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隨州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預(yù)算

目錄

第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會（概況）

  一、部門職責(zé)

  二、部門基本情況

第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預(yù)算情況說明

  一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

  （一）收入預(yù)算情況

  （二）支出預(yù)算情況

  （三）財政撥款支出情況

  （四）政府性基金情況

  （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

  （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

  （七）政府采購情況

  （八）國有資產(chǎn)占用情況說明

  二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

　　（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展態(tài)勢，研究全市經(jīng)濟(jì)運行；綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實施。

　　（3）負(fù)責(zé)匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果并提出建議；負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

　　（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發(fā)區(qū)以及開放開發(fā)城市和地區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點和改革試驗區(qū)工作；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市和上市公司有關(guān)問題。

　　（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資，會同相關(guān)部門安排市財政性建設(shè)資金；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

　　（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　（7）負(fù)責(zé)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進(jìn)行監(jiān)測評估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展總體戰(zhàn)略和促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施；協(xié)調(diào)落實促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。

　　（8）承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，提出促進(jìn)消費需求增長的政策建議；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略。

　　（9）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)。

　　（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；牽頭承擔(dān)市履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關(guān)工作。

　　（11）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

　　（12）參與擬訂和實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的地方性法規(guī)和規(guī)章。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

　　（13）組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員、國防交通保障規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備動員有關(guān)工作。

　　（14）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　（15）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　部門預(yù)算單位由三個單位構(gòu)成，分別是隨州市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室、隨州市節(jié)能監(jiān)察中心。

　　部門編制有1個機關(guān)和2個二級單位：隨州市發(fā)展和改革委員會機關(guān)（行政編制），農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室（參公編制），節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)編制）。機關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策法規(guī)科）
（二）政工人事科
（三）國民經(jīng)濟(jì)綜合科（發(fā)展規(guī)劃科）
（四）經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科（開發(fā)區(qū)管理科）
（五）固定資產(chǎn)投資科（項目稽查辦公室、市重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
（六）對外經(jīng)濟(jì)科（市利用國外貸款項目辦公室）
（七）地區(qū)經(jīng)濟(jì)科
（八）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科
（九）交通能源科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。
（十）工業(yè)科（國民動員辦公室）
（十一）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
（十二）資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（市人民政府節(jié)能辦公室、應(yīng)對氣候變化科）
（十三）社會發(fā)展科（就業(yè)和收入分配科）
（十四）市鄂西圈辦綜合協(xié)調(diào)督辦科
（十五）財金貿(mào)易科
（十六）經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作科

　　市發(fā)改委機關(guān)行政編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室參公編制3人；節(jié)能監(jiān)察中心公益一類編制3人。目前市發(fā)改委機關(guān)實有人數(shù)38人，按部門分，委機關(guān)實有人數(shù)32人，農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室和節(jié)能監(jiān)察中心人數(shù)未發(fā)生變化，均為3人。

　　第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年，發(fā)改委三個預(yù)算單位收入預(yù)算總計771.97萬元，比上年減少227.03萬元，同比減少22.73%，其中，公共預(yù)算財政撥款771.47萬元，包括經(jīng)費撥款（補助）收入618.47萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付153萬元；其他收入0.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)為零。減少的主要原因是2018年預(yù)算經(jīng)費撥款壓縮，上級專項中項目評審項目取消。

　　2018年，發(fā)改委本級機關(guān)收入預(yù)算704.62萬元，比上年減少210.37萬元，同比減少22.99% ，其中，公共預(yù)算財政撥款704.62萬元，包括經(jīng)費撥款（補助）555.62萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付149萬元；其他收入為零；上年結(jié)轉(zhuǎn)為零。減少的主要原因是2018年預(yù)算經(jīng)費撥款壓縮，上級專項中項目評審項目取消。

　　（二）支出預(yù)算情況 

　　2018年，發(fā)改委三個單位支出預(yù)算總計771.97萬元，比上年減少227.03萬元，同比減少22.73%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出636.96萬元，比上年減少231.16萬元；社會保障和就業(yè)支出59.98萬元，比上年減少6.51萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出28.45萬元，比上年減少5.71萬元；住房保障支出46.58萬元，比上年增加4.93萬元。按支出用途分類，基本支出564.97萬元，比上年減少155.03萬元，其中人員支出398.82萬元，比上年減少141.92萬元，公用支出166.15萬元，比上年減少13.11萬元；項目支出207萬元，比上年減少72萬元。減少的主要原因是一般性預(yù)算支出壓縮，專項經(jīng)費中項目評審等項目支出取消。

　　2018年，發(fā)改委本級機關(guān)支出預(yù)算704.62萬元，比上年減少210.37萬元，同比減少22.99%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出588.35萬元，比上年減少216.41萬元；社會保障和就業(yè)支出51.05萬元，比上年減少2.02萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.23萬元，比上年減少4.03萬元；住房保障支出39.99萬元，比上年增加4.03萬元。按支出用途分類，基本支出497.62萬元，比上年減少138.37萬元，其中人員支出342.47萬元，比上年減少125.22萬元，公用支出155.15萬元，比上年減少13.15萬元；項目支出207萬元，比上年減少72萬元，其中信用體系建設(shè)7萬元，對口支援三峽新疆建設(shè)30萬元，項目前期費170萬元。減少的主要原因是一般性預(yù)算基本支出壓縮，專項經(jīng)費中項目評審等項目支出取消。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年，發(fā)改委三個單位財政撥款收入總計771.47萬元，比上年減少87.33萬元，同比減少11.32%，減少的主要原因是壓縮一般性預(yù)算基本支出。其中，一般公共預(yù)算財政撥款618.47萬元，比上年減少158.65萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付153萬元。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出636.46萬元，比上年減少114.01萬元；社會保障和就業(yè)支出59.98萬元，比上年增加16.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出28.45萬元，比上年增加5.71萬元；社會保障支出46.58萬元，比上年增加4.93萬元。按支出用途分類，基本支出564.47萬元，比上年減少124.33萬元，其中人員支出398.82萬元，比上年減少111.58萬元；公用支出165.65萬元，比上年減少12.75萬元；項目支出207萬元，比上年增加37萬元。

　　2018年，發(fā)改委本級機關(guān)財政撥款收入總計704.62萬元，比上年減少91.54萬元，同比減少12.99%，減少的主要原因是壓縮一般性預(yù)算基本支出。其中，一般公共預(yù)算財政撥款555.62萬元，比上年減少164.8萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付149萬元。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出588.35萬元，比上年減少107.41萬元；社會保障和就業(yè)支出51.05萬元，比上年增加7.81萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.23萬元，比上年增加4.03萬元；社會保障支出39.99萬元，比上年增加4.03萬元。按支出用途分類，基本支出497.62萬元，比上年減少158.54萬元，其中人員支出342.47萬元，比上年減少115.39萬元，公用支出155.15萬元，比上年減少13.15萬元；項目支出207萬元，比上年減少37萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2018年，發(fā)改委三個單位一般公共預(yù)算公用支出總計165.65萬元，比上年減少12.75萬元，同比降低7.69%。降低的主要原因是日常一般性公用經(jīng)費支出減少。其中，辦公費4.25萬元；印刷費0.6萬元；水費0.36萬元；電費2.68萬元；郵電費4.26萬元；取暖費0.6萬元；物業(yè)管理費0.56萬元；差旅費84.8萬元；因公出國費用15萬元；維修費0.6萬元；會議費2.75萬元；培訓(xùn)費1.65萬元；公務(wù)接待費用3.26萬元；工會經(jīng)費4.83萬元；福利費4.9萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元；公務(wù)交通補貼28.15萬元；其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。

　　2018年，發(fā)改委本級機關(guān)一般公共預(yù)算公用支出總計155.15萬元，比上年減少13.15萬元，同比降低8.47%。降低的主要原因是日常一般性公用經(jīng)費支出減少。其中，辦公費4萬元；印刷費0.5萬元；水費0.3萬元；電費2.4萬元；郵電費4萬元；取暖費0.5萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費79萬元；因公出國費用15萬元；維修費0.5萬元；會議費2.5萬元；培訓(xùn)費1.5萬元；公務(wù)接待費用3萬元；工會經(jīng)費4.5萬元；福利費4.5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元；公務(wù)交通補貼26.15萬元；其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

　　（七）政府采購情況

　　2018年，隨州市發(fā)展和改革委員會沒有新增政府采購項目。

   （八）國有資產(chǎn)占用情況說明

  目前市發(fā)改委實際共有車輛2輛，均為保留工作用車。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2018年，發(fā)改委三個單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總計38.26萬元，比上年增加24.36萬元，同比增長175.25%。大幅增加的主要原因是2017年中公務(wù)接待費和因公出國費用偏低，低于公務(wù)需要，因此本年度根據(jù)實際情況進(jìn)行了調(diào)整。其中：

　　公務(wù)接待費用17.26萬元，比上年增加13.9萬元，同比增長413.69%，主要原因是2017年公務(wù)接待費僅預(yù)算3.36萬元，顯著低于日常公務(wù)活動接待需要，因此在本年度內(nèi)做出調(diào)整。

　　因公出國（境）費用15萬元，比上年增加11.56萬元，同比增長336%，主要原因是2018年內(nèi)大概有三次出國需要，經(jīng)經(jīng)費測算，大約需要15萬元，因此從去年的3.44萬元增加至15萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，比上年減少1.1萬元，同比降低22.45%，主要原因是按照要求進(jìn)一步壓縮公車費用。

　　公務(wù)用車購置費為零。本年沒新的公務(wù)用車購置計劃。

　　2018年，發(fā)改委本級機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算38萬元，比上年增加24.53萬元，同比增長393.47%。大幅增加的原因是2017年中預(yù)算的公務(wù)接待費不足和2018年出國導(dǎo)致因公出國經(jīng)費增加，因此本年度進(jìn)行了增加。其中：

  公務(wù)接待費用17萬元，比上年增加13.83萬元，增長436%，主要是因為2017年公務(wù)接待費用預(yù)算偏低，不夠日常正常的公務(wù)活動接待需要。

  因公出國（境）費用15萬元，比上年增加11.8萬元，增長368%，主要是因為本年度內(nèi)大概有三次出國需要，經(jīng)經(jīng)費測算，大約需要15萬元。

  公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，比上年減少1.1萬元，降低15.5%，主要原因是按照要求進(jìn)一步壓縮公車費用。

  公務(wù)用車購置費為零。本年沒新的公務(wù)用車購置計劃。

　　第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 收入科目

　　財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　
 

　　


 

　　
 

　　
 

　　

 

　　
 

　　發(fā)改委本級預(yù)算公開報表：