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隨州市招商局2018年部門預(yù)算

 

目   錄

第一部分  隨州市招商局（概況）

  一、部門主要職責(zé)

  二、部門基本情況

第二部分  隨州市招商局2018年部門預(yù)算情況說明

  一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

  二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市招商局2018年部門預(yù)算表

  一、收支預(yù)算總表

  二、收入預(yù)算總表

  三、支出預(yù)算總表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出表

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)表

  八、政府性基金支出預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

—4—

第一部分  隨州市招商局概況

 

    一、部門主要職責(zé)

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對(duì)外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對(duì)外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。

    （二）研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對(duì)策建議。

    （三）組織參與全市對(duì)外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺(tái)作用。

（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。

    （七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對(duì)全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。

    （八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，行政編制7名，以錢養(yǎng)事崗位1個(gè)，目前實(shí)有人數(shù)8名。

 

第二部分  隨州市招商局2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

市招商局2018年部門預(yù)算收入634.7萬元，比上年增長(zhǎng)386.25萬元，同比增長(zhǎng)155.4%，主要是因?yàn)槿藛T增加相應(yīng)人員工資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，同時(shí)招商引資項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入111.91萬元，與上年相比增加33.48萬元,同比增長(zhǎng)42.7%，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員工資調(diào)整，同時(shí)增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。其它收入522.79萬元，較上年同比凈增，主要是招商引資項(xiàng)目資金增加。

（二）支出預(yù)算情況

市招商局2018年部門預(yù)算支出634.7萬元，支出較上年增加386.25萬元，同比增長(zhǎng)155.4%，主要是因?yàn)橐环矫嫒藛T支出增加，另一方面隨著招商力度加大，安排招商活動(dòng)增加，上年招商專班及招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余及增加了招商項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出134.7萬元，比上年略增0.43萬元,增長(zhǎng)0.3%，主要是人員支出增加。項(xiàng)目支出500萬元，比上年增加384.82萬元，同比增長(zhǎng)334.1%，主要是因?yàn)檎猩桃Y工作力度加大，招商專班、招商活動(dòng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

市招商局2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算111.91萬元，較上年減少56.65萬元，同比下降33.6%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)中招商引資項(xiàng)目預(yù)算支出減少。其中：人員支出90.59萬元，比上年增加30.35，同比增長(zhǎng)50.4%，公用支出21.32萬元，比上年增加3.13，同比增長(zhǎng)17.2%，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出81.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.30萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.55萬元，住房保障支出10.51萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市招商局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

市招商局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.32萬元，其中:辦公費(fèi)1.67萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，水電費(fèi)0.72萬元,郵電費(fèi)1.14萬元，取暖費(fèi)0.11萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)1.21萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬元，福利費(fèi)1.42萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼7.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.07萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年增加3.13萬元,增加17.2%，主要原因是人員調(diào)整，人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

（七）政府采購情況

2018年，隨州市招商局沒有新增政府采購項(xiàng)目。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年市招商局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.05萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.7萬元，比上年增加0.7萬元，同比全增，主要原因是：根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，2018年預(yù)計(jì)要赴境外開展招商引資活動(dòng),所以增加了因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.7萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比上年增加0.8萬元，同比全增加，主要原因是：上年把公務(wù)接待納入專項(xiàng)接待的項(xiàng)目支出中，根據(jù)工作實(shí)際，2018年增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年增加3.55萬元，同比全增，主要原因是：上年把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出中，根據(jù)工作實(shí)際，2018年增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.55萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一樣，沒有購置公務(wù)用車。

 

第三部分  隨州市招商局2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

　　                                                                                                     2018年1月31日