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隨州市審計局2020年部門決算公開

目錄

第一部分?隨州市審計局基本情況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)情況

三、人員情況

第二部分?隨州市審計局2020年部門決算情況說明

一、決算收入支出情況

二、財政撥款收支情況

三、“三公”經(jīng)費支出說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第三部分?隨州市審計局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分?名詞解釋

第一部分?隨州市審計局基本情況

????一、主要職責(zé)

隨州市審計局為全額撥款行政單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，主要職責(zé)包括：

（一）主管全市審計工作。負責(zé)對市級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計工作法律法規(guī)，制定地方性審計執(zhí)法、審計管理制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

（三）向市委審計委員會提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向市長提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市委和市政府有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）黨委和政府通報審計情況和審計結(jié)果。

（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定：國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，市本級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；縣（市、區(qū)）政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，市財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用市財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支；市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算；重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；市屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；市駐外非經(jīng)營性機構(gòu)的財務(wù)收支；市政府部門、縣（市、區(qū)）政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

（五）按規(guī)定對市管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

（六）組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

（九）與縣（市、區(qū)）黨委和政府共同領(lǐng)導(dǎo)縣（市、區(qū)）審計機關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)，組織下級審計機關(guān)實施特定項目的專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查，糾正或責(zé)成糾正地方審計機關(guān)違反國家規(guī)定作出的審計決定。按照干部管理權(quán)限協(xié)管縣（市、區(qū)）審計機關(guān)負責(zé)人。

（十）組織開展審計領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，加強全市審計工作統(tǒng)籌，明晰各級審計機關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制，堅持科技強審，完善業(yè)務(wù)流程，改進工作方式，加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力。

二、機構(gòu)情況

隨州市審計局由市審計局機關(guān)和市投資審計局組成，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、教育人事科、綜合科、法規(guī)審理科、電子數(shù)據(jù)審計科、財政外資審計科、金融經(jīng)貿(mào)審計科、行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、社會保障審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計一科、經(jīng)濟責(zé)任審計二科、市委審計委員會辦公室秘書科。

三、人員情況

截至2020年12月31日，人員編制44人，其中：行政編制35人、事業(yè)編制5人、工勤編制（以錢養(yǎng)事）4人。實有人數(shù)54人，其中：行政人員35人、事業(yè)人員5人、以錢養(yǎng)事4人、退休人員10人（工資由社保局發(fā)放）。較2019年新增人員1人，其中：行政人員減少2人、新增事業(yè)人員3人，增減原因：一是行政人員一人退休，一人職務(wù)調(diào)動；二是按照規(guī)定新招錄事業(yè)人員3人。

第二部分?隨州市審計局2020年部門決算情況說明

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一、決算收入支出情況

2020年度決算收入總計1393.96萬元，其中財政撥款1390.22萬元，占99.73%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.74萬元，占0.27%。比上年增加83.32萬元，增加6.1%，主要原因是2020年新招錄事業(yè)人員3人，追加調(diào)動人員經(jīng)費。

決算支出1266.79萬元，比上年減少40.11萬元，降低3.1%，主要原因：一是本年度因疫情項目支出減少；二是有未完結(jié)項目費用尚未在本年度支付。

二、財政撥款收支情況

2020年度公共預(yù)算財政撥款收入為1390.22萬元，公共預(yù)算財政撥款支出為1266.79萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），比上年減少40.11萬元，降低3.1%，主要原因：一是本年度因疫情項目支出減少；二是有未完結(jié)項目費用尚未在本年度支付。

三、“三公”經(jīng)費支出說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.91萬元，實際支出2.19萬元，與上年實際支出增加0.43萬元，增加24.43%，主要原因是疫情期間公車使用次數(shù)增多，費用開支增加。

（1）公務(wù)接待費預(yù)算3.86萬元，實際支出1.04萬元，與去年實際支出相比增加0.04萬元，增長4%，主要是按實際接待情況列支。

（2）公車用車運行預(yù)算3.55萬元，實際支出1.15萬元，與去年實際支出相比增加0.39萬元，增長51.32%，主要原因是疫情期間公車使用次數(shù)增多，費用開支增加。

（3）因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)6.5萬元，本年未支出，主要原因是受疫情影響出國（境）任務(wù)取消。

2020年公務(wù)接待費決算1.04萬元，國內(nèi)公務(wù)接待11批次，102人次；2020年公務(wù)用車運行維護費決算1.15萬元，未新購置公務(wù)車輛，公務(wù)用車實際保有量1臺；2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）0次。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出156.27萬元，主要保障本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費等。比2019年增加18.73萬元，增加13.62%，主要原因：一是2020年新招錄人員；二是2020年對部分支出類別進行了調(diào)整。

五、政府采購支出說明

市審計局2020年度政府采購支出總額23.57萬元，其中：政府采購貨物支出6.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，市審計局實有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度市審計局無政府性基金預(yù)算收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2020年度市審計局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預(yù)算項目4個，項目預(yù)算安排資金合計408.13萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的37.6%。從評價情況來看，我單位對各項目資金進行了分類核算，符合《行政單位會計制度》的要求，在2020年預(yù)算工作中，嚴格按照規(guī)定程序?qū)Ω黜椖窟M行了合理規(guī)劃，設(shè)定了各個項目的具體目標(biāo)。同時組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，單位各項資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績效目標(biāo)與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，工作進度計劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。

附件：2020年度隨州市審計局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.購買社會服務(wù)項目績效自評：

（1）項目全年預(yù)算數(shù)為260.13萬元，執(zhí)行數(shù)為128.83萬元，完成預(yù)算49.53%％。

（2）主要產(chǎn)出和效益：一是依法有效開展審計監(jiān)督，完成各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮審計作用；二是促進規(guī)范管理，健全完善各類規(guī)章制度。

2.扶貧、黨建、法制宣傳和文明創(chuàng)建經(jīng)費項目績效自評：

（1）項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為39.96萬元，完成預(yù)算99.9％。

（2）主要產(chǎn)出和效益：一是營造良好法治環(huán)境，以法治文化走廊、法治宣傳教育電子顯示屏、法治文化講堂為平臺，邀請專家老師集中講解法律知識、組織全體干部完成網(wǎng)上普法課件學(xué)習(xí)、發(fā)放法律知識手冊、創(chuàng)作法治動漫廣告。二是營造良好氛圍，在機關(guān)內(nèi)部大力開展?fàn)巹?chuàng)“紅旗黨支部”活動，運用審計文化育人鑄魂，開展以“特色主題黨日、審計書畫文化展、講述我的入黨故事、分享交流身邊的感動、評選最美審計人”等形式活動。三是明顯改善扶貧點基礎(chǔ)設(shè)施條件和發(fā)展生產(chǎn)，促進農(nóng)戶增收。

3.審計信息化建設(shè)項目績效自評：

（1）項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為86.56萬元，完成預(yù)算26.62%％。

（2）主要產(chǎn)出和效益：一是通過三級等保測評，對機房環(huán)境進行了改造升級，并添置一批網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對單位現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進行改造；二是通過OA和AO系統(tǒng)交互平臺的應(yīng)用，使整個審計過程從項目計劃到審計終結(jié)實現(xiàn)信息共享、協(xié)調(diào)融合，所有正式發(fā)文均通過OA；三是選派人員參加審計署中級計算機培訓(xùn)，通過率達80%。

4.辦公樓維修維護和辦公設(shè)備購置項目績效自評：

（1）項目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為48.4萬元，完成預(yù)算83.45％。

（2）主要產(chǎn)出和效益：一是保證辦公樓及院內(nèi)整體環(huán)境的干凈、衛(wèi)生、舒適，營造良好的工作環(huán)境；二是排除安全隱患，確保正常的辦公秩序，提高辦公效率。

以上四個項目的下一步改進措施：一是精確規(guī)劃項目，提高各項目預(yù)算收支的完成率；二是加大項目實施的推進力度，在外部環(huán)境發(fā)生變化時，采取有效的應(yīng)對方案，確保項目按時完成；三是進一步加強對項目實施的管理監(jiān)督，及時解決項目管理過程中存在的問題。

附件：2020年度隨州市審計局項目支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是根據(jù)上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預(yù)算；二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

?第三部分?隨州市審計局2020年部門決算表

第四部分?名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。