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隨州市經濟和信息化委員會2018年財政預算公開

    目  錄

　一、第一部分  隨州市經信委概況

1、主要職責

2、內設機構

3、人員編制

二、第二部分  隨州經信委2018年部門預算情況說明

1、部門預算收支情況說明

（1）收入預算情況

（2）支出預算情況

（3）財政撥款支出情況

（4）政府性基金情況

（5）機關運行經費等重要事項的說明

（6）政府采購情況

（7）國有資產占有情況說明

2、2018年“三公”經費預算情況說明

3、重點項目預算的績效目標等預算績效的情況說明
三、第三部分  隨州市經信委2017年部門預算表

四、第四部分  名詞解釋 

 

　　第一部分隨州市經信委概況

　　一、隨州市經濟和信息化委員會概況

　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市經濟和信息化委員會，為市政府工作部門，掛隨州市汽車產業辦公室牌子。

　　(一)主要職責

　　1.貫徹落實國家、省和市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

　　2.擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

　　3.監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

　　4.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

　　5.承擔振興裝備制造業組織協調的責任；依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

　　6.主管電力行政工作；負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施；履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。

　　7.提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

　　8.組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。

　　9.負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

　　10.擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

　　11.負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

　　12.統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策；負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；負責協調電子商務發展，推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享；承擔市信息化領導小組的日常工作。

　　13.負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協調處理網絡與信息安全的重大事件；承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。

　　14.擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

　　15.負責電子電器產品維修行業管理工作。

　　16.為重點企業提供“直通車”服務，承擔市重點企業“直通車”服務領導小組的日常工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　 (二)內設機構

　　根據上述職責，市經信委設12個內設機構：

　　1.辦公室。

　　2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。

　　3.規劃與科技科。

　　4.經濟運行科。

　　5.企業發展科（市重點企業“直通車”服務領導小組辦公室）。

　　6.縣域經濟與產業政策科。

　　7.電力科（市“三電”工作辦公室）。

　　8.行業管理科。

　　9.電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室、市家電維修行業管理辦公室）。

　　10.政工人事科。

　　11.老干部工作科。

　　12.汽車機械產業科。

　　 (三)人員編制和領導職數

　　市經濟和信息化委員會機關行政編制為28個。其中：主任1個，副主任4個，總經濟師1個；市汽車產業辦公室主任1個，副主任1個；正科級領導職數12個。

　　另核定機關“以錢養事”工勤編制3個。

第二部分隨州經信委2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　依據《隨州市財政局關于下達2018年市直部門預算的通知》，2018年隨州市經信委預算指標如下：

　　2018年收入預算總額為982.46萬元,其中：經費撥款982.46萬元；與 2017年收入預算總額695.98萬元相比，增加286.48萬元，同比增加41.16%。增加原因：市“神農云”項目經費500萬從本單位列出，導致預算金額增加；公務員增資及離退休老干部增加離退休費。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額為982.46萬元，其中，社會保障和就業支出81.75萬元，醫療衛生支出22.85萬元，資源勘探電力信息等事務支出841.51萬元，住房保障支出36.35萬元。比上年增加286.48萬元，同比增41.16%。增加原因：市“神農云”項目經費500萬從本單位列出，導致預算金額增加；公務員增資及離退休老干部增加離退休費。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2017年財政撥款為982.46萬元。其中，工資福利性支出300.96萬元，對個人和家庭補助支出48.53萬元，商品和服務支出632.97萬元；

　　按照財政局制定的《2018年政府收支分類科目》劃分，分別為：

　　1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：35.45萬元，用于委本級單位行政及離退休人員經費支出。較上年減少37.76萬元，同比減少52.29%，主要原因是退休人員納入社會養老保險。

　　2.行政單位醫療（2100501）：22.85萬元，用于委本級行政及離退休人員醫療費支出。較上年增加3.94萬元，同比增加20.84%，主要原因是繳費基數有調整。

　　3.行政運行（支持中小企業發展和管理支出）（2150801）：288.51萬元，用于委本級在職人員公用經費及人員經費支出。較上年減少135.56萬元，同比減少31.97%，主要原因是退休人員納入社會養老保險。

　　4.住房公積金(2210201)：30.09萬元，用于委本級在職人員住房公積金支出。較上年增加3.55萬元，同比增加13.37%，主要原因是繳費基數有調整。

　　5.提租補貼(2210202)：6.26萬元，用于委本級在職人員及離退休人員提租補貼支出。較上年增加0.73萬元，同比增加13.2%，主要原因是繳費基數有調整。

　　6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：46.30萬元，用于委本級在職人員基本養老保險繳費。較上上年增加100%，主要原因是上年度養老保險沒有開始繳費未納入預算。

　　7、工業和信息化監管支出（2150599）：553.00萬元，用于神農云平臺建設500萬元、全市比拼趕超現場觀摩會及專項工作經費53萬元。比上年增加500萬元，主要原因是市“神農云”項目經費500萬從本單位列出。

　　（四）政府性基金情況

　　本單位沒有政府性基金預算撥款。

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年機關運行經費預算為56萬元，與2017年機關運行經費預算138.72萬元相比減少82.72萬元，同比減少59.63%。主要原因是按標準計提數有所減少其中。其中：辦公費2.10萬元，印刷費0.28萬元，水費0.31萬元，電費2.50萬元，郵電費3.90萬元，取暖費0.48萬元，物業管理費0.84萬元，差旅費8.19萬元，因公出國（境）費用6.00萬元，維修（護）費0.34萬元，會議費2.80萬元，培訓費1.68萬元，公務接待費2.82萬元，工會經費4.60萬元，福利費7.78萬元，公務用車運行維護費7.10萬元，其他支出4.28萬元。

　　（六）政府采購情況

　　2018年政府采購預算為2.8萬元，其中購置計算機設備2.4萬元，傳真機0.30萬元，組合音像設備0.10萬元。比上年減少14.2萬元，同比減少83.53%，主要原因是政府采購類項目減少。

    （七）國有資產占有情況說明

      本單位共有公務車輛2臺，屬于應急公務用車，本年度不增加購置車輛預算。

    　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市經信委“三公”經費年初預算15.92萬元。其中：

　　因公出國（境）費6萬元，比上年增加3.2萬元，同比增長114%。主要原因是：本年度出國費用根據財政金融科核定標準增加。

　　公務接待費2.82萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加1.43%，主要原因是：單位人員增加及市場價格變化。

　　公務用車運行維護費7.10萬元，相比上年減少0.09萬元，同比減少1.25%，主要原因是：嚴格控制公務車使用，壓減運行費用。

　　公務用車購置費0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有購置公務用車。

    三、重點項目預算的績效目標等預算績效的情況說明

    本單位無重點項目。

第三部分隨州市經信委2017年部門預算表

 

　








 

　　第四部分 名詞解釋

　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。