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隨州市審計(jì)局2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  隨州市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市審計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分  隨州市審計(jì)局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)對市級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計(jì)工作法律法規(guī)，制定地方性審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（三）向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向市長提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向市委、市政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市委和市政府有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，市本級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；縣（市、區(qū)）政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金；使用市財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算；重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；市駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支；市政府部門、縣（市、區(qū)）政府管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對市管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）與縣（市、區(qū)）黨委和政府共同領(lǐng)導(dǎo)縣（市、區(qū)）審計(jì)機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)，組織下級審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，糾正或責(zé)成糾正地方審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定作出的審計(jì)決定。按照干部管理權(quán)限協(xié)管縣（市、區(qū)）審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。

（十）組織開展審計(jì)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全市審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰各級審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、部門基本情況

隨州市審計(jì)局由市審計(jì)局機(jī)關(guān)和市投資審計(jì)局組成，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、教育人事科、綜合科、法規(guī)審理科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科、財(cái)政外資審計(jì)科、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、市委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書科。截至2019年12月31日，人員編制47人，其中：行政編制37人、事業(yè)編制6人、以錢養(yǎng)事4人。實(shí)有人數(shù)52人，其中：行政人員37人、事業(yè)人員2人、以錢養(yǎng)事4人、退休人員9人（工資由社保局發(fā)放）。

第二部分  隨州市審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年市審計(jì)局收入預(yù)算總計(jì)1085.48萬元，主要有：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）788.48萬元、上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付37萬元、其他收入260萬元。較上年收入預(yù)算安排減少9.77萬元，同比減少0.89%，減少原因是根據(jù)2019年實(shí)際收入和2020年實(shí)際需求減少預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市審計(jì)局支出預(yù)算總計(jì)1085.48萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利性支出487.82萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.9萬元、商品和服務(wù)支出541.76萬元、其他資本性支出48萬元；按功能分類分一般公共服務(wù)918.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)60.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生44.72萬元、住房保障支出61.34萬元。較上年支出預(yù)算安排減少9.77萬元，同比減少0.89%，減少原因是根據(jù)2019年實(shí)際支出和2020年實(shí)際需求減少預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年市審計(jì)局財(cái)政撥款預(yù)算支出825.48萬元，比上年增加311.58萬元，同比增加60.63%，增加原因是財(cái)政增加審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款。

（四）政府性基金情況

2020年市審計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年市審計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年市審計(jì)局日常公用支出預(yù)算181.63萬元，其中：辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)21.88萬元、因公出國(境)費(fèi)6.5萬元、維修(護(hù))費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)16萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.88萬元、福利費(fèi)7.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼30.88萬元、其他商品和服務(wù)支出22.12萬元。較上年日常公用支出預(yù)算安排增加11.57萬元，同比增加6.8%，增加原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后人員增加，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用增加。

（七）政府采購情況

2020年市審計(jì)局政府采購預(yù)算總額164萬元，其中：新增資產(chǎn)購置48萬元、政府購買服務(wù)116萬元。較上年政府采購預(yù)算安排減少79萬元，同比減少32.51%，減少原因是根據(jù)2020年實(shí)際需求編制預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市審計(jì)局資產(chǎn)總額153.68萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.75萬元，較上年減少378.34萬元，同比減少92.94%，減少原因是零余額賬戶用款額度在本年度已全部使用；非流動(dòng)資產(chǎn)124.93萬元，均為固定資產(chǎn)，較上年減少207.93萬元，同比減少62.47%，減少原因是2019年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度，固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.91萬元，比上年增加2.03萬元，同比增加17.09%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加；二是根據(jù)上年省廳出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加本年因公出國（境）費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)6.5萬元，比上年增加1.5萬元，同比增加30%，主要原因是根據(jù)上年省廳出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加本年因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元，比上年增加0.53萬元，同比增加15.92%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年預(yù)算金額一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算金額一致。 

第三部分  隨州市審計(jì)局2020年部門預(yù)算表

第四部分  隨州市審計(jì)局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

2020年市審計(jì)局申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，沒有重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請社會(huì)審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門除上述項(xiàng)目以外其他審計(jì)事務(wù)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映審計(jì)部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。