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隨州市交通運(yùn)輸局

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分 交通部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分??交通部門(mén)2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分??交通部門(mén)2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(公開(kāi)表01表)

二、收入決算表(公開(kāi)表02表)

三、支出決算表(公開(kāi)表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)表06)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表08)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表09)

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

第一部分 交通運(yùn)輸部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式的融合發(fā)展。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車(chē)船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
????（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。
????（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，即辦公室、法規(guī)科（行政審批科）、綜合計(jì)劃科（市交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況。我局核定行政編制23人，工勤編3人。2020年底實(shí)有人數(shù)24人，退休人員21人。

第二部分 交通運(yùn)輸部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)

（一）收入

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年度收入總計(jì)1159.94萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1159.94萬(wàn)元，較上年1933.60萬(wàn)元下降773.66萬(wàn)元，降幅40.01%。收入下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革我局將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金掛入往來(lái)款項(xiàng)撥付執(zhí)行。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2020年度收入總計(jì)7744.25萬(wàn)元，較上年7616.41萬(wàn)元增加127.84萬(wàn)元，增幅1.67%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6830.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入61.49萬(wàn)元，其他收入402.08萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)的主要原因是其他收入增加。

（二）支出

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年度支出1133.18萬(wàn)元，較上年1933.6萬(wàn)元下降800.42萬(wàn)元，降幅41.39%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革我局將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金掛入往來(lái)款項(xiàng)撥付執(zhí)行。

與年初預(yù)算數(shù)1149.96萬(wàn)元對(duì)比下降16.78萬(wàn)元，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮商品服務(wù)支出；二是預(yù)算項(xiàng)目中隨州市國(guó)省道空間利用規(guī)劃25萬(wàn)元，按進(jìn)度進(jìn)行撥付。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2020年度支出7984.94萬(wàn)元，較上年6933.92萬(wàn)元增加1051.02萬(wàn)元，增幅15.16%，其中基本支出4964.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3020.01萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加，其中城市建設(shè)支出450萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)支出2475.66萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)6257.25萬(wàn)元對(duì)比增加1727.69萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.37萬(wàn)元，決算數(shù)為10.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.98%，決算較上年15.4萬(wàn)元下降5.3萬(wàn)元，降幅34.41%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.37萬(wàn)元，決算數(shù)為2.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年2.76萬(wàn)元下降0.39萬(wàn)元，降幅14.13%。2020年度本單位國(guó)內(nèi)接待共40批次，370人。主要原因是：嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無(wú)公函不接待，無(wú)必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.83萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是2020年度我局無(wú)新增用車(chē)需求，未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)為7.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.25%，決算數(shù)較上年12.23萬(wàn)元下降4.4萬(wàn)元，降幅達(dá)35.97%。主要原因：一是疫情期間，公務(wù)車(chē)使用頻率較低，二是壓縮和減少公務(wù)車(chē)輛維修費(fèi)用。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為59.84萬(wàn)元，決算數(shù)為30.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.04%，決算較上年39.3萬(wàn)元下降8.76萬(wàn)元，降幅22.29%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因是本系統(tǒng)2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.14萬(wàn)元，決算數(shù)為3.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.51%，決算數(shù)較上年5.2萬(wàn)元下降1.74萬(wàn)元，降幅33.46%。2020年度本系統(tǒng)國(guó)內(nèi)接待共48批次450人。主要原因一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)減少，二是嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無(wú)公函不接待，無(wú)必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.08萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是2020年度我系統(tǒng)無(wú)新增用車(chē)需求，未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51.7萬(wàn)元，本系統(tǒng)實(shí)有公務(wù)用車(chē)21臺(tái)，決算數(shù)為27.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.38%，決算數(shù)較上年34.2萬(wàn)元下降7.12萬(wàn)元，降幅20.81%。主要原因：一是疫情期間，公務(wù)車(chē)使用頻率較低，二是壓縮和減少公務(wù)車(chē)輛維修費(fèi)用。

本系統(tǒng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來(lái)開(kāi)支基本平穩(wěn)并呈逐年下降趨勢(shì)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)525.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.6萬(wàn)元，降低1.24%；較上年359.04萬(wàn)元增加166.36萬(wàn)元，增幅46.33%。其中辦公費(fèi)10.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.71萬(wàn)元，水費(fèi)2.65萬(wàn)元，電費(fèi)9.84萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.12萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)12.57萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.58萬(wàn)元，維護(hù)（修）費(fèi)4.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)31.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.73萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.14萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出402.11萬(wàn)元，上升的主要原因：對(duì)局屬單位撥款增加。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)680.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)430.81萬(wàn)元增加249.56萬(wàn)元，增幅57.92%；較上年478.67萬(wàn)元增加201.7萬(wàn)元，增幅42.14%。其中辦公費(fèi)34.62萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.38萬(wàn)元，水費(fèi)5.58萬(wàn)元，電費(fèi)18.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)21.95萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)21.51萬(wàn)元，差旅費(fèi)22.74萬(wàn)元，維護(hù)（修）費(fèi)6.34萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.46萬(wàn)元，專(zhuān)用材料6.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)40.9萬(wàn)元，委托費(fèi)20.42萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.36萬(wàn)元，福利費(fèi)6.83萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.08萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.14萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出405.97萬(wàn)元，資本性支出7.12萬(wàn)元，上升的主要原因：對(duì)局屬單位撥款增加。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額59.7萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出24.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的41.71%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出為0；政府采購(gòu)服務(wù)支出34.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的58.29%。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額82.95萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出52.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的63.13%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出為0；政府采購(gòu)服務(wù)支出30.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的36.86%。

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）無(wú)政府性基金性收支。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總） 政府性基金性收支450萬(wàn)元，相比去年增加450萬(wàn)元，主要是市公路局報(bào)送，待資金達(dá)到之后全額撥付下級(jí)單位。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、休干用車(chē)1輛，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總） 截至2020年12月31日，本系統(tǒng)共有車(chē)輛21輛，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明:根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為90分。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、執(zhí)行率情況

當(dāng)年預(yù)算數(shù)1149.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1133.18萬(wàn)元，執(zhí)行率98.5%。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

當(dāng)年計(jì)劃完成五個(gè)目標(biāo)任務(wù)，如下：

目標(biāo)1：嚴(yán)格預(yù)算管理，資金進(jìn)財(cái)政賬戶(hù)，做到無(wú)預(yù)算不支出

目標(biāo)2：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出

目標(biāo)3：通過(guò)對(duì)局屬單位的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保證局屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

目標(biāo)4：助力“精準(zhǔn)扶貧”，投入幫扶資金31萬(wàn)元，助推扶貧村發(fā)展

目標(biāo)5：其他各項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

當(dāng)年無(wú)未完成的目標(biāo)任務(wù)

4、存在的問(wèn)題和原因

存在問(wèn)題：一是部分資金支付滯后；二是局屬單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助無(wú)法精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，只能根據(jù)各局屬單位的經(jīng)費(fèi)缺口報(bào)告進(jìn)行核實(shí)撥付。

原因：一是省轉(zhuǎn)移支付資金無(wú)法準(zhǔn)確確認(rèn)第二年是否達(dá)到；二是各局屬單位每年實(shí)際情況不同，存在變動(dòng)性。

5、下一步擬改進(jìn)措施

（1）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（2）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。

（3）進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，油畫(huà)內(nèi)控管理，提升管理效能，更好地履行交通建設(shè)職能。

八、其他情況說(shuō)明

隨州市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

隨州市交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)匯總）??無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第三部分 交通部門(mén)2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(公開(kāi)表01表)

二、收入決算表(公開(kāi)表02表)

三、支出決算表(公開(kāi)表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)表06)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表08)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表09)

第四部分名詞解釋說(shuō)明

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

行政在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

社會(huì)保障繳費(fèi)：主要為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。???? 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。