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隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標準，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

(3)負責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責(zé)任制。

(4) 負責(zé)提出我市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(5)負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(7)負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

(8)負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

(9)負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(10)負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(12)統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。負責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(14)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(16)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、部門基本情況

2020年生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位5個，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含機動車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都分局、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)保局高新區(qū)分局。本級單位行政人員編制23人，實有人員23人，離退休人數(shù)14人，以錢養(yǎng)事人數(shù)2人。市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算）事業(yè)人員編制3人，實有人員3人。

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年度部門預(yù)算收支情況說明
??? （一）收入預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入6519.71萬元，其中財政撥款892.70萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元，上級轉(zhuǎn)移支付2060萬元，其他收入1352.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1914.74萬元。比上年增加1810.92萬元，增加38.46%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

局機關(guān)本級部門預(yù)算收入4618.69萬元，其中：經(jīng)費撥款583.50萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付2060萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1675.19萬元。比上年增加1569.65萬元，增加51.48%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出6519.71萬元，其中，基本支出1558萬元，項目支出4961.71萬元。比上年增加1810.92萬元，增加38.46%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

局機關(guān)本級預(yù)算支出4618.69萬元，其中：基本支出439.65萬元，項目支出4179.04萬元。比上年增加1569.65萬元，增加51.48%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年局系統(tǒng)匯總財政撥款支出3252.70萬元，其中，基本支出697.41萬元，項目支出2555.29萬元。比上年增加1904.68萬元，增加141.29%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目支出增加（含2019年財政未撥付的中央和省級項目經(jīng)費）。

局機關(guān)本級財政撥款支出2943.50萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出57.95萬元，衛(wèi)生健康支出28.29萬元，節(jié)能保護支出2823.06萬元，住房保障支出34.2萬元。比上年增加2092.18萬元，增加245.76%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目支出增加（含2019年財政未撥付的中央和省級項目經(jīng)費）。

（四）政府性基金情況

2020年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費共86.49萬元，其中辦公費2.95萬元、印刷費1.2萬元、辦公用房水電費3.42萬元、郵電費1.02萬元、取暖費0.2萬元、物業(yè)管理費0.79萬元、差旅費4.99萬元、因公出國（境）費用6萬元、維修費1.7萬元、會議費2.2萬元、培訓(xùn)費1.7萬元、福利費1.5萬元、公務(wù)用車運行維護費12.26萬元、其他商品服務(wù)支出2.3萬元.比上年減少45.97萬元，減少比例為34.70%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

局機關(guān)本級預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共62.01萬元，其中辦公費1.95萬元、印刷費1.2萬元、郵電費0.52萬元、差旅費3.99萬元、會議費1.7萬元、福利費1.5萬元、日常維修費1.7萬元、辦公用房水電費2.42萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.79萬元、公務(wù)用車運行維護費7.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元。比上年減少40.44萬元，減少比例為39.47%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

（七）政府采購情況

2020年我局系統(tǒng)內(nèi)政府采購預(yù)算總額為153.5萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年減少239.65萬元，減少66.96%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)政府采購項目支出減少。

2020年我局本級政府采購預(yù)算總額為146萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年增加30萬元，增加 25.86 %。主要原因是全國第二次污染源調(diào)查、環(huán)評報告評估及專項業(yè)務(wù)等項目需購買的辦公用品和第三方服務(wù)支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額3726.65萬元，其中流動資產(chǎn)2315.22萬元，減少94.07萬元，同比減少3.90%，減少原因為本年項目支出結(jié)余減少。固定資產(chǎn)719.46萬元，減少1319.5萬元，同比減少64.71%，減少原因為固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)處置。

本部門本級資產(chǎn)總額2897.71萬元，其中流動資產(chǎn)1935.16萬元，增加231.52萬元，同比增加13.59%，增加原因為本年支付項目工程款。固定資產(chǎn)270.59萬元，減少607.22萬元，同比減少69.17%，減少原因為固定資產(chǎn)折舊。

?二、2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
? ? ?2020年我局系統(tǒng)內(nèi)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排32.07萬元。其中：

因公出國（境）費6萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費6.42萬元，比上年減少2.96萬元，同比減少31.56%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)用車運行維護費19.65萬元，比上年增加8.9萬元，同比增加82.79 %，主要原因是：中央環(huán)保督察、省級駐點幫扶、處理環(huán)境信訪投訴等使用公車多，加之車輛老化維護費用增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

?2020年我局本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排25.46萬元。其中：

因公出國（境）費6萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費4.51萬元，比上年減少2.5萬元，同比減少35.66%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)用車運行維護費14.95萬元，比上年增加7.85萬元，同比增加110.56%，主要原因是：中央環(huán)保督察、省級駐點幫扶、處理環(huán)境信訪投訴等使用公車多，加之車輛老化維護費用增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

績效目標值說明：完成各項目標任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

二、重點項目績效目標編制情況

績效目標值說明：因歷史遺留問題加之排污費改稅后造成的經(jīng)費不足，為解決機關(guān)和二級單位經(jīng)費保障、全國第二次污染源普查、建設(shè)項目評審評估等工作的開展而編制的項目經(jīng)費。

第五部分??名詞解釋

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）行政運行（項）：指生態(tài)環(huán)境局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指環(huán)保教育培訓(xùn)與人才發(fā)展、黨建及精神文明創(chuàng)建、環(huán)境保護科研與合作、機關(guān)物業(yè)管理及運行保障等一般行政管理事務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：環(huán)境保護宣傳教育、環(huán)保法治建設(shè)、規(guī)劃編制、環(huán)境保護信息化工作經(jīng)費以及不可預(yù)見性支出等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指全市生態(tài)建設(shè)及環(huán)境管理工作；全市輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作；環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)管理及監(jiān)測人員技能培訓(xùn)；全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行費及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)管工作等支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指危險廢物規(guī)范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護等污染防治水平以及信息化建設(shè)、排污權(quán)交易、放射性廢物監(jiān)管等能力建設(shè)方面的支出。

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