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隨州市水利和湖泊局2020年度部門決算公開

目錄

?一、部門基本情況
　　1、主要職責
　　2、機構設置及人員情況
　　二、2020年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　5、政府采購支出情況說明
　　6、政府性基金預算收支情況說明
　　7、國有資產占用情況說明

?8、其他情況說明
　　三、2020年度預算績效情況
　　四、2020年部門決算報表
　　五、名詞解釋
　　一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（隨辦文〔2019〕20號）文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

　1、主要職責

　（1）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

　（2）負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。

??（3）組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

　（4）指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

　（5）負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

??（6）指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

?（7）指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水行政執法。

?（8）指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

?（9）負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

（10）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設工作。

（11）指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督蘋果等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

（12）依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。

（13）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制水旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（14）承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

（15）按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

（16）完成上級交辦的其他任務。

?2、部門基本情況

2020年納入部門決算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局（本級）、水政監察支隊、水利技術推廣中心、河道堤防建設管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區灌溉服務中心、移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規劃計劃與財務科、人事教育科（老干部科）、水資源與農村水利科（市節約用水辦公室）、建設監督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規科（行政審批科）、水旱災害防御科；市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科；機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制20名，另核定機關 “以錢養事”崗位2個。年末實有在職公務員19人，以錢養事2人，自聘人員1人，退休13人，遺屬1人。

二、2020年度部門決算情況說明

1、收入決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年決算收入總計19120.7萬元，其中：財政撥款收入11318.67萬元，其他收入6670.85萬元，上年結轉和結余1131.19萬元。與年初預算31605.47萬元相比減少12484.77萬元，減少39.5%；與上年決算7919.51萬元相比增加11201.19萬元，增加141.43%。主要是2020年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。　

　隨州市水利和湖泊局（本級）2020年決算收入總計6415.67萬元，比年初預算1500.23萬元增加4915.44萬元，增加327.64%；與上年決算2191.5萬元相比增加4224.17萬元，增加192.75%。主要是2020年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。
　　2、支出決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年決算支出總計19120.7萬元，其中：本年支出16563.72萬元，年末結轉和結余2556.98萬元。與年初預算31605.47萬元相比減少12484.77萬元，減少39.5%；與上年決算7919.51萬元相比增加11201.19萬元，增加141.43%。主要是2020年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。　

隨州市水利和湖泊局（本級）2020年決算支出總計6415.67萬元，其中本年支出6056.24萬元，年末結轉和結余359.43萬元。比年初預算1500.23萬元增加4915.44萬元，增加327.64%；與上年決算2191.5萬元相比增加4224.17萬元，增加192.75%。主要是2020年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。　
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年財政撥款“三公”經費支出37.47萬元，比年初預算63萬元減少25.53萬元，減少40.52%，比上年11.14萬元增加26.33萬元，增加236.35%。主要原因是：單位公車已達到使用年限，影響日常使用，處置后重新購置一臺。其中:

（1）2020年初預算因公出國（境）費用10萬元,2020年度實際支出0萬元；

（2）2020年初預算公務接待費8.38萬元，2020年度實際支出1.05萬元，比預算減少7.33萬元，減少87.47%；比上年1.44萬元減少0.39萬元，減少27.08%。

（3）2020年年初預算公務用車費44.62萬元，2020年度實際支出公務用車運行維護費36.42萬元，比年初預算減少8.2萬元，減少18.37%,；比上年14.1萬元增加22.32萬元，增加158.29%。

??截至2020年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有公務車4輛，其中，一般公務用車2輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛。　　
　　隨州市水利和湖泊局（本級）2020年財政撥款“三公”經費支出32.71萬元，比年初預算59.02萬元減少26.31萬元，減少44.57%，比上年8.23萬元增加24.48萬元，增加297.44%。其中：
　　（1）公務接待費實際開支1.01萬元。比年初預算6.02萬元減少5.91萬元，減少98.17%；比上年1.35萬元減少0.34萬元，減少25.18%。主要原因是： 2020年嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。
　　（2）2020年因公出國（境）費用0萬元，與預算10萬元相比減少100%，與上年持平，主要是2020年局機關無因公出國。
　　（3）2020公務用車2輛運行維護費6.7萬元，比年初預算18萬元減少11.3萬元，減少62.77%，比上年6.88萬元減少0.18萬元，減少2.61%。主要原因是嚴格執行公車管理相關制度，公車運行維護費用開支減少。隨州市水利和湖泊局（本級）共有公務車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
　　4、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年度機關運行經費66.17萬元，比預算136.66萬元減少70.49萬元，比上年53.72萬元增加12.45萬元，主要原因是2020年度部分經費在單位項目中列支，同時厲行節約壓縮一般性開支。其中:辦公費3.37萬元，印刷費0.58萬元，水費0.12萬元，電費4.86萬元，郵電費0.81萬元，差旅費12.13萬元，維修（護）費1.43萬元，會議費0.06萬元，公務接待費0.65萬元，勞務費10.26元，委托業務費1.58萬元，工會經費14.68萬元，福利費4.28萬元，公務用車運行維護費3.99萬元，其他交通費用1.73萬元，其他商品與服務支出5.5萬元。
　　隨州市水利和湖泊局（本級）2020年度機關運行經費30.76元，比年初預算89.84萬元減少59.08萬元，比上年決算53.72萬元減少22.96萬元，主要原因是2020年度壓縮開支，同時部分機關運行經費從其他收入中列支。其中電費1.47萬元，郵電費0.23萬元，差旅費6.98萬元，公務接待費0.65萬元，勞務費7.54萬元，工會經費5.13萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費2.76萬元，其他交通費用1.73萬元，其他商品與服務支出2.21萬元。
　　5、政府采購支出情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年政府采購支出總額5198.72萬元，其中政府采購貨物支出271.41萬元、政府采購工程支出5032.02萬元、政府采購服務支出95.27萬元。授予中小企業合同金額5198.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額5198.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

隨州市水利和湖泊局本級2020年度政府采購支出總額163.79萬元，其中政府購買貨物27.84萬元，政府購買工程94.46萬元，政府購買服務41.47萬元。主要是梁家橋水生態聯通工程項目建設，以及公務用車購置、檔案室加固、宣傳、公務車加油、物業管理、保潔服務、車輛維修等。授予中小企業合同金額163.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額163.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

　6、政府性基金預算收支情況說明
　　隨州市水利和湖泊局（匯總）2020年政府性基金收入總額6200萬元，無政府性基金預算，上年決算無政府性基金收入。隨州市水利和湖泊局（本級）2020年政府性基金收入總額200萬元，年初預算無政府性基金收入，上年決算也無政府性基金收入。主要原因是2020年白云湖水環境提升工程和梁家橋水生態聯通工程申請債券資金收入造成的。
　　7、國有資產占用情況說明
　　截至2020年12月31日，隨州市水利和湖泊局（匯總）共有公務車5輛，其中，一般公務用車3輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛。
　　隨州市水利和湖泊局（本級）共有公務車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

8、其他情況說明

本部門無國有資本經營收支。
　　三、2020年度預算績效情況
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，隨州市水利和湖泊局認真組織局機關及二級單位對2020年度項目支出和部門整體支出開展績效評價。
　　從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。市水利和湖泊局實施的“水資源費”項目，在投入使用后，呈現水資源管理與保護持續向好趨勢，充分發揮了財政資金的作用，為隨州水利發展作出了積極貢獻。
　　2、部門決算中項目績效自評結果
　　根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市水利和湖泊局2020年部門整體績效評價得分97.88分，評價等級為：優。

　　3、績效自評結果擬應用情況
　一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大

效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

　　四、2020年部門決算報表
　　詳見附表

　?五、名詞解釋
　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
　　（二）農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（五）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（六）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

???（七）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　（八）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　（九）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）