市城管執法局2017年預算說明
一、部門概況
隨州市城市管理綜合執法局(以下簡稱市城管局),為政府直管正處級事業單位,局機關編制16名,實有人員12名。其中局長1名,副局長2名,工會主席1名,內設辦公室、督查考評科、執法監督科、業務管理科(行政審批科)、政工人事科等5個科室。
市城管綜合執法局為市政府直屬正處級事業單位(參照公務員法管理),主要工作職能為:負責城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理、行使市容環境衛生、城市規劃管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權,承擔“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執法局內設辦公室、督察考評科、執法監督科、業務管理科(行政審批科)、政工人事科等5個科室,下設1個副處級全額撥款事業單位(市容環衛局)、8個正科級全額撥款事業單位(城區分局、高新區分局、規劃分局、督察大隊、渣土管理大隊、機動大隊、數字化城管監督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處),上述單位共有人員1120人,退休人員:環衛處204人。
主要職責:負責全市城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理,根據法律法規規定,在市政府確定的行政區域,行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權。負責城市管理和市容環境衛生方面科學技術的開發和應用;負責數字化城市管理的規劃建設、組織實施、指揮協調和監督考核工作。
負責城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標懸掛的管理工作;負責城區機動車停車泊位的設置管理;負責城市景觀照明工作;負責“門前三包”管理工作。負責環衛設施、設備安全運行、環衛企業資質監督管理工作;依法征收城市生活垃圾處理費;負責環衛服務市場化改革工作;負責城市建筑垃圾的統一管理;負責編報城市環衛基礎設施建設計劃經批準后組織實施。承擔市城市管理委員會辦公室日常工作。
三、收支預算安排情況
(一)本部門財政撥款收入情況。
2017城管局匯總數13436.73萬元,其中本級2279.54萬元。
2017年本級財政預算撥款收入2279.54萬元,總收入較上年繒加了20%,主要是上年各類結轉結余資金增加了。財政撥款1390.25萬元,其中經費撥款940.25萬元,非稅收入450萬元;政府性財政撥款180萬;其他收入249萬元;上年結轉460.29萬元。
(二)本部門支出預算情況。
2017年本級財政支出2279.54萬元,其中基本支出265.06,主要用于人員工資、公用經費和社會保障繳費的支出,較上年增加了10%,是由于工資及社會保障繳費大幅上調;對附屬單位補助支出827.25萬元,彌補下級單位工資不足,項目支出1187.23萬元,主要用于數字城管建設及城區旱廁改造等延續性工程,項目支出占支出總額的52%,前期工程已經完成,等待驗收付款。
(三)、財政撥款情況
本年財政撥款1040.25萬元,較上年增加15%,主要是新增了非稅收入。
(四)、政府性基金情況
本年政府性基金180萬元,與上年持平,主要是延續性項目。
(五)機關支行經費說明
機關運行經費68.48萬元,其中辦公費12萬元,水電費14元,郵電費3萬元,差旅費8.92萬元,會議、培訓費8萬元,公務接待費0.86萬元,工會費1.5萬元,福利費4萬元,公務交通補貼9.67萬元,其他商品服務支出6.53萬元,較上年下降15%,主要是公務用車改革。
(六)政府采購情況
2017年本級匯總預算政府采購202萬元,主要是更改制服100萬,購買執勤車輛70萬元,購買辦公設備等32萬元。
四、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年本級“三公”經費年初預算安排0.86萬元。其中:公務接待費0.86萬元,增幅為33%。主要原因是增加全省城市排名所需經費。
支出嚴格控制在年前預算范圍之內,沒有超標準支出各項費用。
五、本級2017年部門預算表(包括二級單位)


















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