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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市農業農村局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市農業農村局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市農業農村局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市農業農村局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市農業農村局概況

一、部門主要職責

　　市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:　　　(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。 (二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。 (三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。 (四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。 (五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。 (六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。 (七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??(十)負責農業投資管理。????(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。???(十二)指導農業農村人才工作。??(十三)牽頭開展農業對外合作工作。???(十四)完成上級交辦的其他任務。(十五)職能轉變.。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二、部門基本情況

市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、信用菌產業發展科１７個科室。市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦），設置市委農辦秘書科。市農業農村局機關行政編制３１名（含市委農辦秘書科編制），實有在職36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性崗位２人，退休干部8人。

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第二部分 ?隨州市農業農村局2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明　

　　?（一）收入預算情況

　　2020年隨州市農業農村局（匯總）收入預算總額3417.3萬元，比上年2758.79萬元增加658.51萬元，增加23.87%，主要原因是上年其他結轉。其中：財政撥款預算收入總額1096.02萬元，比上年的990.18萬元增加10.69%，主要原因是機構改革人員增加。上級專項轉移支付預算246萬元，比上年60萬元增加310%，增加原因是：上級轉移支付安排的經費增加；事業單位經營收入50萬元，系農技推廣中心食用菌實驗站經費；其他收入270.30萬元，比上年135.29增加99.79%，增加變動原因是：其他代管資金增加；上年結轉1754.98萬元，比上年1633.32萬元增加7.45%。

　　　隨州市農業農村局2020年度收入預算總額2424.58萬元，比上年1761.01萬元增加663.57萬元，增加37.68%，主要原因是上年結轉。其中：財政撥款預算收入總額564.63萬元，比上年397.81萬元增加166.82萬元，增長41.93%，增長原因是機構改革人員增加，職能變化本級項目增加。其他收入214.4萬元，系曾都區城投公司拆遷補償款；上年其他結轉1567.55萬元，同比增長204.35萬元增長14.99%，主要原因是部分項目結轉2020年繼續實施。

　　?（二）支出預算情況

　　2020年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額3417.3萬元，比上年2758.79萬元增加658.51萬元，增加23.87%，主要原因為2020年安排的項目支出增加。按資金性質分：

　　1、基本支出預算安排1125.23萬元，比2019年1014.84萬元增加110.39萬元，增加10.88%，主要原因是機關改革人員增加支出需求增大。其中人員支出827.80萬元，比2019年717.08萬元增加110.72萬元，增加15.44%；公用支出297.43萬元，比2019年297.76萬元減少0.23萬元，減少0.08%。

　　2、項目支出預算安排2292.07萬元,比2019年1743.95增加548.12萬元，增加31.43%，主要原因是2020年安排的項目支出增加。

　　隨州市農業農村局2020年度支出預算總額2424.58萬元，比上年1761.01萬元增加663.57萬元，增加37.68%，主要原因是加大對特色農業、農產品加工的扶持力度。按資金性質分：

　　1、基本支出預算安排532.19萬元，比2019年468.2萬元增加63.99萬元，增加13.67%，主要原因是人員支出預算增加。

　　2、項目支出預算安排1892.39萬元,比2019年1292.81萬元增加599.58萬元，增加46.38%，主要原因是加大了農業生產發展方面的支持。

　　?（三）財政撥款支出情況

　　2020年隨州市農業農村局（匯總）財政撥款支出預算1342.02萬元，比2019年990.18萬元增加351.84萬元，增加35.53%，主要原因是人員支出和上級項目支出的增加。其中：基本支出932.02萬元，比2019年832.18元增加99.84萬元，增加11.99%，主要原因是人員增加和調資；項目支出410萬元，與2019年158萬元減少252萬元，增加159.49%，主要是項目支出的增加。

　　2020年隨州市農業農村局財政撥款支出預算萬元，比2019年的397.81萬元增加244.82萬元，增長61.54%，增長原因是人員增加和調資，其中：基本支出469.63萬元，比2019年382.81萬元增加86.82元，增加22.68%，主要原因是人員增加和調資；項目支出173萬元，與2019年15萬元增加158萬元，主要原因是職能變化項目支出的增加。

　　?（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　?（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年隨州市農業農村局（匯總）行政運行經費預算141.98萬元，比2019年136.09萬元增加5.89萬元，增加４.33%，主要原因為機構改革人員增加。其中辦公費5.03萬元,比上年6.28萬元減少1.25 元，減少19.9%；印刷費2.35萬元,比上年1.36萬元增加0.99萬元，增加72.79%;咨詢費２萬元，為新增；水費1.74元，比上年1.93萬元減少0.19萬，減少9.84%；電費4.76萬元,比上年7.24萬元減少2.48萬元，減少34.25%;郵電費3.09萬元,比上年4.22萬元,減少1.13萬元，減少26.78%;取暖費0.22萬元,比上年0.12萬元增加0.１萬元，增加83.33%;物業管理費0.36萬元,比上年0.24萬元增加0.12萬元，增加50%;差旅費8.65萬元，比上年19.37減少10.72萬元，減少55.34%；因公出國（境）費用0萬元，與上年同；維修（護）費2.71萬元，比上年1.26萬元增加1.45萬元，增加115.08%；會議費3.9萬元，比上年4.48萬元減少0.58萬元，減少12.95%；培訓費3.37萬元，比上年2.74萬元增加0.63萬元，增加22.99%；勞務費2萬元，為新增；公務接待費6.03萬元，比上年5.18萬元增加0.85萬元，增加16.41%；工會經費11.57萬元，比上年9.12萬元增加2.45萬元，增加26.86%；福利費15.52萬元，比上年11.42萬元增加4.1萬元，增加35.90%；公務用車運行維護費8.05萬元，比上年10.06萬元減少2.01萬元，減少19.98%；公務交通補貼50.58萬元，比上年46.59萬元增加萬元，增加8.56%；其他商品和服務支出2.05萬元，比上年4.57萬元減少2.52萬元，減少55.14%。

　　隨州市農業農村局2020年機關行政運行經費預算83.31萬元，比2019年73.75萬元增加9.56萬元，增加12.96%，主要原因為人員增加。其中辦公費2萬元,比上年2.47萬元減少0.47萬元，減少19.03%;印刷費2萬元,比上年1萬元增加1萬元，增加100%;咨詢費2萬無同，為新增；水費1萬元,與上年持平;電費2.3萬元,比上年4萬元減少1.7萬元，減少42.50%;郵電費0.5萬元,比上年3萬元,減少2.5萬元，減少83.33%;取暖費同去年，未安排支出;物業管理費未在公共預算基本支出中安排;因公出國（境）費用本年未安排；差旅費2.32萬元，比上年8萬元減少5.68萬元，減少71%；維修（護）費2萬元，比上年1萬元增加1萬元，增加100%；會議費2萬元，比上年2.7萬元減少0.7萬元，減少25.93%；培訓費2萬元，比上年1.66萬元增加0.34萬元，增20.48%；公務接待費3.12萬元，比上年2.62萬元，增加19.08%；工會經費4.86萬元，比上年3.8萬元增加1.06萬元，增加27.89%；福利費13.5萬元，比上年7萬元增加6.50萬元，增加92.86%；公務用車運行維護費6萬元，比上年10.05萬元減少4.05萬元，減少40.30%；公務交通補貼25.71萬元，，比上年21.75萬元增加3.96萬元，增加18.21%；其他商品和服務支出2萬元，比上年3.7萬元減少1.7萬元，減少45.95%；預備費及預留８萬元，上年未做此預算，主要考慮應對任務變化。

　　?（七）政府采購情況

　　2020年隨州市農業農村局（匯總）政府采購預算79.11萬元，比2019年65萬元增加14.11萬元，增加21.71%，主要原因二級單位納入政府采購的范圍加大了。

　　2020年隨州市農業農村局政府采購預算支出未用財政撥款資金，用的是代管資金，所以金額欄中為空。

????(八）國有資產占用情況

　　隨州市農業農村局本級2019年末資產總額為1686.45萬元，比2018年1667.10萬元增加19.35萬元，資產增長率為1.16%。其中流動資產1567.59萬元，比上年1519.26萬元增長48.33萬元，增長3.18%，占資產總額的92.95%，原因是2019農業專項資金下達較晚，還未來得及實施；固定資產118.86萬元、比上年147.84萬元減少28.98萬元，減少19.6%，主要原因是計提了固定資產折舊。

　　二、2020年“三公”經費預算情況說明

　　（一）2020年市農業農村局（匯總）“三公經費年初預算安排總額28.58萬元，比上年25.23萬元增加了3.35萬元，增加13.28%。主要原因機構改革人員增加、職能變化，增加了公務接待預算支出，其中：

　　公務接待費預算15.53萬元，比上年11.68萬元增加3.85萬元，增加32.96%，主要原因機構改革人員增加、職能增加。

　　因公出國（境）費預算0萬元，與上年同。

　　公務用車運行維護費預算13.05萬元，比上年13.55萬元,減少0.5萬元,減少3.69%，主要原因是進一步加強車輛管理，減少出車頻率。

???公務用車購置預算0萬元。

　　（二）2020年隨州市農業農村局“三公”經費年初預算安排總額14.12萬元，比上年“三公”經費預算16.67萬元，減少2.55萬元，減少15.30%，其中：

　　公務接待費預算5.12萬元，比上年4.62萬元，增加0.5萬元，增加10.82%，原因是機構改革人員增加、職能增加；

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　　因公出國（境）費預算0萬元，主要原因是暫無出國計劃；

　　公務用車運行維護費預算9萬元，比上年12.05萬元減少3.05萬元,減少25.31%，原因是進一步加強車輛管理，壓縮公務支出。

????公務用車購置費0萬元。

第三部分 ?隨州市農業農村局2020年部門預算表

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部門預算公開表在預算編報系統里生成，有下級單位的，除生成部門本級預算公開表外，還需生成部門匯總預算公開表，所有預算表需公開在主頁面，不得作為附件上傳。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

???（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

???（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

???（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

???（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??（五）機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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