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隨州市發展和改革委員會

2020年度決算公開說明（匯總）
??
??（目錄）

第一部分：基本情況
一、部門主要職能
二、部門和所屬預算單位機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關于機關運行經費支出說明??
二、關于政府采購支出說明??
三、關于國有資產占用情況說明??
四、關于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門和所屬決算單位機構設置情況

機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）??

（二）人事教育科（老干部科）??

（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃科和評估督導科）??

（四）體制改革科（法規科）??

（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科??

（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

三、人員構成情況

人員編制54人（行政編制 40 人+工勤編制 3 人+參公事業編制3人+事業編制8人）

實有在職人數51人（行政編制 40 人+工勤編制 3??人+參公事業編制3人+事業編制5人）

離退休人數33人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計2206.52萬元（上年收入總計1712.59萬元，同比增加493.93萬元，同比增加28.84 %）。其中財政撥款收入1886.52萬元，為區本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計2015.09萬元（上年支出總計1395.12萬元，同比增加619.97萬元，同比增加44.44 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）1953.30萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.??糧油物資儲備支出（類）61.79萬元，主要用于糧油物資儲備支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出1076.68萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資250.48萬、津貼補貼200.92萬、獎金323.39萬、伙食補助費16.79萬、績效工資9.22萬、機關事業養老保險繳費79.85萬、職業年金繳費5.92萬、職工基本醫療保險繳費70.99萬、公務員醫療補助繳費15.66萬、其他社會保障繳費0.12萬、住房公積金103.35萬）

2.商品和服務支出112.79萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費2.75萬、印刷費9.14萬、水電費5.61萬、郵電費5.49萬、物業管理費0.29萬、公務用車運行維護費4.53萬、差旅費8.36萬、維修（護）費1.69萬、會議費0.3萬、購置費1.04萬、公務接待費0.5萬、勞務費0.12萬、委托業務費1.6萬、工會經費13.26萬、其他交通費用5.43萬、其他商品和服務支出53.73萬）

3.對個人和家庭的補助支出148.56萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（其他對個人和家庭的補助148.56萬元）

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加61.97萬元，其中基本支出增加436.63萬元，項目支出增加183.33萬元。基本支出及項目支出增加的主要原因是2019年正值機構改革，隨州市軍糧供應中心2019年未納入發改委二級單位。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出1886.52萬元，比年初預算1715.88萬元增加170.64萬元，其中：基本支出1339.08萬元，比年初預算807.88萬元增加531.2萬元，項目支出388.92萬元，比年初預算908萬元減少519.08萬元。原因：基本支出較預算增加原因為追加了2020年在職及退休人員五項獎勵工資；項目支出較預算減少原因一是固定資產投資項目委托咨詢評估費年初預算210萬元，2020此項工作采取委托第三方評估機構進行并由財政部門審核撥付，實際撥付金額；二是儲備糧油補貼項目年初預算400萬元，由財政直接撥付390.99萬元。基本支出比去年增加287.75萬元，項目支出比去年增加45.13萬元。原因：基本支出及項目支出較上年增加原因為2019年正值機構改革，隨州市軍糧供應中心2019年未納入發改委二級單位。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算6.84萬元，與年初預算34.44萬元相比減少27.6萬元，降低80.14%。 原因：三公經費壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算4.4萬元相比減少4.4萬元，降低100%。 原因：因疫情原因，未發生因公出國費用。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算5.19萬元，與年初預算20.35萬元相比減少15.16萬元，降低74.50%。 原因：公務用車運行維護費壓縮開支。（其中公務用車運行維護費5.19萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量8輛）；（3）公務接待費支出決算 1.65萬元,與年初預算9.69萬元相比減少8.04萬元，減少82.97%。 原因：公務接待壓縮開支，逐年遞減。國內公務接待的批次42批、人數403人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關于機關運行經費支出說明

本部門 2020 年度機關運行經費支出113.83 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少10.68萬元，降低8.58%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費支出。

二、關于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛8 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 8輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

四、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金616.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，經過綜合評定，本年度績效自評得分為94.4分，績效等級為優。??

?? （二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在區級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。??

?? （三）績效評價結果應用情況

???? 1.部門績效評價結果應用情況。

（一）下一步工作改進措施

針對2020年績效自評中存在的主要問題。一是部分項目支出預算前，要加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金要分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動各個項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

（二）工作建議

當前，各部門財務工作人員專業水平參差不齊，隊伍也不穩定。今后，加大包括績效評價工作在內的培訓力度，提升會計基礎工作質量。

五、政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄，2020年度本部門政府購買服務支出合計0萬元，購買的服務內容主要有：購買服務支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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隨州市發展和改革委員會

2020年度決算公開說明（本級）
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??（目錄）

第一部分：基本情況
一、部門主要職能
二、部門和所屬預算單位機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關于機關運行經費支出說明??
二、關于政府采購支出說明??
三、關于國有資產占用情況說明??
四、關于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門和所屬決算單位機構設置情況

機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）??

（二）人事教育科（老干部科）??

（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃科和評估督導科）??

（四）體制改革科（法規科）??

（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科??

（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

三、人員構成情況

人員編制43人（行政編制 40 人+工勤編制 3 人+事業編制 0人）

實有在職人數??43人（行政編制 40 人+工勤編制 3??人+事業編制??0人）

離退休人數29 人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計2037.94萬元（上年收入總計1607.71萬元，同比增加430.23萬元，同比增加36.76 %）。其中財政撥款收入1760.94萬元，為區本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計1847.91萬元（上年支出總計1289.26萬元，同比增加558.65萬元，同比增加43.33 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）1847.91萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出955.74萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資219.84萬、津貼補貼185.85萬、獎金289.81萬、伙食補助費14.93萬、機關事業養老保險繳費70萬、職業年金繳費2.89萬、職工基本醫療保險繳費64.63萬、公務員醫療補助繳費15.66萬、其他社會保障繳費0.05萬、住房公積金92.06萬）

2.商品和服務支出110.27萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費2.69萬、印刷費9.14萬、水電費5.61萬、郵電費5.49萬、物業管理費0.29萬、公務用車運行維護費4.53萬、差旅費7.89萬、維修（護）費1.69萬、會議費0.3萬、購置費1.04萬、公務接待費0.5萬、勞務費0.12萬、委托業務費1.6萬、工會經費11.41萬、其他交通費用4.73萬、其他商品和服務支出53.24萬）

3.對個人和家庭的補助支出148.56萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（其他對個人和家庭的補助148.56萬元）

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加558.65萬元，其中基本支出增加378.32萬元，項目支出增加180.33萬元。基本支出增加的主要原因是2019年正值機構改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數據；項目支出增加的主要原因是2019年正值機構改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數據。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出1760.94萬元，比年初預算1682.86萬元增加78.08萬元，其中：基本支出1214.57萬元，比年初預算777.86萬元增加436.71萬元，項目支出385.52萬元，比年初預算905萬元減少519.48萬元。原因：基本支出較預算增加原因為追加了2020年在職及退休人員五項獎勵工資；項目支出較預算減少原因一是固定資產投資項目委托咨詢評估費年初預算210萬元，2020此項工作采取委托第三方評估機構進行并由財政部門審核撥付，實際撥付金額；二是儲備糧油補貼項目年初預算400萬元，由財政直接撥付390.99萬元。基本支出比去年增加269.11萬元，項目支出比去年增加42.13萬元。原因：基本支出及項目支出較上年增加原因為2019年正值機構改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數據。 。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算6.84萬元，與年初預算34.01萬元相比減少27.17萬元，降低79.89%。 原因：三公經費壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算4.4萬元相比減少4.4萬元，降低100%。 原因：因疫情原因，未發生因公出國費用。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算5.19萬元，與年初預算20.35萬元相比減少15.16萬元，降低74.50%。 原因：公務用車運行維護費壓縮開支。（其中公務用車運行維護費5.19萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量7輛）；（3）公務接待費支出決算 1.65萬元,與年初預算9.26萬元相比減少7.61萬元，增長82.18%。 原因：公務接待壓縮開支，逐年遞減。國內公務接待的批次42批、人數403人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關于機關運行經費支出說明

本部門 2020 年度機關運行經費支出110.27 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少12.74 萬元，降低10.36%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費支出。

二、關于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛8 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

四、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金616.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，經過綜合評定，本年度績效自評得分為94.4分，績效等級為優。

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（二）部門決中項目績效自評結果

本部門今年在區級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（一）下一步工作改進措施

針對2020年績效自評中存在的主要問題。一是部分項目支出預算前，要加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金要分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動各個項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

（二）工作建議

當前，各部門財務工作人員專業水平參差不齊，隊伍也不穩定。今后，加大包括績效評價工作在內的培訓力度，提升會計基礎工作質量。

五、政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄，2020年度本部門政府購買服務支出合計0萬元，購買的服務內容主要有：購買服務支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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