- 發布日期：2021-10-26
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目?錄
第一部分??隨州市醫療保障局概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分??隨州市醫療保障局2020年部門決算情況說明
????一、收入支出決算情況說明
????二、關于“三公”經費支出說明
????三、關于機關運行經費支出說明
????四、關于政府采購支出說明
????五、關于政府性基金收支情況說明
????六、關于國有資產占用情況說明
????七、關于2020年度預算績效情況的說明
????八、其它情況說明
第三部分??隨州市醫療保障局2020年部門決算表
?????一、收入收支決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、財政撥款“三公”經費支出決算表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
????第四部分??名詞解釋說明?
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第一部分 ?隨州市醫療保障局概況
一、部門主要職責
隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。
（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。
（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。
（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。
（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
（九）完成上級交辦的其他任務。
（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、部門基本情況
2020年納入隨州市醫保局決算編報范圍的包括：市醫保局機關（行政單位）全部收入和支出,醫療保障服務中心（事業單位）全部收入和支出。其中醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）。市醫保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。其中市醫療保障局機關行政編制12名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政21人、參公8人、事業5人、工勤4人、聘用 3人。市本級實有人數：行政13人（黨政分設）、工勤1名。
特別說明：市醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預決算，因為首次部門決算，無上年數據比對。
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第二部分??隨州市醫療保障局2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
（一）收入情況說明
2020年市醫保局（匯總)決算收入總計731.89萬元（無上年數據，無法比對），醫保局市本級決算收入合計395.8萬元，均為財政撥款。
（二）支出情況說明
2020年市醫保局（匯總）決算支出總計731.89萬元，醫保局本級決算支出395.8萬元。與2020年度預算數據相比，決算支出比預算支出減少358.8萬元，醫保局市本級決算數據比預算數據減少295.59萬元，減少原因：2020年度預算中醫保局本級申報了網絡建設（信息系統改造）預算300萬，財政當年安排了預算支出，但沒有安排預算資金。
基本支出681.28萬元，其中人員支出524.29萬元、公用支出156.99萬元。
（三）財政撥款收支情況
2020年市醫保局（匯總)財政撥款收入總計731.89萬元。財政撥款支出決算數681.28萬元，財政撥款結余結轉50.61萬元，按支出功能分類，衛生健康支出681.28萬元，按支出用途分類，人員支出524.29萬元，公用支出156.99萬元。
醫保局本級財政撥款收入總計395.8萬元，支出366.8萬元，結余結轉29萬元，按支出功能分類，衛生健康支出366.8萬元，按支出用途分類，人員支出255.83萬元，公用支出110.98萬元。
二、關于“三公”經費支出說明
2020年隨州市醫保局（匯總）“三公”經費預算財政資金安排13.47萬元，決算3.3萬元。其中：因公出國（境）費預算8萬元，決算0，原因是受疫情影響，單位沒有出國出境安排計劃；公務接待費預算1.92萬元，決算0.15萬元，其中，公務接待共3批次，來客人數共計18人次，陪客人數共計9人次；公務用車運行維護費預算3.55萬元，決算數3.15萬元，比預算減少0.4萬元。單位無公車購置數，公車1輛。
醫保局本級“三公”經費預算財政資金安排12.63萬元，決算3.27萬元。其中：因公出國（境）費預算8萬元，決算0，原因是受疫情影響，單位沒有出國出境安排計劃；公務接待費預算1.08萬元，決算0.12萬元，其中，公務接待共2批次，來客人數共計14人次，陪客人數共計6人次；公務用車運行維護費預算3.55萬元，決算數3.15萬元，比預算減少0.4萬元。單位無公車購置數，公車1輛。
三公經費支出比預算減少的主要原因：單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。
三、關于機關運行經費支出說明
醫保局（匯總）2020年度機關運行經費支出157萬元。其中，辦公費28.59萬元；印刷費12.7萬元；咨詢費2萬；水電費8.23萬元；郵電費6.51萬元；差旅費8.82萬元；因公出國費用0萬元；維修費1.15萬元；會議費1.96萬元；培訓費0.1萬元；公務接待費用0.15萬元；工會經費7.6萬元；福利費8.01萬元；公務用車運行維護費3.15萬元；公務交通補貼16.58萬元；其他商品和服務支出7.68萬元；資本性支出18.68萬元。
醫保局本級機關運行經費支出111萬元。其中，辦公費15.59萬元；印刷費6.7萬元；咨詢費2萬；水電費8.23萬元；郵電費4.39萬元；差旅費6.64萬元；因公出國費用0萬元；維修費0.72萬元；會議費1.96萬元；培訓費0萬元；公務接待費用0.12萬元；工會經費4.12萬元；福利費7.47萬元；公務用車運行維護費3.15萬元；公務交通補貼14萬元；其他商品和服務支出0.67萬元；資本性支出10.97萬元。
四、關于政府采購支出情況
2020年，隨州市醫保局（匯總）政府采購支出總額18.68萬元，主要是單位組建購置辦公設備。醫保局本級采購支出10.97萬元，主要是單位組建購置辦公設備。
五、關于政府性基金收支情況
?市醫保局（匯總）沒有政府性基金收入和支出，醫保局本級沒有政府性基金收入和支出。
六、關于國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，我局（匯總）共有車輛一輛，為應急保障用車；單位價值50萬元以上設備沒有。醫保局本級共有公輛一輛，為應急保障用車，價值50萬元以上設備沒有。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
????（1）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，為加強醫保局財政資金管理，強化部門支出責任意識，提高財政資金使用效益，對2020年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目2個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的19%。從評價情況來看，自評94.53分。
部門整體支出績效評價
全面貫徹落實《中共中央 國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》，堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設主線，深化醫療保障制度改革，推動我市醫療保障制度更加成熟、更加定型，實現醫療保障事業高質量發展。當年完成的重點工作：
1、切實做好新冠肺炎疫情防控醫保工作
2、堅決打贏醫保脫貧攻堅戰
????3、推動完善醫保制度體系
????4、做實城鄉居民基本醫療保險市級統籌
5、加強醫療保險基金監管
6、落實醫保目錄管理
7、大力推進國家組織藥品集中采購和使用改革
8、深化醫保支付方式改革和協議管理
9、深化醫藥價格改革
10、加強規劃財務和法治建設
11、提升醫保經辦服務
12、推進醫保信息化標準化建設
2020年度市醫保局整體績效自評表
單位名稱 | 隨州市醫療保障局 | |||||||||
基本支出總額 | 336.8 | 項目支出總額 | 30 | |||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | ||||||
部門整體支出總額 | 395.8 | 366.8 | 92.67% | 18.53 | ||||||
年度目標1：（40分） | 實現醫保基金智能化監管，數據化決策 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 按時改造完成 | 100% | 100% | 10 | |||||
時效指標 | 信息化改造驗收合格 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效益指標 | 效益指標 | 確保醫保信息化正常運轉 | 100% | 100% | 10 | |||||
滿意度指標 | 滿意度 | 群眾滿意度調查 | ≥92% | ≥92% | 8 | |||||
年度績效目標2（40分） | 在全市形成高壓態勢，確保醫保基金安全 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 舉報獎勵 | 100% | 核算后全部兌現 | 10 | |||||
質量指標 | 基金監管覆蓋面 | 100% | 覆蓋面100% | 10 | ||||||
效益指標 | 數量指標 | 日常監管 | 每月抽檢一次 | 100% | 10 | |||||
滿意度指標 | 滿意度 | 群眾滿意度 | ≥92% | 滿意度調查 | 8 | |||||
總分 | 94.53 | |||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
????（2）部門決算中項目績效自評結果
1、醫療保障大數據和信息化智能監管項目績效自評綜述：項目全年預算數5萬，執行數5萬，執行率100%。推進了我市醫保基金智能化監管，科學化決策，方便患者、醫療機構、醫保經辦機構使用。
2020年度醫療保障大數據和信息化智能監管
項目自評表
項目名稱 | 醫療保障大數據和信息化智能監管 | ||||||||
主管部門 | 隨州市醫療保障局 | 項目實施單位 | 規財法規科 | ||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ??□√???2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目 ????□ ??2、新增性項目 □ √（新組建單位） | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ????□√???2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 □ | ||||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | |||||
年度財政資金總額 | 5 | 5 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標1 （XX分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||
產出指標 | 數量指標 | 按時改造完成 | 100% | 100% | 20 | ||||
時效指標 | 信息化改造驗收合格 | 100% | 100% | 20 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指標 | 效益指標 | 確保醫保信息化正常運轉 | 100% | 100% | 19 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
滿意度指標 | 滿意度 | 群眾滿意度調查 | ≥92% | ≥92% | 19 | ||||
…… | |||||||||
年度績效目標2 | 實現醫保基金智能化監管，科學化決策，方便患者、醫療機構、醫保經辦機構使用 | ||||||||
…… | |||||||||
總分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 該項目資金只有5萬元，遠不能滿足并確保醫保信息化智能監控。 | ||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 財政增加項目預算資金，部門加強監管，充分發揮潛能。 | ||||||||
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2、醫保基金監管項目績效自評綜述：項目全年預算數25萬元，執行數為25萬元，完成預算100%。2020年市醫保局以以會帶訓的形式召開了“全市嚴厲打擊欺詐騙保專項整治利劍行動培訓會”和“兩類機構”集中約談會議；牽頭開展專題宣講活動；開展“兩定機構”檢查復查、交叉檢查，追回醫保基金本金32.6萬余元，行政罰款25.3萬元。
2020年度醫保基金監管項目自評表
項目名稱 | 醫保基金監管 | ||||||||
主管部門 | 隨州市醫療保障局 | 項目實施單位 | 基金監管科 | ||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ??□ √??2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目 ????□ ??2、新增性項目 □√? | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ?√???□ ??2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 □ | ||||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | |||||
年度財政資金總額 | 25 | 25 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標1 （80分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||
產出指標 | 數量指標 | 舉報獎勵 | 100% | 核算后兌現 | 20 | ||||
質量指標 | 基金監管覆蓋面 | 100% | 覆蓋面100% | 20 | |||||
…… | |||||||||
效益指標 | 數量指標 | 日常監管 | 每月抽檢一次 | 100% | 20 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
滿意度指標 | 滿意度 | 群眾滿意度 | ≥92% | 滿意度調查 | 18 | ||||
…… | |||||||||
年度績效目標2 | 保障基金安全 | ||||||||
總分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | ||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | ||||||||
（3）績效評價結果應用情況
部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。
????八、其它情況說明
?????市醫保局（匯總）無國有資本經營預算收支。醫保局本級無國有資本經營預算收支。
第三部分 隨州市醫保局2020年部門決算表
第四部分 ?名詞解釋說明
一、 收入科目
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
