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 目錄

第一部分  隨州市國土資源局（概況）
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分隨州市國土資源局2018年部門預算情況說明
    一、2018年部門預算收支情況說明
    二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分隨州市國土資源局2018年部門預算表
    一、收支預算總表（匯總）
    二、部門收入總表（匯總）
    三、支出預算總表（匯總）
    四、財政撥款收支預算總表（匯總）
    五、一般公共預算支出表（匯總）
    六、一般公共預算基本支出表（匯總）
    七、“三公”經費預算表（匯總）
    八、政府性基金預算表（匯總）
    九、收支預算總表（本級）
    十、部門收入總表（本級）
    十一、支出預算總表（本級）
    十二、財政撥款收支預算總表（本級）
    十三、一般公共預算支出表（本級）
    十四、一般公共預算基本支出表（本級）
    十五、“三公”經費預算表（本級）
    十六、政府性基金預算表（本級）
第四部分隨州市國土資源局2018年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分  隨州市國土資源局概況

一、部門主要職責
    1、擬定有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的地方性規章、政策，并組織實施；組織落實土地資源、礦產資源管理的技術標準和辦法。
    2、組織編制和實施全市國土規劃、土地利用總體規劃和其他專項規劃；編制實施土地利用年度計劃；參與核定城市總體規劃；審核、指導區（市）、鄉（鎮）土地利用總體規劃；組織全市礦產資源的調查評價，編制礦產資源保護與利用規劃、地質勘查、地質災害防治和地質遺跡保護規劃。
    3、監督檢查區、市國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況；依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益，承辦或參與調處跨區、市及有重大影響的權屬糾紛，查處重大違法案件；負責有關行政復議。
    4、擬定并組織實施耕地保護和土地開發政策；實施土地用途管制；指導實施未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。
    5、制訂地籍管理辦法；組織全市土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測；負責土地確權和土地定級估價、登記發證工作。
    6、擬定并組織實施土地使用權出讓、轉讓、租賃、作價入股、政府收購及交易管理辦法；依法管理和監督土地資產、土地市場。
    7、組織全市基準地價、標定地價的評測；審核評估機構從事土地評估的資格；確認土地使用權價格；審核確認市屬企業改制土地資產處置方案。
    8、負責城市規劃區范圍內（含城區四個辦事處不在規劃區范圍的）國土資源直接管理；承擔報市政府、省政府和國務院審批的各類用地的審查、報批工作。
    9、負責全市礦產資源的規劃、管理、開發和保護；依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記發證和轉讓審批登記；負責全市礦產儲量登記、管理工作；參與審批開辦礦山企業的立項報告，按政策規定征收礦產資源補償費；審批評估機構資質，確認礦產資源儲備和探礦權、采礦權評估成果。
    10、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡；依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作；監測、監督防治地下水的過量開采與污染，保護地質環境，參與地質災害的救治工作。
    11、負責市級土地、房屋、草地、林地等不動產登記的監督管理，指導縣、市不動產登記管理工作；推進不動產登記信息基礎平臺建設，實現登記信息互聯共享；會同有關部門調處重大不動產權屬爭議。
    12、會同有關部門安排和監督使用市級耕地開墾專項資金。
    13、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
    本系統2018年納入部門預算管理的單位有九個，分別是隨州市國土資源局、隨州市國土整治局、隨州市國土資源執法監察支隊，隨州市國土資源局城區分局、隨州市國土資源局高新區分局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產局、隨州市國土資源局信息管理中心。
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總實有人數226人，其中在職人員191人，退休人員35人。
    隨州市國土資源局2018年度本級行政編制22人，工勤編制2人。一般管理部門類3檔。目前行政在職人員21人，工勤在職人員1人，以錢養事1人，退休人員11人。

第二部分  隨州市國土資源局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總收入預算合計5917.98萬元，其中公共預算財政撥款（補助）2709.18萬元，政府性基金財政撥款1362.56萬元，其他收入1574.2萬元，上年結轉272.04萬元。比上年度預算收入總額8841.82萬元減少2923.84萬元，減少比例33.07%。主要原因是減少了耕地占補平衡、集體土地確權登記、土地開發復墾等項目收入。
    隨州市國土資源局本級2018年度收入預算合計1253.88萬元，其中公共預算財政撥款（補助）507.15萬元，政府性基金收入746.73萬元。比上年度預算收入總額1479.14減少225.26萬元，減少比例15.23% 。主要原因是減少了規劃修編、集體土地確權等項目收入。
（二）支出預算情況
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總支出預算合計5917.98萬元。其中基本支出2344.4萬元，項目支出3573.58萬元。比上年度預算支出總額8841.82萬元減少2923.84萬元，減少比例33.07%。主要原因是減少了耕地占補平衡、集體土地確權登記、土地開發復墾等項目支出。
    隨州市國土資源局本級2018年度支出預算合計1253.88萬元，其中基本支出353.05萬元，項目支出900.83萬元。比上年度預算支出總額1479.14減少225.26萬元，減少比例15.23% 。主要原因是減少了規劃修編、集體土地確權等項目支出。
（三）財政撥款支出情況
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總財政撥款支出預算合計4071.74萬元,其中一般公共預算財政撥款支出2709.18萬元，政府性基金支出1362.56萬元。比上年度財政撥款預算支出總額4442.46萬元減少370.72萬元，減少比例8.34%。主要原因是根據財政局預算編報要求五項獎勵工資、退休人員工資未納入預算。
　　隨州市國土資源局本級2018年度財政經費撥款支出預算合計1253.88萬元，其中一般公共預算財政撥款支出507.15萬元，政府性基金支出746.73萬元。比上年度預算安排總額1479.14萬元減少99.74萬元，減少比例15.23%。主要原因是根據財政局預算編報要求五項獎勵工資、退休人員工資未納入預算。
（四）政府性基金情況
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總政府性基金預算合計1362.56萬元，比上年度預算安排總額2297.53萬元，減少934.97萬元，減少比例40.69% 。主要原因是減少了耕地占補平衡、集體土地確權登記、土地開發復墾等項目預算支出，相應政府基金收入減少。
　　隨州市國土資源局本級2018年度政府性基金預算合計746.73萬元，比上年度預算總額安排868.72萬元減少121.99萬元，減少比例14.04%。主要原因是減少了規劃修編、集體土地確權等項目收入。
（五）國有資本經營預算情況
    隨州市國土資源局系統2018年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總機關運行經費年初預算安排：辦公及印刷費45.04萬元，比去年65.43萬元減少20.9萬元，減少比例31.16%；郵電費17.69萬元，比去年22.1萬元減少44.1萬元，減少比例19.69%；差旅費50.62萬元，比去年190.82萬元減少140.2萬元，減少比例73.47%；會議費6.95萬元，比去年10.05萬元減少3.1萬元，減少比例30.85%；福利費27.11萬元，比去年22.12萬元增加了4.99萬元，增加比例22.56%；維修（護）費5.94萬元，比去年4.63萬元增加了1.31萬元，增加比例28.29%；水費電費3.99萬元，比去年21.8萬元減少7.81萬元，減少比例35.83%；物業管理費12.45萬元，比去年4.98萬元增加7.47萬元，增加比例150%；培訓費6.32萬元，比去年8.97萬元減少2.65萬元，減少比例29.54%，其他支出51.7萬元，比去年40.71萬元增加了10.99萬元，增加比例26.99%。費用合計227.81萬元，比去年391.61萬元減少163.8萬元，減少比例41.83%，主要原因是壓縮了辦公費、郵電費、差旅費等費用的開支。
    隨州市國土資源局本級2018年度機關運行經費年初預算安排：辦公及印刷費2.04萬元，比去年2.04萬元無變動；郵電費3萬元，比去年3.16萬元減少0.16萬元，減少比例5.06%； 差旅費12.97萬元，比去年64.17萬元減少51.2萬元，減少比例79.79%；會議費2.45萬元，比去年2.4萬元增加0.05萬元，增加比例2.08%；福利費3.7萬元，比去年3.7萬元無變動；維修（護）費0.29萬元，比去年0.28萬元增加0.01萬元，增加比例3.57%；水費電費2.41萬元，比去年2.82萬元減少0.41萬元，減少比例14.54%；物業管理費0.72萬元，比去年0.72萬元無變動；培訓費1.44萬元，比去年1.44萬元無變動；其他支出0.24萬元，比去年3.64萬元減少3.4萬元，減少比例93.41%。合計29.26萬元，比去年84.37萬元減少55.11萬元，減少比例65.32%，主要原因是壓縮了差旅費、水電費等費用的開支。
（七）政府采購情況
    隨州市國土資源局2018年度系統匯總政府采購年初預算金額1185.71萬元，比去年1395.49萬元減少了209.78萬元，減少比例15.03%，主要原因是減少了耕地占補平衡、集體土地確權登記、土地開發復墾等項目預算。
    隨州市國土資源局本級2018年政府采購年初預算193次（個），金額617.06萬元：其中采購貨物類59個（臺），金額43.36萬元；服務類104次，金額60.7萬元；工程設計類30次，金額513萬元。比去年525.92萬元增加了91.14萬元，增加比例17.33%，主要原因是增加了全國第三次土地調查政府采購預算。

　　（八）關于國有資產占用情況說明
    隨州市國土資源局（匯總）截至2017年12月31日，本部門共有車輛16車輛，一般公務用車12輛，一般執法執勤用車4車輛；單位價值50萬元以上的通用設備無，單位價值100萬元以上專用設備無。
    隨州市國土資源局（本級）截至2017年12月31日，本部門共有車輛2車輛，均為一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上的通用設備無，單位價值100萬元以上專用設備無。
二、2018年三公經費預算情況說明

　　隨州市國土資源局2018年度系統匯總三公經費預算合計58.64萬元：其中因公出國（境）費7.4萬元，比去年11.88萬元減少了4.48萬元，減少比例37.71%，減少原因是出國人數減少；公務接待費8.99萬元，比去年7.27萬元增加了1.72萬元，增加比例23.66%，增加原因是2018年度本系統新增加一個預算單位接待批次增加；公務用車運行維護費42.25萬元，比去年20.69萬元增加了21.56萬元，增加比例51.03%，增加原因是2018年度本系統新增加一個預算單位車輛運行維護次數增加；公務用車購置費2018年度無預算安排。
　　隨州市國土資源局本級2018年度 三公經費預算合計11.74萬元，其中：因公出國（境）預算2.4萬元，比去年8.4萬元減少6萬元，減少比例71.43%，主要原因是出國人次減少；公務接待預算2.24萬元，比去年2.31萬元減少0.07萬元，減少比例3.03%，主要原因是根據當年人員編制情況及標準測算的結果；公車運行維護預算7.1萬元，比去年10.1萬元減少3萬元，減少比例29.7%，主要原因是公車運行維護次數減少；公務用車購置費2018年度無預算安排。

第三部分隨州市國土資源局2018年部門預算表

第四部分預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　績效目標值情況說明：1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及國土資源管理工作正常運轉的各項費用。2、項目支出包括隨州市第三次土地調查、全市地質災害防治、隨州市曾都隨縣廣水地質災害詳細調查、土地利用總體規劃、隨州市本級2018年國有建設用地計劃編制、2017年公示地價體系建設、國土資源執法巡查快速反應體系指揮中心建設、信息化建設等國土資源業務管理支出，主要用于保障全市各項國土業務的更好開展。3、2018年我局進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進自然資源工作的發展。

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　隨州市國土資源局2018年度無重點項目績效目標。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

    1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

    2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

    4、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目。

    1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

    2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

    4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

    5、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

    6、其他支出：不屬于以上類型的支出。

2018年2月2日