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目錄???

第一部分隨州市國資委概況

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分隨州市國資委2020年部門預算情況說明　　

一、2020年部門預算收支情況說明　　

二、2020年“三公”經費預算情況說明　　

第三部分隨州市國資委2020年部門預算表　　

一、部門收支預算總表　　

二、部門收入總表　　

三、部門支出總表　　

四、財政撥款收支總表　　

五、一般公共預算支出表　　

六、一般公共預算基本支出表　　

七、一般公共預算“三公”經費支出表　　

八、政府性基金預算支出表　　

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市國資委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市國資委概況

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。

負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革和發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

（二）人員情況

2019年機構改革，市國資委機關定編13個，另核定“以錢養事”工勤編制1個。2019年12月在職實有人員15個，其中：行政在職人員14人，“以錢養事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分 隨州市國資委2020年部門預算情況說明一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年收入預算總額為279.69萬元，其中：一般預算撥款220.99萬元，其他收入50萬元，上年其他結轉8.70萬元。較上年預算安排增加21.10萬元,增加8%。增長的主要原因：機構改革劃轉部分職能、單位人員編制增加，增加轉隸人員經費。

（二）支出預算情況

2020年支出預算總額為279.69萬元，較上年預算安排增加21.10萬元，增加8%。其中：一般公共服務支出220.99萬元，較上年預算安排增加30.66萬元，增加16%，增加的主要原因是機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員增加人員經費；社會保障和就業支出25.73萬元，與上年持平；醫療衛生支出16.86萬元，較上年預算安排增加3.03萬元，增加22%，增加的主要原因是轉隸部分人員醫療保險支出；住房保障支出19.55萬元，較上年預算安排增加2.84萬元，增加17%，增加的主要原因是機構改革轉隸部分人員經費。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算總額為220.99萬元，其中基本支出210.99萬元，項目支出10萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加30.66萬元,增加16%。增加的主要原因：是機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員，各項經費有所增加。

基本支出220.99萬元：（1）人員經費支出210.99萬元，較上年增加59.45萬元，增加39%。其中：人員工資福利支出170.26萬元，較上年增加23.38萬元，增加16%，增加主要原因是轉隸人員工資，機關事業單位基本養老保險繳費支出19.99萬元，較上年減少1.24萬元，下降6%，減少的主要原因是部分人員養老保險調整；行政單位醫療經費16.86萬元，較上年增加3.03萬元，增加22%，增加的主要原因是機構改革轉隸部分人員的行政醫療費用；住房公積金16.18萬元，較上年增加2.35萬元，增加16%，增加的主要原因是機構改革轉隸部分人員的住房公積金；提租補貼3.37萬元，較上年增加0.49萬元，增加17%，增加的主要原因是機構改革轉隸部分人員的提租補貼。

（2）日常公用經費支出34.99萬元，較上年增加6.20萬元，增加22%，增加的主要原因是因為機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員增加公用經費支出。

（四）政府性基金情況

2020年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年國有資本經營預算支出總額50萬元，與上年經費金額一致，主要用于保障國資監管工作費用支出。

（六）機關運行經費的說明2020年預算支出安排機關運行經費34.99萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費0.85萬元、水電費1.00萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費3萬元、因公出國（境）費用2萬元、維修（護）費0.50萬元、會議費1.50萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費1.29萬元、工會經費3.76萬元、福利費1.40萬元、公務用車運行維護費2萬元、公務交通補貼11.59萬元、其他商品服務支出1萬元。

2020年預算支出安排機關運行經費較上年增加6.20萬元，增加22%，增加的主要原因是因為機構改革劃轉部分職能、轉隸部分人員增加公用經費支出。

（七）政府采購情況

2020年預計政府采購支出14.20萬元，主要用于信息化設備替換，較上年政府采購預算減少40.04萬元，下降74%。

（八）國有資產占用情況：

截至2019年年底，市國資委資產總額45.79萬元，其中：流動資產14.08萬元，固定資產凈值31.71萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車凈值17.98萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產凈值13.73萬元。固定資產總額與上年相比減少14.13萬元，減少45%。變化的主要原因是2019年度開始計提固定資產折舊及補提以前年度固定資產折舊。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市國資委“三公”經費年初預算安排5.29萬元，較上年增加0.24萬元，增加5%，增加原因主要是2020年人員增加。其中：

公務接待費1.29萬元，比上年增加0.24萬元，增加5%，增加的主要原因是2020年行政人員增加，計提公務接待費增加。

因公出（境）費2萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費2萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運行維護費無增減。

無公務用車購置費預算。

第三部分隨州市國資委2020年部門預算表

第四部分隨州市國資委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況2020年市國資委部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分

名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。