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　　目錄　
　　第一部分隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　                                                                 第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責
　　1.負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
　　2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。
　　3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。
　　5.根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。
　　7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
　　9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
　　10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
　　11.指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集、報送和反饋工作；負責做好全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理工作。
　　12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。
　　13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負責編發《隨州政報》和有關內部刊物。
　　15.負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。
　　16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。
　　17.為重點企業提供“直通車”服務。
　　18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬﹥仍O機構
　　隨州市人民政府辦公室設19個內設機構：市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。
　?。ǘ┤藛T情況
　　隨州市人民政府辦公室現有行政編制46人，“以錢養事”工勤編制9人。實有在職人員55人，其中：行政在職45人，工人2人，聘用人員9人。 退休人員8人。
　　                                                               第二部分 隨州市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　2019年收入預算總額為1197.95萬元，其中：一般預算撥款1084.03萬元，其他結轉113.92萬元。較上年預算安排增加32.18萬元,增加3%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經費因在職人員工資調整，預算略有增加；二是根據工作需要，2019年增加《政府公報》工作經費。
　?。ǘ┲С鲱A算情況
　　2019年支出預算總額為1197.95萬元，較上年預算安排增加32.18萬元，增加3%。其中：一般公共服務支出986.71萬元，較上年預算安排增加12.73萬元，增加1%，與去年基本持平；社會保障和就業支出90.63萬元，較上年預算安排增加6.77萬元，增長8%，增加的主要原因是2019年機關事業單位基本養老保險繳費基數有所調整，支出略有增加；醫療衛生支出54.62萬元，較上年預算安排增加13.20萬元，增長32%，增加的主要原因是2019年機關事業單位基本醫療保險繳費基數有所調整，支出增加；住房保障支出65.99萬元，較上年預算安排減少0.52萬元，減少0.7%，與去年基本持平。
　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r
　　2019年財政撥款支出預算總額為1084.03萬元，其中基本支出787.03萬元，項目支出297萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加21.12萬元,增加2%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經費因在職人員工資調整，預算略有增加；二是根據工作需要，2019年增加《政府公報》工作經費。
　　基本支出787.03萬元：（1）人員經費支出593.68萬元，較上年增加15.39萬元，增加3%。其中：在職人員工資福利支出經費382.44萬元，較上年減少2.79萬元，減少1%，與去年基本持平；歸口管理的行政單位離退休經費增加7.68萬元，較上年增加100%，增加的主要原因是2019年退休人員醫療保險納入預算；機關事業單位基本養老保險繳費支出82.95萬元，較上年減少0.91萬元，減少1%，與去年基本持平；行政單位醫療經費54.62萬元，較上年增加13.20萬元，增長32%，增長的主要原因是因為繳費基數有所調整；住房公積金54.62萬元，較上年減少0.43萬元，減少0.7%，與去年基本持平；提租補貼11.37萬元，較上年減少0.09萬元，減少0.7%，與去年基本持平；（2）日常公用經費支出193.35萬元，較上年減少5.53萬元，減少3%，減少的主要原因是因為日常公用經費支出壓縮。
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　　2019年未使用政府性基金預算撥款安排支出。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況
　　2019年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
　?。C關運行經費的說明
　　2019年預算支出安排機關運行經費294.39萬元，其中：辦公費9萬元、印刷費55萬元、水費0.53萬元、電費4.30萬元、郵電費12萬元、取暖費0.82萬元、物業管理費2萬元、差旅費56.83萬元、因公出國（境）費用10萬元、維修（護）費10萬元、會議費7.2萬元、培訓費2.88萬元、公務接待費5.77萬元、工會經費10.55萬元、福利費5.31萬元、公務用車運行維護費41.85萬元、公務交通補貼45.35萬元、其他商品服務支出15萬元。
　　2019年預算支出安排機關運行經費較上年減少7.36萬元,減少2%。主要原因是進一步壓縮基本費用支出，其中差旅費較上年減少11.65萬元，減少17%；印刷費、郵電費根據實際工作需要，2019年增加《政府公報》印刷發行費用增加預算，較上年分別增加9.28萬元、9.44萬元；工會經費據實測算減少4.56萬元，減少30%；其他與去年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　2019年無財政撥款的新增政府采購預算安排。
　?。ò耍﹪匈Y產占用情況：
　　截至2018年年底，市政府辦資產總額412.82萬元，其中：流動資產51.45萬元，固定資產361.37萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車9輛 210.99萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產150.38萬元。資產總額與上年相比減少11.28萬元，減少2%。其中流動資產減少24.12萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數字不同；固定資產比年初增加12.85萬元元，變化的主要原因是根據工作需要新購置辦公家具、通用設備等固定資產。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排67.62萬元，較上年增加3.86萬元，增長6%，增長原因主要是2019年省政府加大調研督查力度，根據實際工作需要增加公務接待費用。其中：
　　因公出（境）費10萬元，與去年持平。
　　公務接待費15.77萬元，比上年增加3.86萬元，增長32%，增長的主要原因是2019年省政府加大調研督查力度，根據實際工作需要增加公務接待費用。
　　公務用車運行維護費41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運行維護費無增減。
　　無公務用車購置費預算。
　　                                                               第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　                                                               第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　2019年市政府辦部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。
   （一）基本支出
　　 1、產出數量指標：：充分發揮政府辦綜合協調職能,形成服務合力，重點抓好市政府重大決策制定和實施過程中的協調工作，加強機關自身建設,認真做好會議活動、公文辦理、值班等服務工作。圍繞市政府中心工作,進一步轉變作風,規范服務,提高效能，保障機關正常運轉。
　　 2、質量指標：調研成果采納率、議案提案辦結率、信息數量、跟蹤督辦重大決策部署落實和領導批辦件數、服務市政府重要會議次數等。
   （二）項目支出
　　1、產出數量指標：抓好市政府常務會議決定事項督查、市政府重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省政府督查室安排和組織的督查、省政府領導批示件和市政府主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發《隨州公報》刊物；信息報送數量等。
    2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內法規和規范性文件合法合規率等。
　  3、社會效益指標：項目實施后，開展各項政府工作對社會經濟發展的促進作用，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門整體支出績效目標表，見附表1。

  






　　二、重點項目績效目標編制情況
　　2019年市政府辦部門重點項目是根據部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。
1、產出數量指標：抓好市政府常務會議決定事項督查、市政府重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省政府督查室安排和組織的督查、省政府領導批示件和市政府主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發《隨州公報》刊物；信息報送數量等。
　　2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內法規和規范性文件合法合規率等。
　  3、社會效益指標：項目實施后，開展各項政府工作對社會經濟發展的促進作用，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門重點項目績效目標表，見附表2。

    相關指標設置情況說明：
　　（一）產出指標：
　　1. 數量指標：反映項目需要完成的任務量，預期可以提供的公共產品及其數量。（實際完成率）
　　2. 質量指標：是指項目預期的質量等次和質量實現程度，如質量合格率、質量達標率、考核優良率。
　　3. 時效指標：反映項目預期工作進度。
　　4. 成本指標：反映預期提供公共產品和服務所需要的成本，
　　（二）效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現程度，由單位根據項目的具體情況選取填列?？蛇M一步細分為：
　　1.經濟效益指標：反映項目實施預期對經濟發展帶來的直接或間接影響情況，有經濟效益產生的項目必須在經濟效益指標下設定反映項目預期經濟效益的三級指標。
　　2.社會效益指標：反映項目公共產品或服務預期可以產生的社會效果，反映項目實施預期對社會發展所帶來的直接或間接影響情況，要根據項目實際，在社會效益指標下設定反映項目預期社會效益的三級指標。
　　3.生態效益指標：反映項目實施預期對環境、生態產生的影響。有環境效益產生的項目必須在環境效益指標下設定反映項目預期環境效益的三級指標。
　　4.滿意度指標：反映項目服務對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數”等。
　　
　　
　　
　　附件：政府專項工作經費項目申報表
　　                                                               第五部分名詞解釋
　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。