- 發布日期：2020-02-08
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- 編輯：隨州市數據局
- 審核： 黃振忠
隨州市政務服務和大數據管理局2020年部門預算公開
目? 錄
第一部分 隨州市政務服務和大數據管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分隨州市政務服務和大數據管理局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分隨州市政務服務和大數據管理局2020年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 隨州市政務服務和大數據管理局概況
一、部門主要職責
1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。
2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。
3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。
4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。
5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。
6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。
7、負責12345市長熱線運行管理工作。
8、負責全市公共資源交易監督管理工作。
9、完成上級交辦的其他任務。
10、有關職責分工。
二、部門基本情況
2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。
現有管理人員22人，其中在職公務員12人（因機構改革，分別從市政府辦轉隸2人，市編辦轉隸1人、市工商局轉隸1人）、工勤編2人、勞務派遣8人（因機構改革，從市政府辦轉隸2人），進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。
第二部分隨州市政務服務和大數據管理局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年市政務服務和大數據管理局預算收入2091.77萬元，其中財政撥款696.88萬元，占比100 %；預算收入較上年增加1394.89萬元，增長200%，主要原因是新增“互聯網+放管服”項目，推進工程建設項目審批管理系統、政府門戶網站集約化平臺建設、12345移動服務及智能應用等。
（二）支出預算情況
2020年市政務服務和大數據管理局支出預算總額2291.77萬元，其中：行政運行預算金額125.97萬元（其中人員支出95.4萬元、公用支出30.57萬元）、專項業務活動預算項目支出2116萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額16.21萬元、行政單位離退休金額1.03萬元、行政單位醫療預算人員支出金額13.65萬元、住房公積金預算人員支出13.11萬元、提租補貼預算人員支出5.8萬元。較上年預算安排增加了1594.89萬元，比上年預算安排增加了229%，主要是新增“互聯網+放管服”項目，推進工程建設項目審批管理系統、政府門戶網站集約化平臺建設、12345移動服務及智能應用等。
（三）財政撥款支出情況
2020年市政務服務和大數據管理局財政撥款預算支出2291.77萬元，較上年預算支出增加1594.89萬元，增長229%，主要原因是新增“互聯網+放管服”項目，推進工程建設項目審批管理系統、政府門戶網站集約化平臺建設、12345移動服務及智能應用等。
其中，一般公共服務2241.97萬元、社會保障和就業17.24萬元、衛生健康13.65萬元、住房保障支出18.91萬元。
（四）政府性基金情況
2020年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算情況
2020年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2020年，市政務服務和大數據管理局一般公共預算公用支出總計30.57萬元，較上年預算安排增加5.66萬元，增加22.72%，主要原因是2019年機構改革，轉隸人員增加。其中，辦公費0.8萬元、印刷費0.86萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、取暖費0.23萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費8萬元、培訓費0.5萬元、會議費0.6萬元、公務接待費用1.21萬元、工會經費5萬元；福利費1.7萬元、公務交通補貼8.97萬元、其他商品和服務支出1.2萬元。
（七）政府采購情況
2020年部門政府采購42萬元，其中政府采購貨物預算40萬元，較上年預算安排減少326萬元，減少88.59%，主要原因是減少“互聯網+政務服務”功能提升工程項目。
（八）國有資產占用情況
截至2019年年底，總資產216.09萬元，比年初余額增加4.47萬元，增加2%，主要是增加固定資產，其中固定資產60.27萬元，比年初增加18.01萬元，增加42.6%，用于購置部分辦公設備及凈水器。資產分類為：通用設備類40.03萬元，車輛類0.09萬元，家具用具類20.14萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年市政務服務和大數據管理局“三公”經費年初預算安排1.21萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年減少5萬元；主要原因是2020年系統繼續厲行節約、壓縮支出。
公務接待費1.21萬元，比上年增加0.66萬元，增加120%，主要原因是2019年機構改革，轉隸人員增加；
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務用車運行維護費；
公務用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。
第三部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年部門預算表
部門公開表8
政府性基金預算表 ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 | ||||||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
第四部分 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
部門（單位） ? ? ? ? ? 名稱 | 隨州市政務服務和大數據管理局 | |||||||||
填報人 | 毛亞蘭 | 聯系電話 | 3257589 | |||||||
部門總體資金情況 | 總體資金情況 | 當年金額 | 占比 | 近兩年收支金額 | ||||||
?2018年 | 2019 ?年 | |||||||||
收入構成 | 財政撥款 | 2116 | 100% | 461 | 598 | |||||
合計 | 2116 | 100% | 461 | 598 | ||||||
支出構成 | 項目支出 | 2116 | 100% | 461 | 598 | |||||
合計 | 2116 | 100% | 461 | 598 | ||||||
部門職能概述 | 1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。 2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。 3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。 4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。 5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。 6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。 7、負責12345市長熱線運行管理工作。 8、負責全市公共資源交易監督管理工作。 9、完成上級交辦的其他任務。 10、有關職責分工。 | |||||||||
年度工作任務 | 1、加強機關建設，做好管理工作；2、落實黨建主體責任；3、加強黨風廉政建設；4、加大熱線話務接通情況，建設親民服務渠道；5、推進“一網、一門、一次”工作；6、完善政務服務體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數字政府建設。 | |||||||||
項目支出情況 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目總預算 | 項目本年度預算 | 項目主要支出方向和用途 | |||||
12345市長熱線 | 常年性項目 | 200 | ||||||||
便民郵寄政府集中付費 | 常年性項目 | 30 | ||||||||
互聯網+政務服務功能提升工程 | 常年性項目 | 128 | ||||||||
運行維護管理經費 | 常年性項目 | 200 | ||||||||
互聯網+放管服 | 新增性項目 | 1300 | ||||||||
政府門戶網站 | 常年性項目 | 58 | ||||||||
整體績效總目標 | 長期目標(截止 ? ?年） | |||||||||
按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。 | 按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。 | |||||||||
長期目標： | ||||||||||
長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |||||
效益指標 | ?社會效益 指標 | 保障政務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行，12345市長熱線電話正常運行 | 12345市長熱線電話正常運行 | 年接通量是否達到 | ||||||
?社會效益 指標 | 保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行 | 年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次 | 辦件量及接待群眾是否達到 | |||||||
?社會效益 指標 | 推進“互聯網+放管服” | 系統建設完畢 | 系統是否建立 | |||||||
年度目標： | ||||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |||||
近兩年指標值 | 預期當年實現值 | |||||||||
18 ?年 | 19年 | |||||||||
效益指標 | ?社會效益 指標 | 12345市長熱線電話正常運行 | 1萬件 | 1.5萬件 | 2.5萬件 | 年接通量是否達到 | ||||
?社會效益 指標 | 保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行 | 年均辦件量25萬件，接待辦事群眾45萬人次 | 年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次 | 年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次 | 辦件量及接待群眾是否達到 | |||||
?社會效益 指標 | 推進“互聯網+放管服” | 系統建設完畢 | 系統是否建立 | |||||||
…… | ||||||||||
備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續性項目（從
?年至 ? 年）；③一次性項目。 | ||||||||||
二、重點項目績效目標編制情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目（績效目標）申報表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
項目名稱 | 12345市長熱線工作 | |||||||||||||||||||||
項目主管部門 | 市政務服務和大數據管理局 | 項目執行單位 | 市電信公司 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 王茂芳 | 聯系電話 | 3257589 | |||||||||||||||||||
單位地址 | 白云大道市委西側 | 郵政編碼 | 441300 | |||||||||||||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目√ □???? 2、新增性項目□ | |||||||||||||||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □ 2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年） | |||||||||||||||||||||
支出功能分類 | 一般公共服務支出???? 類 | 專項服務???????????????? 款 | ||||||||||||||||||||
項目申請理由 | 1、政策依據；《推進政府公共服務熱線平臺資源整合實施方案》（鄂政辦函[2015]111號）及《關于做好鄂政辦函〔2015〕111號文件貫徹落實工作的通知》。2、推進12345市長熱線工作，目的是降低政府服務成本，推進“放管服”改革，實現“一個號碼管服務”。3、項目實施有利于創新型政府、服務型政府建設。 | |||||||||||||||||||||
項目主要內容 | 明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務： 1、12345市長熱線基礎服務 ； 2、服務熱線語音整合話務員人工成本； 3、 業務系統整合； | |||||||||||||||||||||
項目總預算 | 項目當年預算 | 200 | ||||||||||||||||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | ||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 | 200 | |||||||||||||||||||||
其中：申請當年預算撥款 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||||||
其中：使用上年度財政撥款結轉 | ||||||||||||||||||||||
項? 目 支 出 預 算 及 測 算 依 據 | 項 目 支 出 明 細 預 算 | 項目支出明細 | 金額 | |||||||||||||||||||
合計 | 200 | |||||||||||||||||||||
1、基礎服務 | 44 | |||||||||||||||||||||
2、系統軟硬件維保 | 8 | |||||||||||||||||||||
3、25名話務員人工成本 | 90 | |||||||||||||||||||||
4、中繼電路 | 6 | |||||||||||||||||||||
5、短信及外撥 | 10 | |||||||||||||||||||||
6、專家坐席人工成本 | 15 | |||||||||||||||||||||
7、4名后臺人工成本 | 15 | |||||||||||||||||||||
8、新增坐席硬件配置 | 6 | |||||||||||||||||||||
9、各委辦單位的數據統計 | 6 | |||||||||||||||||||||
測算? 依據? 及說明 | 12345市長熱線工作，采取政府購買服務的方式，大數據局設立辦公室，負責轉辦，市電信公司具體負責話務接線、軟件開發、硬件添置及系統維護。經費預算參照襄陽、咸寧及武漢等全省各地下限，按照精簡高效原則實行。 | |||||||||||||||||||||
項目績效? 總目標 | 長期目標（截止?????? 年） | 年度目標 | ||||||||||||||||||||
? 目標：話務整合、平臺整合 | ? 目標：話務整合、平臺整合 ? | |||||||||||||||||||||
長期目標： | 話務整合、平臺整合 | |||||||||||||||||||||
長期績效? 指??? 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |||||||||||||||||
效益指標 | 社會 指標 | 12345市長熱線電 話正常運行 | 接通電話量2.5萬件次 | 年接通量是否達到 | ||||||||||||||||||
年度目標： | 話務整合、平臺整合 | |||||||||||||||||||||
年度績效? 指?? 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效??? 標準 | |||||||||||||||||
項目近兩年 指標值 | 預期 當年? 實現值 | |||||||||||||||||||||
?2018年 | ?2019年 | |||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會 指標 | 12345市長熱線話正常運行 | 1萬件 | 1.5萬件 | 2.5萬件 | 年接通量是否達到 | ||||||||||||||||
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目（績效目標）申報表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：萬元
項目名稱 | 運行維護管理經費 | |||||||||||||||||||
項目主管部門 | 市政務服務和大數據管理局 | 項目執行單位 | 市政務服務和大數據管理局 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 王茂芳 | 聯系電話 | 3257589 | |||||||||||||||||
單位地址 | 白云大道市委西 | 郵政編碼 | 441300 | |||||||||||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目√ □???? 2、新增性項目□ | |||||||||||||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □ 2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年） | |||||||||||||||||||
支出功能分類 | 一般行政管理事務??? 類 | 政府辦公廳（室）及相關事務 款 | ||||||||||||||||||
項目申請理由 | 1、政策依據：中央、省、市關于精神文明創建活動等系列指示精神。2、貫徹落實中央文明委決策部署,緊緊圍繞“四個全面”戰略布局,大力培育和踐行社會主義核心價值觀,不斷深化全社會的精神文明建設和群眾性精神文明創建活動。3、正版軟件購置，是落實隨正軟發【2017】1號文件精神。4、政務大廳業務系統、網絡等級測評。目前大廳面積6000平方米，人員近300人，保障大廳正常運轉用水、電、氣以及保安保潔、綠化、印刷等，參照以往預算，另追加勞務派遣人員工資福利等。 | |||||||||||||||||||
項目主要內容 | 明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務： 1、用于政務大廳及中廳社會主義核心價值觀氛圍營造；2、法制宣傳教育； 3、開展精準扶貧活動；4、業務系統、網絡等級測評；5、保安保潔費用；6、更換綠植費用；7、取暖費用；8、勞務費用；9、大廳辦公網絡維護等 | |||||||||||||||||||
項目總預算 | 項目當年預算 | 200 | ||||||||||||||||||
項目前兩年 預算及當年 預算變動情況 | 1、省級檢查中指出大廳文明創建氛圍不夠，需要氛圍營造，故加大投入；2、用于聘請法律顧問合同3萬/年；3、精準扶貧活動2017年已經開始，經費預算持平；4、用于人員經費及保安保潔費用，相應預算調增。 | |||||||||||||||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | ||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 | 200 | |||||||||||||||||||
其中：申請當年預算撥款 | ||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||||
其中：使用上年度財政撥款結轉 | ||||||||||||||||||||
項? 目 支 出 預 算 及 測 算 依 據 | 項 目 支 出 明 細 預 算 | 項目支出明細 | 金額 | |||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||
1、伙食補助費 | 4 | |||||||||||||||||||
2、辦公費 | 3 | |||||||||||||||||||
3、印刷費 | 4 | |||||||||||||||||||
4、水費 | 1 | |||||||||||||||||||
5、電費 | 40 | |||||||||||||||||||
6、取暖費 | 10 | |||||||||||||||||||
7、郵電費 | 5 | |||||||||||||||||||
8、物業管理費 | 45 | |||||||||||||||||||
9、維修費 | 3 | |||||||||||||||||||
10、租賃費 | 3 | |||||||||||||||||||
11、會議費 | 1 | |||||||||||||||||||
12、培訓費 | 1 | |||||||||||||||||||
13、勞務費 | 50 | |||||||||||||||||||
14、其他商品和服務支出 | 10 | |||||||||||||||||||
15、辦公設備購置 | 20 | |||||||||||||||||||
測算依據及說明 | 依據：1、業務系統、網絡等級測評，經咨詢，市場價；2、合同；3、根據人員編制測算。 | |||||||||||||||||||
項目績效總目標 | 長期目標（截止?????? 年） | 年度目標 | ||||||||||||||||||
目標：保證政務大廳正常運轉 | 目標：保證政務大廳正常運轉 | |||||||||||||||||||
長期目標： | 保證政務大廳正常運轉 | |||||||||||||||||||
長期績效? 指??? 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |||||||||||||||
效益指標 | 社會 指標 | 保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行 | 年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次 | 辦件量及接待群眾是否達到 | ||||||||||||||||
年度 目標： | 保證政務大廳正常運轉、提高網絡系統安全性，避免被攻擊 | |||||||||||||||||||
年度績效? 指?? 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效??? 標準 | |||||||||||||||
項目近兩年 指標值 | 預期? 當年? 實現值 | |||||||||||||||||||
2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
效益指標 | 社會指標 | 保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行 | 年均辦件量25萬件，接待辦事群眾45萬人次 | 年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次 | 年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次 | 辦件量及接待群眾是否達到 | ||||||||||||||
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目（績效目標）申報表
? ?單位：萬元
項目名稱 | 互聯網+放管服 | ||||||||||||||||||||||
項目主管部門 | 市政務服務和大數據管理局 | 項目執行單位 | 市政務服務和大數據管理局 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 王茂芳 | 聯系電話 | 3257589 | ||||||||||||||||||||
單位地址 | 白云大道市委西側 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目□???? 2、新增性項目√□ | ||||||||||||||||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □ 2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年） | ||||||||||||||||||||||
支出功能分類 | 一般公共服務支出???? 類 | 專項服務???????????????? 款 | |||||||||||||||||||||
項目申請理由 | 1、政策依據；《關于做好全省政府網站集約化試點工作的通知》。2 、項目實施有利于創新型政府、服務型政府建設。 | ||||||||||||||||||||||
項目主要內容 | 明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務： 1、建設政府門戶網站集約化 ； 2、12345移動服務及智能應用； 3、 工程建設項目審批管理系統。 | ||||||||||||||||||||||
項目總預算 | 項目當年預算 | 1300 | |||||||||||||||||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
其中：申請當年預算撥款 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||
其中：使用上年度財政撥款結轉 | |||||||||||||||||||||||
項? 目 支 出 預 算 及 測 算 依 據 | 項目支出明細預算 | 項目支出明細 | 金額 | ||||||||||||||||||||
合計 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
1、信息網絡及軟件購置更新 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
測算? 依據? 及說明 | 經費預算參照襄陽、咸寧及武漢等全省各地下限，按照精簡高效原則實行。 | ||||||||||||||||||||||
項目績效? 總目標 | 長期目標（截止?????? 年） | 年度目標 | |||||||||||||||||||||
目標：拓展熱線受理渠道、門戶網站安全穩定運行、實現政府網站統一信息資源庫、數據互認共享，提升政務效能。 | 目標：拓展熱線受理渠道、門戶網站安全穩定運行、實現政府網站統一信息資源庫、數據互認共享，提升政務效能。 | ||||||||||||||||||||||
長期目標： | 數據互認共享、管理統籌規范、服務便攜高效 | ||||||||||||||||||||||
長期績效 ?指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||||||||||||||||||
效益指標 | 社會 指標 | 推進“互聯網+放管服 | 系統建設完畢 | 系統是否建立 | |||||||||||||||||||
年度目標： | 數據互認共享、管理統籌規范、服務便攜高效 | ||||||||||||||||||||||
年度績效? 指?? 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效??? 標準 | ||||||||||||||||||
項目近兩年 指標值 | 預期 當年? 實現值 | ||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會 指標 | 推進“互聯網+放管服” | 系統建設完畢， | 系統是否建立 | |||||||||||||||||||
第五部分名詞解釋
1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。
4、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。
5、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）一般行政管理事務（02項）2010302及專項服務（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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