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2020年度隨州市衛生健康委部門決算公開

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：2020年度部門本級及匯總決算情況說明

一、收入、支出決算說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分：本部門收、支決算表

第四部分：名詞解釋說明

根據《市財政局關于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）文件精神，現將隨州市衛生健康委員會2020年度部門決算情況說明如下：

第一部分：單位概況

一、主要職責

（一）加強黨的全面領導，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習近平總書記、應勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛生健康改革發展，各項工作穩步推進。

（二）不斷提升防控能力建設，慎始如終，抓好常態化疫情防控。督促各級各類醫療衛生機構嚴格執行疫情報告制度，切實加強監測預警；嚴格實施閉環管理，全面落實“人物地”同防舉措；妥善應對散發疫情，加強研判分析，對重點地區來隨返隨人員進行登記管理；強化防控知識宣傳，扎實做好風險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應急救護隊伍9支，制定應急預案，開展應急演練。加強監管，監督資金使用和工程質量、工程進度，落實補短板項目建設穩步進行。

（三）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛生健康復合型人才培養。

（四）做實做細健康扶貧，持續推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態化防控，統籌脫貧攻堅工作；積極開展健康隨州建設，啟動衛生鄉鎮創建，廣泛開展愛國衛生運動。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫療收費價格管理，積極協助醫療服務價格調整工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是加強新冠肺炎疫情防控常態化工作，更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關職責分工（略）。

完成上級交辦的其他工作任務。

市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發展規劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規范性文件和規章制度;負責全市免費發放計劃生育藥具的監督管理工作，積極開展新冠疫情防控工作。

二、機構設置

2020年根據市機構改革的實施意見和《市編委會關于調整市衛生健康委員會機構編制事項的通知》等有關要求，原市衛生和計劃生育委員會更名為市衛生健康委員會，內設機構調整為16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（衛生應急辦公室）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。

隨州市衛生健康委機關行政編制28名，實有28人，參公管理事業編制1名，實有1人，實有行政工勤編1人（老人老辦法）、實有以錢養事編制1人。市計生協會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業編制2人，實有2人。市衛健委下屬單位有市紅十字會、市中心醫院、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站等，另有市計生協會、市避孕藥具管理站與市衛健委合署辦公，財務與機關統一核算。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年本級收入決算6358.62萬元，與2019年同比增加343.61%（下同），增加原因主要是抗擊2020年新冠肺炎重大疫情，中央、省市投入大量資金。

2020年匯總收入決算262756347萬元，與2019年同比增長91.8%（下同），增長原因是全力抗擊新冠肺炎重大疫情，中央和省級調整加大了預算投入。

2020年本級支出決算1934.74萬元，與2019年同比增加40.7%，增加原因主要為了抗擊突如其來的新冠肺炎重大疫情，中央和省市加大防控投入，增加防疫支出。2020年財政撥款支出1934.74萬元，年初預算為948.58萬元，調整預算6516.59萬元，結余4581.32萬元。結余原因主要是“隨州市區域醫療一體化信息平臺”和“隨州市120急救（應急指揮）中心”兩個項目建設資金結余：一是區域醫療一體化信息平臺結余3223.6萬元；二是120急救指揮中心結余1194.8萬元。問題產生及整改措施在績效自評中已作出說明。

2020年匯總支出決算233673.41萬元，與2019年同比增長72.7%，增長原因主要是抗擊新冠肺炎重大疫情的防疫需要導致本年支出劇增，根據實際情況，年中進行調整。2020年財政撥款支出20958.59萬元，年初預算完成率為645.1% ；其中基本支出3316.16萬元，占比129.6%，項目支出決算17642.44萬元，占比2556.9%。

二、“三公”經費財政撥款決算情況說明

2020年本部門“三公”經費財政撥款決算數4.6萬元，支出占預算數的25.1%，與2019年同比總量下降23.8%，下降原因壓縮公務接待及公務用車購置及運行費用。主要是2020年全力抗擊新冠肺炎重大疫情，除疫情防控外，其他公務活動減少甚至取消。本年無新增購置公務用車和因公出國（境）費。

2020年本系統匯總“三公”經費財政撥款決算數105.05萬元，支出占年初預算數116.1%，與2019年同比總量上升了238.3%，上升的主要原因是2020年的重大疫情防控活動中公務用車費用劇增，占年初預算的193.8%；當年無出國經費。

2020年本部門“三公”經費支出情況： 公務接待費0.89萬元，全部用于國內公務接待，接待13批次，121人次；公務用車運行維護費3.7萬元，主要是用于現有兩輛公務車的維護、保養及購買保險費。本年我單位無出國出境行為。

2020年本系統匯總“三公”經費支出情況：公務接待費2.94萬元，全部是國內公務接待，接待47批次，388人次；公務用車購置及運行維護費102.11萬元，主要用于58輛車的運行維護、保養及購買保險費用，今年市疾控中心購置疫情處置車和疫苗儲存運輸車共4臺，金額67.38萬元。

三、機關運行經費情況說明

2020年，本級機關運行經費72.36萬元，與2019年同比下降了7.8%，下降的主要原因是2020年的重大疫情防控活動，減少了辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、物業費等。2020年機關運行經費明細為：辦公費2.06萬元，印刷費0.05萬元，水費0.25萬元，電費4.06萬元，郵電費3.04萬元，物業管理費0萬元，差旅費11.60萬元，維修（護）費1.54萬元，租賃費0.32萬元，會議費0.18萬元，培訓費0.28萬元，公務招待費0.76萬元，專用材料費0萬元，勞務費4.06萬元，委托業務費0萬元，工會經費0.06萬元，福利費0萬元，其他交通費用32.18萬元，其他商品和服務支出9.98萬元。

2020年匯總機關運行經費143.77萬元。與2019年同比上升了55.6%，上升的主要原因是2020年的新冠肺炎重大疫情防控活動增加了相關費用。主要項目明細：辦公費5.61萬元、水電費6.12萬元、維修（護）費2.06萬元、會議費1.52萬元、培訓費0.38萬元、公務接待1.86萬元、郵電費6.02萬元、物業費5.90萬元、差旅費13.87萬元、租賃費0.32萬元、勞務費7.11萬元、工會經費21.94萬元、福利費20.50萬元、公車運行及維護費3.32萬元、其他交通費用32.31萬元、其他商品和服務支出14.29萬元。

四、政府采購執行情況說明

2020年,本部門財政撥款政府采購支出16.36萬元，主要用于印刷費、車輛維修保養、辦公設備購置和信息化購置更新。其中：政府采購貨物支出14.47萬元、政府采購服務支出0.05萬元，無政府采購工程支出。授予中小（小微）企業合同金額16.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年度投入政府性基金預算資金4321萬元，用于“隨州市120急救指揮中心項目”和“隨州市區域醫療一體化信息平臺項目”建設。年末結余資金4218.38萬元。結余原因是：該兩項目是當年立項，目前正處于前期工程申報審批等前期準備工作，工程未正式施工。而按相關規定，項目資金使用必須按工程進度支付。下一步，“隨州市120急救指揮中心”正式成立，工作人員到位后著力推進項目建設，將于2021年底投入使用；督促“隨州市區域醫療一體化信息平臺項目”迅速完成前期準備工作，編排工期，按期完成工程進度，力爭明年投入運行。

六、關于國有資產占用和保有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務用車，當年運行維護費3.7萬元，主要是用于車輛運行、維護保養及購買保險費；當年無新增購置公務用車。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

截至2020年12月31日，市直衛健系統共有62輛車，其中：公務應急用車8輛，一般執法執勤用車3輛，特種專業技術用車38輛，其他用車13輛。當年運行維護費34.73萬元，主要是用于車輛維護、保養、加油及購買保險費；今年新增購置公務用車4臺。沒有公共預算安排的50萬元以上的大型設備購置和100萬元以上的專用設備購置。

七、關于2020年預算績效情況說明

根據《會計法》、《預算法》、《政府采購法》、《行政單位財務規則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關財務規章的規定，市衛健委制訂了《隨州市衛健委機關工作制度匯編》。今年，在新冠肺炎重大疫情防控行動中，中央和省市出臺了一系列經費管理和使用規定，省衛健委出臺了關于公立醫療機構經濟活動管理活動方案以及加強和規范政府采購管理專項行動方案，本部門根據這些制度條款對財務管理、差旅費管理、公務接待工作、公務用車管理、“三重一大”事項決策等制度進行了規范，明確了相應原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等；明確了財務行為和財務人員的職業素養、工作要求；加強了財務管理體制、預算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產管理。上述制度規定基本得到執行。

2020年，市衛生健康委本年總收入6516.06萬元，其中財政撥入5576.89萬元，往年結轉和結余經費157.44萬元。

2020年經費支出6516.06萬元。其中：支出決算為1934.74萬元，結余4581.32萬。結余原因主要是“隨州市區域醫療一體化信息平臺”和“隨州市120急救（應急指揮）中心”兩個項目建設資金結余：一是區域醫療一體化信息平臺結余3223.6萬元；二是120急救指揮中心結余1194.8萬元。問題產生及整改措施在績效自評中已作出說明。

（一）部門支出預算總體使用績效

部門支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。在新冠肺炎重大疫情時期，確保各項工作順利進行，全面完成了疫情防控和上級下達的其他各項目標責任指標，無越級上訪事件發生，無責任安全事故發生。2020年，市衛健委結合資金預算執行和年度績效完成情況，綜合自評分為96.83分。（詳細自評附下《2020年度隨州市衛生健康委部門整體績效自評表》）

預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。一是財政預算執行情況。2020年度，市衛健委財政預算收入1345.89萬元，其中基本支出收入850.05萬元，項目支出收入495.84萬元；本年預算支出1132.42萬元，其中基本支出842.37萬元，項目支出290.05萬元，預算執行率84.14%。二是新增資金情況。突如其來的新冠肺炎疫情，充分暴露出我市公共衛生的短板問題，為此我市積極向中央爭取到兩個抗疫特別國債項目建設資金4231萬元，分別為隨州市區域醫療一體化信息平臺項目3231萬元和隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）項目1000萬元。截至2020年底，兩個項目正在辦理前期手續工作，分別達到通過立項、可行性研究報告評審和完成立項、規劃紅線圖批復階段，兩項目資金已完成支付進度13.67萬元。該資金作為專項基金是以項目進度促進資金支付進度，因中央和省級未要求該資金本年內必須支付完畢，故未將該資金列入整體績效目標內。

改進措施和應用。加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，有效指導和提升部門預算績效管理服務效能。

（二）項目支出預算總體使用績效

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于新冠肺炎疫情期間計生事業費和衛生業務類支出項目。2020年項目支出共計290.05萬元，其中計生事業費166萬元，其他衛生事業費123.95萬元。項目支出預算績效自評分為98.28分。

1、項目資金安排及支出情況

一是計劃生育事業費（常年性項目）。2020年度計生事業費預算情況：預算專項資金166萬元，來源主要是當年財政預算撥款140萬元，中央和省級轉移支付26萬元。項目實施內容為計劃生育事業的利益導向、公共服務、能力建設和管理運行的經費。通過抓項目實施推進計生事業目標實現。2020年度計生事業費資金使用情況。項目支出總額166萬元，項目資金執行率為100%。本績效評價經財政局委托第三方項目績效評價等級為做優，評價分100分。詳細績效自評見附表。

二是衛生業務類支出項目是常年性項目。該項目包含五個項目內容：①本級預算安排資金50萬元（分別為職業安全健康監督管理10萬元、全科醫生和神農名醫造就工程15萬元、干部保健費20萬元、老齡工作經費5萬元），其中預算執行情況為職業安全健康監督管理10萬元、全科醫生和神農名醫造就工程7.55萬元、干部保健費20萬元、老齡工作經費2.43萬元，預算執行率79.96%。②衛生考務（含鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作）項目，預算安排為納入預算管理的非稅收入，但因當年衛生技術考務費統一在網上向省繳費，再由省統籌各地報名人數向各地市州進行劃撥，列其他支出指標；當年衛生考務費預算為59萬元，省實際下撥資金45.19萬元，實際支出37.01萬元，預算執行率81.9%；預算不精準原因是每年報名參加衛生技術考試人數是動態調整的。經對衛生業務類支出項目自評，自評分為98.28分，詳細績效自評見附表。

實際使用情況說明：1.預算存在偏差情況：當年預算衛技人員考試考務費54萬元，當年實際收到省劃撥45.19萬元，偏差較大；原因是考務費是根據當年參加衛技人員報名人數而定，每年報名人員變動較大，而年初預算時，是根據既往三年人數平均測定。2.預算執行偏差情況：主要是當年全科醫生和神農名醫造就工程經費、老齡工作經費預算執行不到位，原因是受疫情影響，為貫徹落實杜絕大量人員聚集的抗疫措施，而減少了相關活動的組織，導致經費支出減少。

2、改進措施及結果應用

改進措施：在項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學、精準、規范。

結果應用：進一步強化項目預算管理，提高預算編制科學化、精細化程度，合理編制預算績效目標，績效指標上做到盡量清晰、細化、可衡量；制訂項目支出管理制度，明確職責和管理內容，加強監管。??

3、項目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項目資金投入的準確性，省、市先后出臺《省人民政府轉發省人口計生委等部門關于落實企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》（鄂政辦發[2007]116號）、衛生部、人事部關于印發《預防醫學、全科醫學、藥學、護理、其他衛生技術等專業技術資格考試暫行規定》及《實施辦法》（衛人發[2001]164號）、醫師資格考試暫行辦法等等文件，我們嚴格按照以上文件精神進行了支出安排和核算，真正做到了立項有依據，支出有規范，事后有考核、監督，項目完成良好，基本達到了預算效果。

（三）績效評價工作情況

根據《市財政局關于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）文件精神，我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

（四）部門整體支出績效情況

2020年，在市委、市政府的正確領導下，根據市委、市政府的目標要求和省、市衛健委工作要點的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。面對洶涌而來的新冠肺炎重大疫情，全面堅持黨中央和省委市委的堅強領導，步調一致，眾志成城，全力以赴，頑強戰斗，有效抗擊疫情。在加強疫情防控常態化，深入推進健康隨州建設，增強基層醫療服務能力，全面促進人口均衡發展，提升衛生健康治理能力和應對突發公共衛生事件能力建設等工作方面取得新的突破，在市委、市政府的年度考核中表現優異，被評為目標責任優勝單位、黨建優勝單位、市級文明單位、社會治安綜合治理優勝單位。

（五）存在的主要問題

受新冠疫情影響和疫情防控關于對人員聚集人數有關限制的要求，我委部分項目實施不到位，如：全科醫生轉崗培訓結業考試和重陽節組織老齡人集體活動工作，導致項目費用存在節余問題，預算執行力度有待提高。專項資金管理質量、好操作的個性化指標需進一步加強。

（六）今后努力方向

一是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。貫徹執行“花錢必問效，無效必問責”的績效考核原則，反對鋪張浪費。三是將項目績效指標分解到相關科室，明確責權利，樹立“過緊日子”觀念。四是結合“經濟管理年活動”的深入開展，加強績效評價結果的運用。五是推動業財融合，實行預算管理，業務科室參與預算編制工作，科學、準確編制下一年度項目預算，促使項目資金使用的嚴格按照計劃執行，確保資金使用的績效性與預算計劃掛鉤，明確績效管理就是印證資金預算，強化資金使用最大化效益，嚴格資金使用的規范性管理。

八、其他情況說明

第三部分：2020年度部門決算公開表

一、2020年度本部門決算公開表

二、2020年度部門匯總決算公開表

第四部分：名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。