科技獎勵，其中5個項目獲獎。完善技術(shù)合同認定登記服務(wù)體系，今年全市共完成登記技術(shù)合同成交額達7.58億元，超額完成省定指標任務(wù)。

4、以“柔性引才”為立足點，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供智力支撐。深化“不求所有，但求所用”的柔性引才理念。一是推進“科技副總”計劃。圍繞我市重點產(chǎn)業(yè)開展調(diào)研，收集企業(yè)技術(shù)研發(fā)難題，組織高校專家與企業(yè)對接洽談，選派科技人才到我市企業(yè)擔任“科技副總”，其中省級“科技副總”8名。規(guī)范我市科技副總管理，對23名市級“科技副總”開展績效評估，聯(lián)合市委組織部、市經(jīng)信局等部門人員組成核查專班，對照科技副總?cè)温氂媱潟M行考評，對考評優(yōu)秀的7家科技副總聘用單位給予每家5萬元的獎勵支持。同時開展2020年度市級科技副總備案工作，引導高校科技人才向基層一線流動。二是開展人才項目申報。組織齊星公司、泰晶科技等3家單位申報省級人才雙創(chuàng)團隊，其中齊星公司、泰晶科技進入了答辯環(huán)節(jié)；組織金龍公司饒金才、應(yīng)急研究院譚罡風申報科技部人才推進計劃，目前正在評審階段。配合市委組織部開展2020年度炎帝人才實施計劃，其中22個科技人才創(chuàng)新項目獲得支持，支持資金共92.5萬元。三是開展“2020科技人員服務(wù)企業(yè)湖北專項行動”。充分發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)和人才第一資源作用，今年10月啟動“科技專員”行動，收集企業(yè)技術(shù)需求16項，目前已對接成功7項，剩余對接工作正在進一步落實。四是推進科技特派員工作。今年爭取到3個省級科技特派員團隊（9名專家）和6名省級科技特派員來隨對口服務(wù)我市企業(yè)及合作社，全市市級科技特派員擴充到60名，縣級科技特派員擴充到246名，超額完成了“百縣千鎮(zhèn)萬人”工程選派要求。科技特派員在服務(wù)三農(nóng)工作中涌現(xiàn)了一批先進典型，省市區(qū)三級特派員黃文博在全國扶貧工作表彰總結(jié)會上榮獲湖北省唯一“奮進獎”，并受到國家領(lǐng)導人接見，嚴賢濤榮獲全國勞動模范稱號。

5、開展“十三五”規(guī)劃評估及“十四五”規(guī)劃謀劃

一是開展科技創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃評估。組織縣市區(qū)總結(jié)科技創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況，客觀分析規(guī)劃實施過程中的困難和問題，為全市“十四五”規(guī)劃編制打好基礎(chǔ)。二是廣泛收集規(guī)劃建議。面向全市規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、科技創(chuàng)新研發(fā)機構(gòu)等廣泛征求建議，實地調(diào)研20余家重點行業(yè)龍頭企業(yè)，聽取各單位、各部門主要領(lǐng)導對“十四五”期間經(jīng)濟和社會發(fā)展的構(gòu)想。三是開展專題調(diào)研。多次深入科研一線調(diào)研摸底，就產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升、科技體制改革、創(chuàng)新平臺建設(shè)、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新、創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)化、科技人才引進培育等專題進行調(diào)研，初步擬定科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃征求意見稿。四是開展“十四五”重大項目謀劃。緊緊圍繞創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，廣泛開展“十四五”創(chuàng)新項目摸底工作，共收集“十四五”重大科技項目32項，項目投入資金34.49億元。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年年度我局財政撥款預(yù)算收入735.27萬元，較上一年度財政撥款預(yù)算收入581.36萬元增加153.91萬元，增長26.47%，主要原因是本年度科技事業(yè)費新增專汽研究院中試基地建設(shè)專項經(jīng)費180萬元。

本年度我局財政撥款支出700.42萬元，較上一年度財政撥款支出538.23萬元增加162.19萬元，增加30.01%，主要原因是本年度科技事業(yè)費新增省專汽研究院中試基地建設(shè)資金開支180萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）2020年收入預(yù)算1367.46萬元，收入決算754.91萬元，預(yù)決算總收入相差612.55萬元，差異原因分析：主要是項目資金2020年有部分項目資金開支在市財政局專戶開支（每年如此）。

（2）2020年支出預(yù)算1367.46萬元，其中：人員經(jīng)費預(yù)算317.46萬元，公用經(jīng)費預(yù)算30萬元，項目支出預(yù)算1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。

2020年支出決算700.42萬元，其中：基本支出334.11萬元（其中財政撥款收入支出326.78萬元，其他收入支出7.33萬元），較上一年基本支出306.66增加萬元27.45萬元，主要原因：本年度新增人員2人；項目支出366.31萬元，較上一年項目支出231.57萬元增加134.74萬元，主要原因：新增科技事業(yè)費專汽研究院中試基地建設(shè)資金新增180萬元，同時減少市校合作項目支出。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

決算總收入742.59萬元，其中：

（1）基本收入337.59萬元，占總收入742.59萬元的45.46%；

（2）項目收入405萬元，點總收入742.59的54.54%。

決算總支出700.42萬元，其中：

（1）基本支出334.11萬元，占總支出700.42萬元的47.70%。其中：工資金福利支出（301）308.69萬元，占基本支出92.39%；商品和服務(wù)支出（302）25.42萬元，占基本支出7.61%；

（2）項目支出366.31萬元，點總支出700.42萬元的52.30%。其中：商品和服務(wù)支出（302）40.31萬元，占項目支出的11%；對企業(yè)補助（312）310萬元，點項目支出的84.63%；其他支出（399）16萬元，占項目支出的4.37%。?

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度結(jié)余資金54.49萬元：

其中人員經(jīng)費結(jié)余9.49萬元，主要是上一年度的五項獎個人所得稅代扣未繳；項目經(jīng)費結(jié)余45萬元，明細如下：科技事業(yè)費結(jié)余40萬元，人才工作經(jīng)費結(jié)余5萬元。

三、決算公開說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明：

2020年我局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)6.20萬元，其中公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.20萬元，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)5萬元。

2020年我局“三公”?經(jīng)費決算總支出0.10萬元，較上一年0.18萬元減少0.08萬元，減少44.44%，其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費0元，2020年我局無出國（境）開支情況；

2、公務(wù)接待費

2020年我單位公務(wù)接待共計2批次，12人，公務(wù)接待費支出0.10萬元，較2019年公務(wù)接待支出0.18萬元減少0.08萬元，同比減少44.44%。主要原因是市科技局貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴格控制公務(wù)接待批次數(shù)量，壓縮公務(wù)接待開支。

????3、會議費

2020年我局會議費開支0.10萬元，較2019年0.56減少0.46萬元，減少82.14%,主要原因是受疫情影響，會議以網(wǎng)上召開為主。

4、培訓費

????2020年我單位培訓費開支0.12萬元，較2019年9.84萬元減少9.72萬元，減少98.78%，主要今年受疫情影響，科技人才培訓計劃未實施。

5、公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年，我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費（無公車）。

6、其他對部門影響較大的支出情況。

?2020年我單位無對部門影響較大的支出情況。

（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明：

?2020年，我局機關(guān)運行經(jīng)費總支出25.41萬元（其中財政撥款支出24.64萬元，其他收入支出0.77），較2019年28.75萬元減少3.34萬元，減少11.62%。其中：辦公費2.84萬元，較上年1.92萬元增加0.92萬元，增加47.92%，印刷費1.07萬元較上年增加100%；水電費2.28萬元，較上年0.68增加1.6萬元，增加235.3%；郵電費1.94萬元，較上年0.47萬元增加1.47萬元，增加312.76%；差族費0.36萬元，較上年11.61萬元減少11.25萬元，減少96.9%；維修（護）費0.02萬元，較上年0.24減少0.22萬元，減少91.67%；公務(wù)接待費0.10萬元，較上年0.18萬元下降0.08萬元，下降44.44%；勞務(wù)費3.65萬元，較上年6.25萬元減少2.6萬元，減少41.6%；工會經(jīng)費4.52萬元，較上年3.9萬元增加0.62萬元，增加15.89%；福利費6.56萬元，較上年7.52萬元減少0.96萬元，減少12.77%；其他交通費用?1.04萬元，較上年4.51萬元減少3.47萬元，減少76.94%；稅金及附加費1.05萬元，較上年1.17萬元減少0.12萬元，減少10%。

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.41萬元，比上年決算數(shù)28.75減少3.34萬元，降低11.64%，主要原因：落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格預(yù)算支出管理，縮減了機關(guān)各項運行經(jīng)費開支。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出無重大采購事項支出。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

???截止2020年12月31日?，本部門車輛0輛，無其他價值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
五、決算表格

六、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（1）隨州市科技局2020年度整體支出自評報告及績效自評表

隨州市科技局2020年部門整體支出績效自評報告

????為進一步規(guī)范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效自價工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）文件要求，結(jié)合工作實際，現(xiàn)將我局整體支出績效評價報告如下：

一、?績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務(wù)和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標等內(nèi)容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優(yōu)。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據(jù)我局的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理和政府財務(wù)制度，嚴格按照規(guī)定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規(guī)使用、管理。

（一）收入支出執(zhí)行情況。

2020年決算收入額735.3萬元，決算支出額700.42萬元，其中：工資福利支出308.69萬元，商品和服務(wù)支出65.73萬元，對企業(yè)補助301萬元，其他支出16萬元。

本年度“三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)接待費0.1萬元，“三公”經(jīng)費較上年度0.18萬元減少0.08萬元下降44.44%，主要是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，實行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續(xù)，完善接待審批程序，嚴格控制接待范圍和接待標準，堵塞漏洞，杜絕浪費。

本年度會議費支出情況：2020年會議費支出0.1萬元，較上年0.56萬元減少0.46萬元，2020年會議費預(yù)算數(shù)1.01萬元，減少原因：2020年度受疫情影響，采取云會議進行。

本年度培訓費支出情況：2020年培訓費支出0.1萬元，較上年9.84萬元減少98.98%。主要原因：受疫情影響，以前年度市委市政府實施炎帝人才計劃中科技創(chuàng)新人才培訓工作未進行。

（二）資產(chǎn)負債情況分析

2020年底流動資產(chǎn)54.49萬元，較上一年68.31減少13.82萬元，主要原因是2020年度資金使用效益提高，結(jié)余資金減少。2020年度固定資產(chǎn)6.49萬元，較上一年度9.05萬元減少2.56萬元，主要原因：2020年計提固定資產(chǎn)累計折舊2.56萬元。流動負債9.40萬元，較上年9.41萬元減少0.01萬元，主要原因：2020年支付上一年度應(yīng)交稅金。

三、績效評價情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2020年度預(yù)算收入735.3萬元，全年執(zhí)行預(yù)算支出數(shù)700.4萬元，資金執(zhí)行率完成值95%。

（二）科技創(chuàng)新

1.推動創(chuàng)新平臺質(zhì)效雙增。深入實施新型研發(fā)機構(gòu)改革，推進創(chuàng)新平臺由“認定制”向“備案制”轉(zhuǎn)變，有效研解企業(yè)“重申報、輕管理”難題。2020年新備案省級企校聯(lián)合創(chuàng)新中心13個、市級10個，規(guī)上企業(yè)建研發(fā)機構(gòu)比例由2019年的12.54%提高到26.66%。開展科技創(chuàng)新平臺運營績效評估，對8家獲得“優(yōu)秀”等次的省級創(chuàng)新平臺給予資金獎勵。打造應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院省級新型研發(fā)機構(gòu)試點，推行市場化運作模式提升運營質(zhì)效。2020年6月揭牌隨州武漢理工大學工業(yè)研究院，有力促進隨州應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年推動省專汽研究院與隨州職院共建專汽研發(fā)中試基地，目前建設(shè)事宜正在有序推進，預(yù)計明年初能投入使用。

2.推進科技型中小企業(yè)強基擴容。積極開展“五個一”包保服務(wù)重點企業(yè)，在疫情期間及時收集企業(yè)反映困難和問題并予以跟蹤協(xié)調(diào)解決，推動企業(yè)復工復產(chǎn)。組織了7期“科技助力高企”培訓活動，指導科技型企業(yè)提升科技創(chuàng)新管理能力。2020年累計審核企業(yè)申報信息131家，新注冊企業(yè)65家，組織59家科技型中小企業(yè)開展評價，審核入庫52家。對新認定的19家高新技術(shù)企業(yè)、4家省市科技創(chuàng)新平臺給予250萬元資金獎勵。

（三）成果轉(zhuǎn)化

創(chuàng)新服務(wù)，推進科技成果轉(zhuǎn)化工作。暢通科技成果轉(zhuǎn)化渠道，對接“科惠網(wǎng)”專家?guī)臁a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、市校合作高校征集企業(yè)技術(shù)需求，推動企業(yè)與專家溝通聯(lián)系，助力企業(yè)復工復產(chǎn)。組織企業(yè)參加省科技廳“聯(lián)百校轉(zhuǎn)千果”系列高校科技成果“云推介”活動12場，300余家企業(yè)線上觀看直播，2020年共推動科技成果轉(zhuǎn)化落地26項，超目標任務(wù)的73%。高質(zhì)量推進科技成果轉(zhuǎn)化后補貼工作，共落實財政資金50.6萬元對14項優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化項目進行后補貼。

?深化市校合作。2020年，面向全市征集與省內(nèi)外高校院所聯(lián)絡(luò)線索370條，各地各部門克服疫情影響，開展各類對接活動130多次；成功組織舉辦武漢理工大學成果轉(zhuǎn)化推介會，湖北省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院揭牌儀式和三峽大學市校合作簽約儀式。全年共引進“科技副總”8名，“院士專家企業(yè)行”23名、“博士服務(wù)團”成員4名，與31家企事業(yè)單位開展了技術(shù)攻關(guān)和項目合作，解決技術(shù)難題11個，促成科技成果轉(zhuǎn)化5項，達成項目協(xié)議14個。

????四、績效自評結(jié)果

（一）下一步工作安排

2020年度，市科技局在疫情影響情況下，克服困難，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，提升科技服務(wù)水平，圍繞省委賦予“漢襄肱骨、神韻隨州”目標定位，積極發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用。在工作中我們也存在著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展支撐作用有待增強，科技成果轉(zhuǎn)化力度有待加強、部分企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強等問題。在今后的工作中，我們將補齊短板，為全市科技工作再上新的臺階做出更大的貢獻。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

無與預(yù)算安排相結(jié)合情況

（三）擬公開情況

無擬公開情況。

五、2020年度市科技局整體支出績效自評表（附后）

2020年市科技局部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市科技局???????????????????填報日期：2021.4.12

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）市科技局2020年度科技事業(yè)費項目支出自評報告及績效自評表

隨州市科技局科技事業(yè)費項目2020年度績效自評報告

一、基本情況

2020年，市財政局下達科技事業(yè)費預(yù)算指標1000萬元，實際執(zhí)行數(shù)980.6萬元，執(zhí)行率98%。此項經(jīng)費主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作等科技業(yè)務(wù)工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局自收到《市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效自價工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）后，積極按照文件要求，組織財務(wù)人員對2020年度科技事業(yè)費的支出情況進行審核。2020年我市對隨州市科技成果轉(zhuǎn)化、科技成果產(chǎn)業(yè)化進行后補助，并對全市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目進行補助，共計支出項目經(jīng)費930.6萬元。由于些項經(jīng)費是由市財政局統(tǒng)一支付，科技局按照《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發(fā)【2017】6號）的規(guī)定，對全市符合條件的企業(yè)進行篩選。

三、綜合評價結(jié)論

我局根據(jù)《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發(fā)[2017]6號）有關(guān)規(guī)定，嚴格財政資金使用管理。2020年，共支出科技事業(yè)費專項財政資金930.6萬元，其中資助成果轉(zhuǎn)化補助項目14個，支出資金50.6萬元；科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目5個，支出資金250萬元；關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目5個，支出資金250萬元；科技創(chuàng)新獎勵項目支出250萬元；省專汽研究院中試基地租金及運營經(jīng)費項目支出130萬元,市科技局服務(wù)項目評審等費用支出50萬元。在項目評審中，采用第三方評審，資金直接下達項目單位。項目實施過程中，實行中期評估和結(jié)題驗收。據(jù)目前掌握的情況，項目資金撥付即時，實施進展順利，達到預(yù)期效益。

四、績效目標實現(xiàn)情況分析

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預(yù)算資金1000萬元，項目資金實際到位980.6萬元（財政局賬戶支出800.6萬元，科技局賬戶支出180萬元），執(zhí)行率98%，資金到位情況良好。

2.項目資金執(zhí)行情況分析

我局依據(jù)《隨州市鼓勵自主創(chuàng)新和促進科技成果轉(zhuǎn)化實施辦法》，印發(fā)了《市科技局關(guān)于下達2020年隨州市科技計劃項目的通知》（隨科發(fā)【2020】5號），資金執(zhí)行情況如下：

（1）科技成果轉(zhuǎn)化補貼項目資金50.6萬元，其中：湖北省齊星汽車車身股份有限公司大型專用車高效自動化焊接工藝與缺陷智能檢測技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用項目8萬元，湖北省齊星汽車車身股份有限公司新型純電動物流車輕量化及半導體冷藏關(guān)鍵技術(shù)2萬元，湖北茂盛生物有限公司中微量元素水溶肥配套智能生產(chǎn)設(shè)備研制及應(yīng)用示范項目12萬元，湖北茂盛生物有限公司育菇基質(zhì)資源化利用開發(fā)生物肥料研究項目2萬元，湖北雙星藥業(yè)股份有限公司新型可注射人工骨材料開發(fā)項目5萬元，隨州市瑞陽生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司雞糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物制備有機肥發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)2.4萬元，廣水市十里快活嶺紅陽種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社優(yōu)質(zhì)紅心獼猴桃栽培及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)2.4萬元，湖北永陽材料股份有限公司一種耐老化瀝青及其制備方法2萬元，湖北金銀豐食品有限公司高品質(zhì)全谷物掛面、鮮濕面產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與集成2萬元，中植同惠生物工程（湖北）有限公司秸稈、菌糠等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物快速分解菌劑制備技術(shù)3萬元，中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司粉粒物料運輸車上裝有限元分析與結(jié)構(gòu)輕量化2.8萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司純電動壓縮式垃圾車上裝開發(fā)設(shè)計和純電動餐廚垃圾車上裝開發(fā)設(shè)計2.5萬元，湖北川源汽車科技有限公司餐廚處理車設(shè)計開發(fā)項目2萬元，湖北川源汽車科技有限公司上裝控制器的開發(fā)項目2.5萬元。

（2）科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金250萬元，其中：泰晶科技股份有限公司基于MEMS工藝的微型音叉諧振器研發(fā)及成果產(chǎn)業(yè)化項目50萬元，湖北犇星新材料股份有限公司逆酯錫熱穩(wěn)定劑制備研究與應(yīng)用50萬元，隨州神農(nóng)茶業(yè)有限公司夏秋茶栽培與加工科技成果產(chǎn)業(yè)化示范項目50萬元，湖北雙劍鼓風機股份有限公司高效節(jié)能三元流離心鼓風機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化50萬元，湖北永陽材料股份有限公司一種自粘膠FPF高分子自粘防水卷材及制造工藝的研發(fā)與應(yīng)用50萬元。

（3）新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目資金250萬元，其中：湖北省專用汽車研究院面向碰撞安全性的高性能商用車駕駛室輕量化關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用50萬元，湖北楚勝汽車有限公司新型智能自裝卸式壓縮環(huán)衛(wèi)車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)50萬元，湖北江南專用特種汽車有限公司高強度伸縮臂高空作業(yè)車輕量化應(yīng)用研究50萬元，湖北博利特種汽車裝備股份有限公司智能應(yīng)急救援消防機器人的研究與開發(fā)50萬元，中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司粉粒物料運輸車輕量化結(jié)構(gòu)CAE分析與設(shè)計開發(fā)50萬元。

（4）隨州市2020年度科技創(chuàng)新獎勵項目250萬元，其中：湖北省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院1家2020年度新認定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院獎勵30萬元，對湖北金龍新材料股份有限公司技術(shù)中心、湖北江南專用特種汽車有限公司技術(shù)中心2家企業(yè)技術(shù)中心分別獎勵10萬元共計20萬元，對隨州創(chuàng)江湖孵化器管理有限公司“商啟·蒲公英”1家眾創(chuàng)空間獎勵10萬元。對隨州泰華電子科技有限公司、湖北諾維爾化肥有限公司等19家新認定的國家高新技術(shù)企業(yè)分別獎勵10萬元共計190萬元。

（5）湖北省專汽研究院中試基地租地30萬元補貼，湖北省專汽研究院運營經(jīng)費100萬元補貼，共計130萬元（科技局賬戶支出）。

市科技局服務(wù)高新技術(shù)企業(yè)及項目評審等各項費用開支共計50萬元（科技局賬戶支出）。

（二）項目績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

2020年新認定高新技術(shù)企業(yè)19家，高新技術(shù)企業(yè)集群規(guī)模不斷壯大。2020年全年共促成26項科技成果在我市轉(zhuǎn)化落地，落實項目資金50.6萬元，對全市14個優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化項目進行后補助。

???泰晶科技股份有限公司、湖北犇星新材料股份有限公司、湖北永陽材料股份有限公司、隨州神農(nóng)茶業(yè)有限公司、湖北雙劍鼓風機股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金250萬元，為產(chǎn)品適應(yīng)時代發(fā)展要求，深挖市場潛力，提高經(jīng)濟效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目資金250萬元，對湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業(yè)進行后補助250萬元，促進了我市碰撞安全性的高性能商用車駕駛室輕量化關(guān)鍵技術(shù)研究、智能應(yīng)急救援消防機器人的研究與開發(fā)等技術(shù)水平提高。

2.效益指標完成情況分析。

湖北茂盛生物有限公司等14家科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)補助資金50.6萬元，為中小微企業(yè)注入新的成果轉(zhuǎn)化動力，降低了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化成本，提高了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化積極性，全年共有26項科技成果轉(zhuǎn)化落地。

科技成果產(chǎn)業(yè)化項目后補助資金250萬元，泰晶科技股份有限公司、湖北犇星新材料股份有限公司、湖北永陽材料股份有限公司、隨州神農(nóng)茶業(yè)有限公司、湖北雙劍鼓風機股份有限公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補助項目資金50萬元。有力地推進高效節(jié)能項目以及防水材料制造工藝提升。

關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目補助資金250萬元，湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業(yè)項目補貼資金每家企業(yè)50萬元，新技術(shù)可為企業(yè)節(jié)約成本。按照項目書的任務(wù)要求，各項研發(fā)工作穩(wěn)步推進，部分考核指標已完成。

3.滿意度指標完成情況分析。

?????14個優(yōu)秀成果轉(zhuǎn)化項目獲后補助資金50.6萬元，資金到位及時，為企業(yè)注入新的研發(fā)資金活力，

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業(yè)股份有限公司5家企業(yè)對產(chǎn)業(yè)化后補助資金250萬元（每家50萬元）滿意，加快了科技成果產(chǎn)業(yè)化的步伐。

湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業(yè)對關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目補貼資金250萬元（每家50萬元）滿意，此項資金促進了關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項目的人才培養(yǎng)、研發(fā)基地建設(shè)等。

（三）存在的問題和原因

2020年度科技事業(yè)費項目無偏差較大或未完成目標，項目資金預(yù)算執(zhí)行率也較高。

五、績效自評擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進措施

下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項目對接，特別是對應(yīng)急產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域重大科技成果對接，推動我市在應(yīng)急產(chǎn)業(yè)科技成果項目轉(zhuǎn)化，助推全市創(chuàng)新服務(wù)。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

無擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

（三）擬公開情況

無擬公開情況

附：市科技局科技事業(yè)費（項目）績效目標自評表

2020年度科技事業(yè)費項目自評表

單位名稱：隨州市科技局??????????????????填報日期：2021.4.12

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。