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第一部分 隨州市財政局概況

　　一、部門主要職責

　　（一）擬定和執行全市財政、稅收發展戰略、中長期規劃及改革方案；參與制定有關綜合經濟政策；提出運用財稅政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執行市與各市（區），財政的分配政策。（二）擬定財政、財務、會計管理的地方性規章；制定和執行全市財政、財務、會計管理規章制度；監督執行有關財會法規。（三）編制年度市級預決算草案并組織執行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預決算及其執行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業性收費項目，參與審批行政事業性收費標準；負責承辦及管理有關政府性基金；管理市級預算外資金和財政專戶。（四）根據預算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監督；按照授權范圍，協調、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免；負責全市農業稅收、非稅性財政收入規章制度的擬定及市級收入的征收管理。（五）管理由市級財政承擔的和上報撥付的專項基本建設支出、農業支出、工商貿易性支出和公共支出等；管理農業綜合開發財務及資金；負責國債轉貸資金、糧食風險基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應財務制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負責指導、監督、執行。（六）參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。（七）組織全市國債發行、兌付和宣傳工作；監管地方性金融機構和非銀行金融機構的財務；監管國債市場；對地方性融資擔保機構實行行業管理；負責國外金融機構貸款項目的確認和資金的管理；負責全市預算內行政、事業單位和社會團體非貿易外匯的管理。（八）管理全市會計工作，監督行政事業單位及行業會計規章制度執行；指導和管理社會審計；組織會計人員業務培訓。（九）負責全市國有資產管理政策法規的組織實施工作；擬定和執行全市國有資本金基礎管理有關改革方案、規章制度、管理辦法；研究制定國有股權管理辦法；組織查處國有資產流失案件；組織實施全市國有、城鎮集體企業和國有預算單位的股權管理、清產核資、產權交易、資本金權屬界定和資產登記；負責行政事業單位國有資產"非轉經"的審批及占用費征收管理；負責實施企業績效評價、國有資本金營運監測；擬定國有資本金保值增值考核指標體系；負責城鎮集體企業和國有企業財務管理；負責國有資本金的統計、分析；指導、監督資產評估機構及注冊資產評估師業務。（十）監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查監督本級預算收入征收部門征收各項預算收入情況，負責審批市級預算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監督辦事機構。（十一）制定落實全市財政科學研究計劃和全市財政教育規劃，組織財政人員培訓；負責財政信息和財政宣傳工作；指導全市財政系統精神文明建設；負責所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負責全市政府采購監督管理；制定、執行政府采購政策的規章制度；編制和下達政府采購預算；擬定政府集中采購目錄。財政監督檢查局主要職責：貫徹執行上級財政監督政策和制度；負責協調財政監督檢查與其他有關經濟監督部門的工作關系；研究擬定全市強化財政監督的建議或措施；負責檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經紀律的執行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財稅法規、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負責對社會審計機構審計的國有企業年度財務決算的情況進行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務會計人員因認真貫徹執行財政法規和財務會計制度而受打擊報復的重點案件。

　　二、部門基本情況

　　隨州市財政局部門預算編制單位由市財政局機關、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室、市財政局信息中心構成，編制人數102人，其中：行政編制46人、參公編制44人，事業編制8人、工勤編制4人。實有人數103人，其中：在職人員89人，包含行政和參公編制79人，事業在編8人，工勤編制2人，退休人員14人。

第二部分隨州市財政局2017年部門預算情況說明

　　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額2509.64萬元，較上年預算安排增長607.49萬元，增幅31.9%。其中：財政撥款（補助）1874.32萬元，較上年增長188.06萬元，增幅11.15%；上年結轉635.32萬元，較上年增長419.43萬元，增幅194.3%。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額2509.64萬元，較上年預算安排增長607.49萬元，增幅31.9%。按經濟分類情況，工資福利性支出880.5萬元，較上年減少19.07萬元；對個人和家庭補助支出192.13萬元，較上年增長35.44萬元，增幅22.6%；商品和服務支出221.69萬元，較上年增長41.69萬元，增幅23.16%。按資金性質情況，一般公共預算財政撥款1594.32元，較上年增長26.9%；上級專項轉移支付280萬元，比上年減少150萬元，減幅34.88%，財政撥款結轉437萬元，較上年增長221.11萬元，增幅102.42%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算總額2311.32萬元，較上年增加625.06萬元，增幅37.07%。其中：一般公共預算財政撥款1594.32元，較上年增長26.9%；上級專項轉移支付280萬元，比上年減少150萬元，減幅34.88%，財政撥款結轉437萬元，較上年增長221.11萬元，增幅102.42%。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　 2017年機關運行經費預算安排221.69萬元，較上年減少55.61萬元，減幅20.05%。從構成情況看，有5項減少：辦公費減少38.85萬元；水電費減少5.04萬元；郵電費減少10.78萬元；差旅費減少40.42萬元，維修維護費減少6萬元。有6項增加：會議費增加4.8萬元；培訓費增加0.88萬元；招待費增加1.97萬元；工會經費增加0.86萬元；福利費增加1.08萬元；其他支出增加7.61萬元、因公出國費增加9.8萬元。有1項變化：上年的交通費30.33萬元，2017年變成公務交通補貼61.69萬元。

　　（六）政府采購情況

　　政府采購預算221萬元，較上年增加97萬元，增長78.2%。其中：政府采購貨物預算183萬元，較上年增加96萬元，增幅110.34%，主要是信息中心采購固定資產；服務預算27萬元，與上年基本持平；工程預算11.18萬元，較上年減少6.12萬元，減幅35.38%。

　　二、2017年“三公”經費預算情況說明

　　2017年“三公”經費預算21.56萬元，較上年減少15.01萬元，減幅41.04%。其中：公務接待費8.21萬元，較上年增加1.97萬元，增幅31.57%，原因為定額標準變化所致；因公出國（境）經費9.8萬元，較上年增加9.8萬元，原因為2017年根據市政府計劃，單位有出國（境）考察學習安排；公車運行維護費3.55萬元，較上年減少26.78萬元，減幅88.3%，原因為公務用車改革后，單位只保留一輛公務用車。

第三部分隨州市財政局2017年部門預算表

第四部分名詞解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　（三）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　　（四）行政運行（2010301項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　（五）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　（六）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　（七）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　（八）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（九）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十三）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。