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目??錄

第一部分??隨州市自然資源和規(guī)劃局部門概況

一 、主要職責(zé)

二 、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

第二部分?? 隨州市自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算情況說(shuō)明

一 、收入、支出決算情況說(shuō)明

二 、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三 、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四 、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五 、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六 、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七 、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八 、關(guān)于其他情況說(shuō)明

第三部分、隨州市自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算表（含匯總表）

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分、名詞解釋說(shuō)明

第一部分隨州市自然資源和規(guī)劃局（概況）

一、主要職責(zé)

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、自然保護(hù)地等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源、林業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開(kāi)展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。組織實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)的政策措施，組織指導(dǎo)植樹(shù)造林和天然林保護(hù)、退耕還林、古樹(shù)名樹(shù)保護(hù)。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度， 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開(kāi)發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。

（十）負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國(guó)家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

（十二）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理市級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息成果管理、地圖管理和測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

（十四）負(fù)責(zé)森林資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，審批并監(jiān)督木材憑證采伐、憑證運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)應(yīng)由國(guó)家、省、市批準(zhǔn)的征（占）用林地進(jìn)行初審。指導(dǎo)各類公益林、國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位的森林資源管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。依法組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

（十六）負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。擬訂國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園、濕地公園等自然保護(hù)地的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和管理等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督開(kāi)展森林防火巡護(hù)、火源管理、監(jiān)測(cè)預(yù)警、防火設(shè)施建設(shè)等工作。指導(dǎo)森林公安工作。

（十七）組織全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，指導(dǎo)公益林和商品林的培育。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作，指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導(dǎo)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者權(quán)利。組織實(shí)施林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策措施。監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)林業(yè)改革相關(guān)工作，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

（十八）負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)自然資源、林業(yè)和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、林業(yè)、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十九）負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流。

（二十）承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

（二十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二十二）職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

隨州市自然資源和規(guī)劃局設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、行政審批科、自然資源調(diào)查確權(quán)登記科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科、國(guó)土空間用途管制科、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土綠化科、森林資源科、建設(shè)工程科、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治科、測(cè)繪地理信息科、野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)地科、林業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督科（市自然資源督察辦公室）、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制37人，工勤編制2人。實(shí)有在職人員39人，離休1人，退休30人。

2020年納入部門決算管理單位共18個(gè)：隨州市自然資源和規(guī)劃局、隨州市國(guó)土資源局城區(qū)分局、隨州市國(guó)土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局、隨州市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、隨州市國(guó)土整治局、隨州市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心、隨州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、隨州市國(guó)土資源局信息管理中心、隨州市森林公安局、隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心、隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、隨州市國(guó)有大洪山林場(chǎng)、隨州市隨城山森林公園管理處、隨州市林木種苗管理站、隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、隨州市規(guī)劃展覽館、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。

第二部分?? 隨州市自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年度收入總額15736.92萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入7035.27萬(wàn)元，事業(yè)收入2703.43萬(wàn)元、其他收入723.83萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5274.39萬(wàn)元。2020年度收入總額較上年增加1062.57萬(wàn)元，增幅7.24％。主要原因是歷年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。2020年度支出總額10835.38萬(wàn)元，其中基本支出7492.81萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3342.57萬(wàn)元。2020年度總支出較上年增加258.75萬(wàn)元，增幅2.45％。主要原因是增加了隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃、不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年度收入總額3146.68萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入2872.38萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.3萬(wàn)元。2020年度收入總額較上年增加395.95萬(wàn)元，增幅14.39％。主要原因是省級(jí)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。2020年度支出總額2375.72萬(wàn)元，其中基本支出1097.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1278.36萬(wàn)元。2020年度總支出較上年增加249.98萬(wàn)元，增幅11.76％。主要原因是增加了隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃、自然保護(hù)地勘界立標(biāo)等項(xiàng)目支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5390.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5423.79萬(wàn)元，其中基本支出3982.73萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1441.06萬(wàn)元。較上年支出減少1435.59萬(wàn)元，減少20.93％。主要原因是職業(yè)年金做實(shí)、松材線蟲(chóng)除治疫木清理項(xiàng)目、隨州市規(guī)劃展覽館提檔升級(jí)項(xiàng)目等支出減少。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1843.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1306.73萬(wàn)元，其中基本支出963.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出342.77萬(wàn)元。較上年支出減少403.84萬(wàn)元，減少23.61％。主要原因是人員減少，人員支出經(jīng)費(fèi)有所減少。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為111.91萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.89萬(wàn)元，減少27.24％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為111.91萬(wàn)元，較上年增加55.06萬(wàn)元，增幅96.85％，主要原因是新購(gòu)置了兩輛應(yīng)急公務(wù)用車41.51萬(wàn)元、一輛特種專業(yè)技術(shù)用車（森林防火）24.6萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年減少6萬(wàn)元，減少100％；較年初預(yù)算數(shù)減少13.5萬(wàn)元，減少100％。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求沒(méi)安排人員因公出國(guó)（境）。

2??、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為2.41萬(wàn)元，共接待51批346人，較上年減少0.55萬(wàn)元，減幅18.58％；較年初預(yù)算數(shù)減少9.87萬(wàn)元，減幅80.37％，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為109.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為43.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置66.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量27輛，較上年增加61.62萬(wàn)元，增幅128.67％，主要原因是新購(gòu)置了兩輛應(yīng)急公務(wù)用車41.51萬(wàn)元、一輛特種專業(yè)技術(shù)用車（森林防火）24.6萬(wàn)；較年初預(yù)算數(shù)減少18.51萬(wàn)元，減幅14.46％，主要原因是：公車管理進(jìn)一步規(guī)范，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為62.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少40.96萬(wàn)元，減少39.62％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為62.42萬(wàn)元，較上年增加33.19萬(wàn)元，增幅113.55％，主要原因是新購(gòu)置了一輛應(yīng)急公務(wù)用車24.52萬(wàn)元、一輛特種專業(yè)技術(shù)用車（森林防火）24.6萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年減少6萬(wàn)元，減少100％；較年初預(yù)算數(shù)減少13萬(wàn)元，減幅100％。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求沒(méi)安排人員因公出國(guó)（境）。

2??、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為1.22萬(wàn)元，共接待25批181人，較上年減少0.14萬(wàn)元，減幅10.29％；較年初預(yù)算數(shù)減少3.36萬(wàn)元，減幅73.36％，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為61.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為12.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置49.12萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量4輛，較上年增加39.33萬(wàn)元，增幅179.84％，主要原因是新購(gòu)置了一輛應(yīng)急公務(wù)用車24.52萬(wàn)元、一輛特種專業(yè)技術(shù)用車（森林防火）24.6萬(wàn)；較年初預(yù)算數(shù)減少24.6萬(wàn)元，減幅28.67％，主要原因是：公車管理進(jìn)一步規(guī)范，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)408.67萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)33.27萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.44萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)1.24萬(wàn)元、電費(fèi)17.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.69萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)16.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.34萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.22萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)53.06萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.55萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)49.26萬(wàn)元、福利費(fèi)33.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)44.24萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出48萬(wàn)元。較上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少132.81萬(wàn)元，減少24.53％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用支出。厲行節(jié)約，逐步減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.88萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)4.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.81萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.67萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.81萬(wàn)元、其他交通費(fèi)31.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.65萬(wàn)元。較上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少116.94萬(wàn)元，減少57.09％，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用支出。厲行節(jié)約，逐步減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額1892.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出182.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出41.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類支出1668.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1865.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.56％，其中授予小微企業(yè)合同金額1480.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額78.21％。隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額1069.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出無(wú)，政府采購(gòu)服務(wù)類支出1034.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1045.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.8％，其中：授予小微企業(yè)合同金額732.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.5％。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2020年度政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.23萬(wàn)元，本年收入1644.56萬(wàn)元，本年支出1657.35萬(wàn)元，其中基本支出563.58萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1093.77萬(wàn)元。2020年政府性基金支出較年初預(yù)算數(shù)減少1127.51萬(wàn)元，減少40.67％，主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了自然資源管理、國(guó)土空間規(guī)劃、土地整治、執(zhí)法監(jiān)督等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2020年度政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.23萬(wàn)元，本年收入1029萬(wàn)元，本年支出1068.99萬(wàn)元，其中基本支出133.4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出935.6萬(wàn)元。2020年度政府性基金支出較年初預(yù)算數(shù)減少829.08萬(wàn)元，減少43.68％，主要原因落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了自然資源管理、執(zhí)法監(jiān)督等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

隨州市自然資源和規(guī)劃局（匯總）截至2020年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車17車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

隨州市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市自然資源和規(guī)劃局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金1135.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算部門整體支出總額的88.85％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100％，項(xiàng)目開(kāi)展順利及時(shí)，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。??組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)，2020年以來(lái)，全系統(tǒng)干部職工在廳黨組、市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局黨組的帶領(lǐng)下，負(fù)重拼搏、齊心協(xié)力、共渡難關(guān)，各項(xiàng)工作取得新成效。規(guī)劃引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯、資源要素保障進(jìn)一步強(qiáng)化、節(jié)約集約水平進(jìn)一步提升、生態(tài)安全底線進(jìn)一步守牢、林業(yè)生態(tài)建設(shè)進(jìn)一步完善、營(yíng)商環(huán)境工作進(jìn)一步優(yōu)化、自然資源改革進(jìn)一步深化、脫貧攻堅(jiān)成效進(jìn)一步鞏固。通過(guò)對(duì)部門整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97.54分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

附件：2020年度隨州市自然資源和規(guī)劃局整體支出績(jī)效自評(píng)表

備注：

1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3．定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

隨州市自然資源和規(guī)劃局2020年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

隨州市市本級(jí)第三次國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)134.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為134.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，主要產(chǎn)出和效益：

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：隨州市第三次國(guó)土調(diào)查作為一項(xiàng)重大的國(guó)情國(guó)力調(diào)查，目標(biāo)是在隨州市第二次土地調(diào)查成果基礎(chǔ)上，全面細(xì)化和完善全市土地利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，掌握真實(shí)準(zhǔn)確的全市國(guó)土利用現(xiàn)狀和自然資源變化情況，進(jìn)一步完善全市國(guó)土調(diào)查、監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)成果信息化管理與共享，促進(jìn)節(jié)約集約用地，更好地滿足生態(tài)文明建設(shè)、空間規(guī)劃編制、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、宏觀調(diào)控、自然資源管理體制改革和統(tǒng)一確權(quán)登記、國(guó)土空間用途管制、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、空間治理能力現(xiàn)代化和國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)等各項(xiàng)工作的需要，為服務(wù)我市高質(zhì)量發(fā)展提供真實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

2．效益指標(biāo)完成情況分析：第三次國(guó)土調(diào)查，將全面獲取覆蓋全市的國(guó)土利用現(xiàn)狀信息，形成一整套國(guó)土調(diào)查成果資料，包括影像、圖形、權(quán)屬、文字報(bào)告等成果。同時(shí)，將第九次全國(guó)森林資源連續(xù)清查、全省第五次森林資源普查、第二次全國(guó)濕地資源調(diào)查、第三次全國(guó)水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、第二次草地資源清查等最新的專業(yè)調(diào)查成果，以及城市開(kāi)發(fā)邊界、生態(tài)保護(hù)紅線、省級(jí)以上各類自然保護(hù)地界線等各類管理信息，以國(guó)土調(diào)查確定的圖斑為單元，統(tǒng)籌整合納入隨州三調(diào)數(shù)據(jù)庫(kù)，逐步建立三維國(guó)土空間上的相互聯(lián)系，形成一張底版、一個(gè)平臺(tái)和一套數(shù)據(jù)的自然資源統(tǒng)一管理綜合監(jiān)管平臺(tái)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：三調(diào)工作成果要滿足生態(tài)文明建設(shè)、空間規(guī)劃編制、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、宏觀調(diào)控、自然資源管理體制改革和統(tǒng)一確權(quán)登記、國(guó)土空間用途管制等各項(xiàng)工作的需要，參考的數(shù)據(jù)資料非常多，時(shí)間任務(wù)緊迫。由于隨州市地域?qū)拸V地形復(fù)雜地類多樣，同時(shí)受疫情、汛情影響和各標(biāo)段技術(shù)水平參差不齊，使用軟件熟驗(yàn)程度不一，導(dǎo)致各標(biāo)段的工作進(jìn)展不平衡，對(duì)總體工作進(jìn)度產(chǎn)生一定影響。

下一步改進(jìn)措施：下一步將建立從縣到市的土地調(diào)查數(shù)據(jù)綜合分析與服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)土地調(diào)查數(shù)據(jù)、專項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)與土地規(guī)劃、基礎(chǔ)測(cè)繪等各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和綜合分析應(yīng)用，結(jié)合自然資源管理和國(guó)土資源管理需要，開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用分析功能，提高第三次土地調(diào)查成果對(duì)管理決策的支撐服務(wù)能力，滿足各行各業(yè)對(duì)第三次國(guó)土調(diào)查成果需求，最大程度的發(fā)揮數(shù)據(jù)的綜合效益。

附件：2020年度市本級(jí)第三次國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

備注：

1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3．定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020－2035年）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為477萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.03％，主要產(chǎn)出和效益：

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：產(chǎn)出指標(biāo)完成95％，已完成底圖底數(shù)、10個(gè)重大專題研究的初稿，劃定三條控制線的初步方案，規(guī)劃文本、說(shuō)明、圖件的初步成果，國(guó)土空間規(guī)劃大數(shù)據(jù)中心、國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)的初步構(gòu)建。

2．效益指標(biāo)完成情況分析：效益指標(biāo)中，由于成果還未編制完成、進(jìn)行批復(fù)，因此暫不能有效指導(dǎo)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)以及下位規(guī)劃、相關(guān)規(guī)劃的編制工作，完成80％。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：全國(guó)國(guó)土空間規(guī)劃綱要、省級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃、“三調(diào)”數(shù)據(jù)、自然保護(hù)地整合優(yōu)化、生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整等未完成規(guī)劃成果，導(dǎo)致規(guī)劃編制缺乏依據(jù)。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與省級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃銜接，包括發(fā)展戰(zhàn)略、指標(biāo)體系等；及時(shí)更新“三調(diào)”數(shù)據(jù)、自然保護(hù)地整合優(yōu)化、生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整成果和密切關(guān)注國(guó)家相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、政策要求等。待上位規(guī)劃及相關(guān)成果完成后，立即組織開(kāi)展市級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃修改完善工作，嚴(yán)格按照國(guó)家、省的統(tǒng)一部署，有序推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制。

附件：2020年度隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020－2035年）項(xiàng)目自評(píng)表

備注：

1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3．定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

隨州市2020年度地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)省級(jí)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)314.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為314.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，主要產(chǎn)出和效益：

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

4處三級(jí)專業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)已完成招投標(biāo)確定項(xiàng)目建設(shè)單位，正在建設(shè)實(shí)施階段。

2處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理工程正在進(jìn)行招投標(biāo)工作。

開(kāi)展應(yīng)急演練，對(duì)全市187處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開(kāi)展“屋場(chǎng)式”、“村院式”簡(jiǎn)易應(yīng)急演練，培訓(xùn)受地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)威脅人數(shù)4000余人；以“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日、“安全宣傳咨詢?nèi)铡焙汀?0.13”國(guó)際減災(zāi)日等活動(dòng)為契機(jī)，采取上街設(shè)點(diǎn)、懸掛橫幅、設(shè)置展板、發(fā)放宣傳資料、播放地災(zāi)防治宣傳短片等方式積極廣泛宣傳地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)知識(shí)，組織大型地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)宣傳活動(dòng)4次，宣傳群眾1500余人，總計(jì)發(fā)放各類防災(zāi)、減災(zāi)宣傳資料2000余份。完成了應(yīng)急演練、科普培訓(xùn)的績(jī)效指標(biāo)。

（2）時(shí)效指標(biāo)。按時(shí)編制并啟動(dòng)2020年度地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)實(shí)施方案。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害三級(jí)專業(yè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)，逐步構(gòu)建隨州市逐步構(gòu)建我市專業(yè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，有效提高了我市地質(zhì)災(zāi)害科學(xué)預(yù)警水平。通過(guò)開(kāi)展“群專結(jié)合”監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化我市“四位一體”網(wǎng)格化管理體系，扎實(shí)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害隱患巡排查工作，地質(zhì)災(zāi)害隱患識(shí)別識(shí)別能力有效提高。通過(guò)開(kāi)展應(yīng)急演練和科普宣傳，強(qiáng)化與地方政府及應(yīng)急等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害后應(yīng)急處置及時(shí)性有效提高。

（2）社會(huì)效益。通過(guò)建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害隱患三級(jí)專業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，保護(hù)受隱患點(diǎn)威脅人數(shù)115人，可避免財(cái)產(chǎn)損失940余萬(wàn)元，有效提高監(jiān)測(cè)預(yù)警區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防范能力。通過(guò)曾都區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)同興村4組火毛尖滑坡治理工程、廣水市馬坪鎮(zhèn)叢林街不穩(wěn)定斜坡治理工程等治理工程的實(shí)施，可保護(hù)受地質(zhì)災(zāi)害威脅人數(shù)245人，保護(hù)受威脅資產(chǎn)1610萬(wàn)元，確保地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)影響區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，基本恢復(fù)工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境，有效提高土地利用價(jià)值。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)

下一步改進(jìn)措施：

未能完成的總體績(jī)效目標(biāo)是在監(jiān)測(cè)預(yù)警工程、工程治理等保護(hù)人員和避免財(cái)產(chǎn)損失方面，主要原因?yàn)椋阂皇琼?xiàng)目審批通過(guò)后資金和任務(wù)書下達(dá)較晚；二是前期實(shí)施政府采購(gòu)程序繁雜；三是項(xiàng)目開(kāi)展實(shí)施前期協(xié)調(diào)、籌備難度大，周期較長(zhǎng)。

下一步將進(jìn)一步督促、落實(shí)和執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)各項(xiàng)目，在資金下達(dá)后盡快組織實(shí)施，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃。

附件：2020年地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)與治理項(xiàng)目資金

隨州市績(jī)效目標(biāo)表

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

八、關(guān)于其他情況說(shuō)明

其他情況說(shuō)明無(wú)

第三部分、隨州市自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。