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　　目 錄
　　第一部分  隨州市國土資源局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市國土資源局2017年部門預算情況說明
　　一、2017年部門預算收支情況說明
　　二、2017年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市國土資源局2017年部門預算表
　　  一、收支預算總表（匯總）
　　二、部門收入總表（匯總）
　　三、部門支出總表（匯總）
　　四、財政撥款收支總表（匯總）
　　五、一般公共預算支出表（匯總）
　　六、一般公共預算基本支出表（匯總）
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表（匯總）
　　八、政府性基金預算支出表（匯總）
　　九、收支預算總表（本級）
　　十、部門收入總表（本級）
　　十一、部門支出總表（本級）
　　十二、財政撥款收支總表（本級）
　　十三、一般公共預算支出表（本級）
　　十四、一般公共預算基本支出表（本級）
　　十五、一般公共預算“三公”經費支出表（本級）
　　十六、政府性基金預算支出表（本級）
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市國土資源局概況
　　一、部門主要職責
　　1、擬定有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的地方性規章、政策，并組織實施；組織落實土地資源、礦產資源管理的技術標準和辦法。
　　2、組織編制和實施全市國土規劃、土地利用總體規劃和其他專項規劃；編制實施土地利用年度計劃；參與核定城市總體規劃；審核、指導區（市）、鄉（鎮）土地利用總體規劃；組織全市礦產資源的調查評價，編制礦產資源保護與利用規劃、地質勘查、地質災害防治和地質遺跡保護規劃。
　　3、監督檢查區、市國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況；依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益，承辦或參與調處跨區、市及有重大影響的權屬糾紛，查處重大違法案件；負責有關行政復議。
　　4、擬定并組織實施耕地保護和土地開發政策；實施土地用途管制；指導實施未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。
　　5、制訂地籍管理辦法；組織全市土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測；負責土地確權和土地定級估價、登記發證工作。
　　6、擬定并組織實施土地使用權出讓、轉讓、租賃、作價入股、政府收購及交易管理辦法；依法管理和監督土地資產、土地市場。
　　7、組織全市基準地價、標定地價的評測；審核評估機構從事土地評估的資格；確認土地使用權價格；審核確認市屬企業改制土地資產處置方案。
　　8、負責城市規劃區范圍內（含城區四個辦事處不在規劃區范圍的）國土資源直接管理；承擔報市政府、省政府和國務院審批的各類用地的審查、報批工作。
　　9、負責全市礦產資源的規劃、管理、開發和保護；依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記發證和轉讓審批登記；負責全市礦產儲量登記、管理工作；參與審批開辦礦山企業的立項報告，按政策規定征收礦產資源補償費；審批評估機構資質，確認礦產資源儲備和探礦權、采礦權評估成果。
　　10、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡；依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作；監測、監督防治地下水的過量開采與污染，保護地質環境，參與地質災害的救治工作。
　　11、負責市級土地、房屋、草地、林地等不動產登記的監督管理，指導縣、市不動產登記管理工作；推進不動產登記信息基礎平臺建設，實現登記信息互聯共享；會同有關部門調處重大不動產權屬爭議。
　　12、會同有關部門安排和監督使用市級耕地開墾專項資金。
　　13、承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　本系統2017年納入部門預算管理的單位有八個，分別是隨州市國土資源局、隨州市國土整治局、隨州市國土資源執法監察支隊，隨州市國土資源局城區分局、隨州市國土資源局高新區分局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產局。
　　隨州市國土資源局本級行政編制23人，工勤編制2人。一般管理部門類3檔。目前行政在職人員21人，工勤在職人員1人，以錢養事1人，退休人員10人。目前新招錄2人，編制還未正式進入單位。
　　第二部分  隨州市國土資源局2017年部門預算情況說明
　　一、2017年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總收入預算合計8841.82萬元，其中財政撥款（補助）1550.76萬元，政府性基金財政撥款2297.53萬元，其他收入136.86萬元，上年結轉4856.67萬元（上年財政撥款結轉593.87，其他結轉4262.8）
　　隨州市國土資源局本級2017年度收入預算合計1479.14萬元，其中經費撥款（補助）426.31萬元，上級專項轉移支付28萬元（省基本農田保護專款），政府性基金收入868.72萬元，財政撥款結轉156.11萬元。比上年度預算收入總額（2040.77萬元）減少561.63萬元，減少比例27.52% 。
　　（二）支出預算情況
　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總支出預算合計8841.82萬元。其中基本支出2937.03萬元，項目支出5873.95萬元，事業單位經營支出30.84萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年度支出預算合計1479.14萬元，其中基本支出522.02萬元，項目支出957.12萬元。比上年度預算支出總額（2040.77）減少561.63萬元，減少比例27.52%。
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　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總財政經費撥款支出預算合計1225.81萬元,其中人員支出1163.07萬元，日常公用經費支出62.74萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年度財政經費撥款支出預算合計426.31萬元，其中人員支出363.57萬元，日常公用支出62.74萬元。比上年度預算安排總額（326.57萬元）增加99.74萬元，增加比例30.54%。
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　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總政府性基金預算合計2297.53萬元，其中基本支出86.59萬元，項目支出2210.94萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年度政府性基金預算合計868.72萬元，其中基本支出64.44萬元，項目支出804.28萬元，比上年度預算總額安排（1196.2萬元）減少327.48萬元，減少比例27.38%。
　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明
　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總機關運行經費年初預算安排：辦公及印刷費65.43萬元，郵電費22.1萬元，差旅費190.82萬元，會議費10.05萬元，福利費22.12萬元，維修（護）費4.63萬元，水費電費21.8萬元，物業管理費4.98萬元，培訓費8.97萬元，其他40.71萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年度機關運行經費年初預算安排：辦公及印刷費2.04萬元，比去年（4.6萬元）減少2.56萬元，減少比例55.65%；郵電費3.16萬元，比去年（2.36萬元）增加0.8萬元，增加比例33.9%； 差旅費64.17萬元，比去年（58.76萬元）增加5.41萬元，增加比例9.21%；會議費2.4萬元，比去年（2.1萬元）增加0.3萬元，增加比例14.29%；福利費3.7萬元，比去年（3.4萬元）增加0.3萬元，增加比例8.82%；維修（護）費0.28萬元，比去年（0.25萬元）增加0.03萬元，增加比例12%；水費電費2.82萬元，比去年（2.11萬元）增加0.71萬元，增加比例33.65%；物業管理費0.72萬元，去年無；培訓費1.44萬元，比去年（1.26萬元）增加0.18萬元，增加比例14.29%；其他支出3.64萬元，比去年（0.42萬元）增加3.22萬元，增加比例766.67%；。
　　（六）政府采購情況
　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總政府采購年初預算458次（個），金額1395.49萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年政府采購年初預算192次（個），金額525.92萬元，其中采購貨物類71個（臺），金額36.27萬元；服務類96次，金額45.65萬元；工程設計類25次，金額444萬元。
　　二、2017年三公經費預算情況說明              
　　隨州市國土資源局2017年度系統匯總三公經費預算合計39.84萬元其中公務接待費7.27萬元，因公出國（境）費11.88萬元，公務用車運行維護費20.69萬元。
　　隨州市國土資源局本級2017年度 三公經費預算合計20.81萬元，其中：公務接待預算2.31萬元，比去年（1.75萬元）增加0.56萬元，增加比例32%，主要原因是根據當年人員編制情況及標準測算的結果；車輛運行維護預算10.1萬元，比去年（16.54萬元）減少6.44萬元，減少比例38.93%，主要原因是公車改革后車輛減少；因公出國（境）預算8.4萬元，比去年（18萬元）減少9.6萬元，減少比例53.33%，主要原因是出國人次減少。
　　第三部分  隨州市國資源局2017年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  名詞解釋
　　一、收入科目。
　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
　　4、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
　　5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　二、支出科目。
　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
　　4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。5、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。
　　6、其他支出：不屬于以上類型的支出。