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目   錄

第一部分 隨州市統(tǒng)計(jì)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  隨州市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全市統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)地方統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件、市政府規(guī)章草案，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

2、按照國家國民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及縣、市、區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全市國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各地國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施全市能源、投資、消費(fèi)、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織各地區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、審批市內(nèi)部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動。

9、協(xié)助地方管理縣、市、區(qū)統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計(jì)部門由中央、省或市財政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、收集、整理外省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施與外省市間的統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作項(xiàng)目。組織開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)會工作，組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

12、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

13、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統(tǒng)計(jì)師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個。現(xiàn)實(shí)有在職行政編制人員20名，“以錢養(yǎng)事”人員1名，退休人員5名，內(nèi)設(shè)11個科（室）。直屬事業(yè)單位2個：市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和市普查中心。

第二部分  隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

隨州市統(tǒng)計(jì)局（匯總）2020年收支總預(yù)算759.4萬元；隨州市統(tǒng)計(jì)局（本級）2020年收支總預(yù)算659.66萬元；

（一）收入預(yù)算情況（匯總）

2020年部門預(yù)算總收入759.4萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元）。其中：財政撥款(補(bǔ)助)收入656.12萬元，其他收入55.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元，其中其他結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元。與2019年預(yù)算收入總額625.8萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項(xiàng)目預(yù)算收入、以及增人增資的人員收入部分。

收入預(yù)算情況（本級）

2020年部門預(yù)算總收入659.66萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元）。其中：財政撥款(補(bǔ)助)收入571.31萬元，其他收入40.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元，其中其他結(jié)轉(zhuǎn)47.7萬元。與2019年預(yù)算收入總額520.34萬元增加了139.32萬元，增加26.77%，主要原因是增加了第七次人口普查項(xiàng)目預(yù)算收入、以及增人增資的人員收入部分。

（二）支出預(yù)算情況（匯總）

2020年預(yù)算支出總額759.4萬元。其中行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）353.67萬元、一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）29.52萬元、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)42萬元、專項(xiàng)普查活動220萬元、行政單位離退休4.9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出38.99萬元、行政單位醫(yī)療32.17萬元、住房公積金31.53萬元、提租補(bǔ)貼6.62萬元。與2019年預(yù)算支出總額625.8萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項(xiàng)目預(yù)算支出、以及增人增資的人員支出部分。

支出預(yù)算情況（本級）

2020年預(yù)算支出總額659.66萬元。其中行政運(yùn)行（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)）307.78萬元、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)42萬元、專項(xiàng)普查活動220萬元、行政單位離退休4.9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出30.07萬元、行政單位醫(yī)療25.42萬元、住房公積金24.41萬元、提租補(bǔ)貼5.08萬元。與2019年預(yù)算支出總額520.34萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項(xiàng)目預(yù)算支出、以及增人增資的人員支出部分。

（三）財政撥款支出情況（匯總）

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局財政撥款支出預(yù)算數(shù)656.12萬元，比2019年度隨州市統(tǒng)計(jì)局財政撥款支出預(yù)算486.07萬元增加了170.05萬元，減少34.98%。主要原因是2020年增加了隨州市第七次全國人口普查項(xiàng)目支出。

財政撥款支出情況（本級）

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局財政撥款支出預(yù)算數(shù)571.31萬元，比2019年度隨州市統(tǒng)計(jì)局財政撥款支出預(yù)算400.99萬元增加了170.32萬元，減少42.47%。主要原因是2020年增加了隨州市第七次全國人口普查項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況（匯總、本級）

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況（匯總、本級）

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明（匯總）

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算109.38萬元。比2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算102.19萬元增7.19萬元，增加7.04%。主要原因是人員增加。

其中辦公費(fèi)6.36萬元，比上年2.85萬元增加3.51萬元，增加123.16%，主要原因是人員增加以及宣傳費(fèi)用和辦公用品購買更新預(yù)算增加，減少了其他商品和服務(wù)預(yù)算；印刷費(fèi)0.26萬元，比上年0.27萬元減少0.01萬元，減少3.7%；水電費(fèi)3.41萬元，比上年2.82萬元增加0.59萬元，增加20.92%，主要原因是人員及辦公室面積增加；郵電費(fèi)3.25萬元，比上年3.14萬元增加0.11萬元，增加3.5%，主要原因是電話費(fèi)預(yù)算增加；取暖費(fèi)0萬元，比上年0.48減少100%，主要原因是今年無此預(yù)算；物業(yè)管理費(fèi)0萬元，比上年0.76萬元減少100%，主要原因是今年無此預(yù)算；差旅費(fèi)70.72萬元，比上年65.34萬元增加5.38萬元，比上年增加8.23%，主要原因是人員增加；因公出國(境)5萬元，與上年5萬元持平；維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元，比上年0.32萬元減少0.02萬元，減少6.25%，主要原因是辦公費(fèi)用預(yù)算增加，所需維修費(fèi)用預(yù)算降低；會議費(fèi)2.5萬元，比上年2.4萬元增加0.1萬元，增加4.17%；培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元，比上年1.68萬元增加0.06萬元，增加3.45%，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)略有增加是由于本年有大型普查任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)2.55萬元，比上年2.44萬元增加0.11萬元，增加4.51%，主要原因人員及工作量增加；工會經(jīng)費(fèi)9.44萬元，比上年3.71萬元增加5.73萬元，增加154.45%，主要原因人員增加，取消了福利費(fèi)預(yù)算；福利費(fèi)0萬元，比上年4.65萬元減少100%，因人員增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元，比上年2.79萬元減少2.5萬元，減少89.61%，主要原因是進(jìn)一步明確了開支科目，減少了該項(xiàng)預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明（本級）

2020年度市統(tǒng)計(jì)局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算88.4萬元。比2019年度本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.26萬元增7.14萬元，增加8.79%。主要原因是人員增加。

其中辦公費(fèi)5.15萬元，比上年2.29萬元增加2.86萬元，增加124.89%，主要原因是人員增加以及宣傳費(fèi)用和辦公用品購買更新預(yù)算增加，減少了其他商品和服務(wù)預(yù)算；印刷費(fèi)0.21萬元，比上年0.2萬元增加0.01萬元，增加5%；水電費(fèi)2.47萬元，比上年2.01萬元增加0.46萬元，增加22.89%，主要原因是人員及辦公室面積增加；郵電費(fèi)2.77萬元，比上年2.66萬元增加0.11萬元，增加4.14%，主要原因是電話費(fèi)預(yù)算增加；差旅費(fèi)56.15萬元，比上年50.77萬元增加5.38萬元，比上年增加10.6%，主要原因是人員增加；因公出國(境)5萬元，與上年5萬元持平；維修(護(hù))費(fèi)0.25萬元，比上年0.24萬元增加0.01萬元，增加4.17%，主要原因是人員增加辦公所需維修費(fèi)用預(yù)算略降低；會議費(fèi)2.1萬元，比上年2萬元增加0.1萬元，增加5%；培訓(xùn)費(fèi)1.26萬元，比上年1.2萬元增加0.06萬元，增加5%，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)略有增加是由于本年有大型普查任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元，比上年1.92萬元增加0.11萬元，增加5.73%，主要原因人員及工作量增加；工會經(jīng)費(fèi)7.25萬元，比上年2.77萬元增加4.48萬元，增加161.73%，主要原因人員增加，取消了福利費(fèi)預(yù)算；福利費(fèi)0萬元，比上年3.47萬元減少100%，因人員增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出0.21萬元，比上年2.24萬元減少2.03萬元，減少90.63%，主要原因是進(jìn)一步明確了開支科目，減少了該項(xiàng)預(yù)算。

（七）政府采購情況（本級，下屬兩個二級單位無政府采購）

2020年市統(tǒng)計(jì)局政府采購預(yù)算總額104.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算15.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算89萬元，較上年政府采購預(yù)算安排的49萬元增55.5萬元，增加113.57%，主要原因是2020年度開展全國人口普查工作，采購會議、培訓(xùn)、印刷服務(wù)等相關(guān)需求增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況（本級，下屬兩個二級單位不單獨(dú)核算國有資產(chǎn)）

市統(tǒng)計(jì)局2020年初資產(chǎn)總額161.032846萬元，其中流動資產(chǎn)62.803941萬元、固定資產(chǎn)200.64474萬元、無形資產(chǎn)3.56萬元，較上年315.86587萬元減154.833024萬元，減49.02%，主要原因是本年開展重大普查項(xiàng)目等開支增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

隨州市統(tǒng)計(jì)局（含隨州市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、隨州市普查中心）匯總

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.2萬元，比上年15.99萬元減少7.79萬元，同比減少48.72%，主要原因是：大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)2.1萬元，比上年5萬元減少2.9萬元，同比減少58%，主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。

公務(wù)接待費(fèi)2.55萬元，，比上年3.44萬元減少0.89萬元，同比減少25.87%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，萬元，比上年7.55萬元減少4萬元，同比減少52.98%，主要原因是：繼續(xù)壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

???本年無公務(wù)用車購置支出。

隨州市統(tǒng)計(jì)局（本級）

2020年隨州市統(tǒng)計(jì)局（本級）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.68萬元，比上年15.47萬元減少7.79萬元，同比減少50.36%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)2.1萬元，比上年5萬元減少2.9萬元，同比減少58%，主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。

公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元，，比上年2.92萬元減少0.89萬元，同比減少30.49%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，萬元，比上年7.55萬元減少4萬元，同比減少52.98%，主要原因是：繼續(xù)壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本年無公務(wù)用車購置支出。

第三部分  隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表（匯總）

二、隨州市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表（本級）

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋。

一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指統(tǒng)計(jì)信息、事務(wù)方面行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指統(tǒng)計(jì)信息、事務(wù)方面行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。