- 發布日期：2019-02-22
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- 編輯：隨州市自然資源和城鄉建設局
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目??錄
第一部分 ?隨州市國土資源局（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市國土資源局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分?隨州市國土資源局2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
第四部分?隨州市國土資源局2019年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分?名詞解釋
第一部分?隨州市國土資源局概況
一、部門主要職責
1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源發展規劃，開展國土資源經濟形勢分析，參與全市宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究，提出涉及國土資源的調控建議。編制并組織實施國土規劃，擬訂并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的措施。
2、承擔規范全市國土資源管理秩序的責任。擬訂有關國土資源管理的地方性規定、政策、技術標準和辦法并監督實施；指導國土資源行政執法工作；調查處理國土資源重大違法案件；負責有關行政復議及行政應訴。
3、承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規劃、礦產資源保護和利用規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃。參與指導和審核鄉(鎮)土地利用總體規劃、礦產資源規劃，組織編制市級礦產資源、地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。參與報省政府、市政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。
4、負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者合法權益，組織承辦和調處重大權屬糾紛，指導土地確權，承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務。
5、承擔全市耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施全市耕地保護政策，組織實施基本農田保護，監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作。組織實施土地用途管制。承擔農用地轉用和土地征收征用的審查、報批、公告、核查工作。承擔報省政府、市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
6、承擔節約集約利用土地資源和提供全市土地利用各種數據的責任。開展國土資源經濟形勢分析，擬訂并組織實施國土資源領域節約集約利用的政策措施；擬訂并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易和政府收購管理辦法，建立基準地價、標準地價等政府公示地價制度，會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。承擔報市政府審批的市屬改制企業的國有土地資產的處置。
7、承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況，監管地價，規范監管礦業權市場，組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理；規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為。依法查處違法行為。
8、負責全市礦產資源開發的管理，依法管理采礦權的審批登記發證和轉讓審批登記，組織編制實施礦業權設置方案。管理礦業權評估和全市地質資料匯交，負責礦產資源補償費征收、礦產地儲備、壓覆礦產資源管理工作；負責管理礦產資源儲量，組織實施全市地質調查評價；承擔地質環境保護的責任，組織實施礦山地質環境保護，監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地，依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作，監測、監督防止地下水過量開采和污染。
9、承擔地質災害預防和治理的責任，組織并指導應急處置，組織、協調、指導和監測地質災害防治工作，制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。
10、負責市區四個辦事處、曾都區淅河鎮國土資源直接管理。
11、依法征收資源收益，規范、監督資金使用。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管，配合有關部門擬訂收益分配制度，配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用。參與管理土地、礦產等資源性資產，負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理、監督及內部審計工作。
12、負責指導監督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作；會同有關部門起草不動產統一登記的地方性規范性文件，建立不動產統一登記制度，推進不動產登記信息基礎平臺建設；開展不動產權利制度以及不動產確權和權屬爭議調處的理論、政策研究。
13、實施國土資源科技與外事工作規劃，推進國土資源科技進步，組織實施重大科技專項，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。
14、為重點企業提供“直通車”服務。
15、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本系統2019年納入部門預算管理的單位有九個，分別是隨州市國土資源局、隨州市國土整治局、隨州市國土資源執法監察支隊，隨州市國土資源局城區分局、隨州市國土資源局高新區分局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產局、隨州市國土資源局信息管理中心。
隨州市國土資源局2019年度系統匯總實有人數237人，其中在職人員193人（含聘用人員42人），退休人員44人。
隨州市國土資源局2019年度本級行政編制22人，工勤編制2人。一般管理部門類3檔。目前行政在職人員22人，工勤在職人員1人，以錢養事1人，退休人員11人。
第二部分?隨州市國土資源局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
隨州市國土資源局2019年度系統匯總收入預算合計4738.60萬元，其中公共預算財政撥款（補助）2095.74萬元，政府性基金財政撥款1414.58萬元，其他收入64.25萬元，納入專戶的非稅收入2萬元，上年結轉1162.03萬元。比上年度預算收入總額5917.98萬元減少1179.38萬元，減少比例19.93%。主要原因是減少了集體土地確權登記、增減掛鉤、土地整治等項目收入。
隨州市國土資源局本級2019年度收入預算合計1230.86萬元，其中公共預算財政撥款（補助）339.43萬元，政府性基金收入548.45萬元，其他結轉342.98萬元。比上年度預算收入總額1253.88增加23.02萬元，增加比例1.87%，主要原因是增加了隨州市曾都、隨縣、廣水地質災害詳細調查項目收入。
?。ǘ┲С鲱A算情況
隨州市國土資源局2019年度系統匯總支出預算合計4738.60萬元。其中基本支出2811.75萬元，項目支出1926.85萬元。比上年度預算支出總額5917.98萬元減少1179.38萬元，減少比例19.93%。主要原因是減少了集體土地確權登記、增減掛鉤、土地整等項目支出。
隨州市國土資源局本級2019年度支出預算合計1230.86萬元，其中基本支出390.87萬元，項目支出839.99萬元。比上年度預算支出總額1253.88萬元增加23.02萬元，增加比例1.87%%。主要原因主要原因是增加了隨州市曾都、隨縣、廣水地質災害詳細調查等項目支出。
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隨州市國土資源局2019年度系統匯總財政撥款支出預算合計3510.32萬元,其中一般公共預算財政撥款支出1968.74萬元，政府性基金支出1414.58萬元，上級專項轉移支付127萬元。比上年度財政撥款預算支出總額4071.74萬元減少561.42萬元，減少比例13.79%。主要原因是國土資源規劃及管理、土地資源儲備支出預算減少。
隨州市國土資源局本級2019年度財政經費撥款支出預算合計887.88萬元，其中一般公共預算財政撥款支出339.43萬元，政府性基金支出548.45萬元。比上年度預算安排總額1253.88萬元減少366萬元，減少比例29.19%。主要原因是上年結轉結余資金342.98萬元待支付。
（四）政府性基金情況
隨州市國土資源局2019年度系統匯總政府性基金預算合計1414.58萬元，比上年度預算安排總額1362.56萬元，增加了52.02萬元，增加比例3.82%。主要原因是2019年度本系統非稅收入預算減少，增加了政府性基金預算。
隨州市國土資源局本級2019年度政府性基金預算合計548.45萬元，比上年度預算總額安排746.73萬元減少198.28萬元，減少比例26.55%。主要原因是2018年度結轉結余資金342.98萬元待支付，2019年度減少了政府性基金預算。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況
隨州市國土資源局系統2019年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
?。C關運行經費等重要事項的說明
隨州市國土資源局2019年度系統匯總機關運行經費年初預算安排：辦公費24.24萬元，比去年31.53萬元減少7.29萬元，減少比例23.12%；印刷費15.4萬元，比去年13.51萬元增加1.89萬元，增加比例13.99%；水費1.38萬元，比去年5.16萬元減少3.78萬元，減少比例73.26%；電費13.7萬元，比去年8.83萬元增加4.87萬元，增加比例55.15%；郵電費13.16萬元，比去年17.69萬元減少4.53萬元，減少比例25.61%；取暖費0.09萬元，比去年0.08萬元增加0.01萬元，增加比例12.5%；物業管理費2.58萬元，比去年12.45萬元減少9.87萬元，減少比例79.27%；差旅費13.91萬元，比去年50.62萬元減少36.71萬元，減少比例72.52%；維修(護)費3.30萬元，比去年5.94萬元減少2.64萬元，減少比例44.44%；會議費3.75萬元，比去年6.95萬元減少3.2萬元，減少比例46.04%；培訓費3.56萬元，比去年6.32萬元減少2.76萬元，減少比例43.67%；福利費31.83萬元，比去年27.11萬元增加了4.72萬元，增加比例17.41%；其他支出22.95萬元，比去年51.7萬元減少了28.75萬元，減少比例55.61%。費用合計149.85萬元，比去年227.81萬元減少77.96萬元，減少比例34.22%，主要原因是壓縮了辦公費、物業管理費、差旅費、其他等費用的開支。
隨州市國土資源局本級2019年度機關運行經費年初預算安排：辦公費2萬元，比去年1.8萬元增加了0.2萬元，減少比例11.11%；印刷費2.9萬元，比去年0.24萬元增加2.66萬元，增加比例110.83%；水費0.9萬元，比去年0.26萬元增加了0.64萬元，增加比例246.15%；電費3.8萬元，比去年2.15萬元增加1.65萬元，增加比例74.74%；郵電費1.8萬元，比去年3萬元減少1.2萬元，減少比例40%；物業管理費2萬元，比去年0.72萬元增加1.28萬元，增加比例177.77%；差旅費5.71萬元，比去年12.97萬元減少7.26萬元，減少比例55.98%；維修(護)費1.2萬元，比去年0.29萬元增加0.91萬元，增加比例313.79%；會議費2萬元，比去年2.45萬元減少0.45萬元，減少比例18.37%；培訓費1.7萬元，比去年1.44萬元增加0.26萬元，增加比例18.06%；福利費1.15萬元，比去年3.7萬元減少了2.55萬元，減少比例68.94%；其他支出7萬元，比去年0.24萬元增加了6.76萬元，減少比例281.66%。費用合計32.16萬元，比去年29.26萬元增加了2.9萬元，增加比例9.91%，主要原因是增加了印刷費、物業管理費、維修(護)費、其他等費用的開支。
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隨州市國土資源局2019年度系統匯總政府采購年初預算金額總計855.10萬元：其中服務類84.4萬元，工程設計類639.39萬元，貨物類131.31萬元。比去年總計1185.71萬元減少了330.61萬元，減少比例27.88%，主要原因是減少了集體土地確權登記、增減掛鉤、土地整治等項目政府采購預算。
隨州市國土資源局本級2019年政府采購年初預算金額449.96萬元：其中采購貨物類59 41.56萬元；服務類42.10萬元；工程設計類366.30萬元。比去年617.06萬元減少了167.1萬元，減少比例27.08%，主要原因是隨州市曾都隨縣廣水地質災害詳細調查、國土資源執法巡查快速反應體系指揮中心建設、公示地價體系建設等項目為延續項目，2018年已納入政府采購預算。
?。ò耍﹪匈Y產占用情況
隨州市國土資源局系統匯總資產總額11818.94萬元，其中：流動資產7155.02萬元、固定資產4663.92萬元、在建工程無、無形資產無。固定資產中，房屋構筑物2860.02萬元（其中：辦公用房2336.46萬元）,單價200萬元以上大型設備無，汽車16輛409.76萬元，其他固定資產1303.88萬元。與上年相比，資產總增加354.26萬元，增加比例3.09%，增加原因是項目資金待支付。其中：流動資產增加314.93萬元，增加比例4.6%，增加的原因是2018年省撥隨州市曾都、隨縣、廣水地質災害詳細調查項目、2017年公示地價體系建設等項目?？罱Y轉結余待2019年支付；固定資產增加39.33萬元,增加比例0.85%，增加的原因是2018年新增了信息化設備、電腦、打印機等資產。
隨州市國土資源局資產總額3508.96萬元，其中：流動資產685.79萬元、固定資產2823.17萬元、在建工程無、無形資產無。固定資產中，房屋構筑物2225.88萬元（其中：辦公用房1740.62萬元）,單價200萬元以上大型設備無，汽車2輛45.2萬元，其他固定資產461.93萬元。與上年相比，資產總增加294.2萬元，增加比例9.15%，增加原因是項目資金待支付。其中：流動資產增加291.44萬元，增加比例73.9%，增加的原因是省撥隨州市曾都、隨縣、廣水地質災害詳細調查項目專款結轉結余248.49萬元待2019年支付；固定資產增加2.76萬元,增加比例0.1%，增加的原因是2018年新增了電腦、打印機、保險柜等資產。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
隨州市國土資源局2019年度系統匯總三公經費預算合計29.54萬元，比去年58.64萬元減少29.1萬元，減少比例49.62%，主要原因壓縮了公務接待、公務用車維護費。其中：
公出國（境）費7萬元，比去年7.4萬元減少了0.4萬元，減少比例5.4%，減少原因是出國目的地與去年不同，所需費用稍低；
公務接待費5.39萬元，比去年8.99萬元減少了3.6萬元，減少比例40.04%，減少原因是嚴格執行中央八項規定精神，壓縮公務接待開支；
公務用車運行維護費17.15萬元，比去年42.25萬元減少了25.1萬元，減少比例59.41%，增加原因是事業單位公車改革，系統車輛數量減少；
公務用車購置費2019年度無預算安排。
隨州市國土資源局本級2019年度三公經費預算合計9.34萬元，比去年11.74萬元減少2.4萬元，減少比例20.44%，減少的原因是2019年無因公出國（境）預算。其中：
因公出國（境）預算無，比去年2.4萬元減少2.4萬元，減少比例100%，主要原因是2019無因公出國計劃；
公務接待預算2.24萬元，比去年2.24萬元持平，原因是嚴格執行中央八項規定精神，合理支出；
公車運行維護預算7.1萬元，比去年7.1萬元持平，原因是嚴格執行中央八項規定精神，合理支出；
公務用車購置2019年度無預算安排。
第三部分?隨州市國土資源局2019年部門預算表
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第四部分?隨州市國土資源局2019年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
??? （一）績效目標值情況說明
??? 1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及國土資源管理工作正常運轉的各項費用。
??? 2、項目支出包括隨州市第三次土地調查、全市地質災害防治、隨州市曾都隨縣廣水地質災害詳細調查、隨州市本級2019年國有建設用地計劃編制、2017年公示地價體系建設、國土資源執法巡查快速反應體系指揮中心建設、隨州市征地補償標準調整等國土資源業務管理支出，主要用于保障全市各項國土業務的更好開展。
??? 3、2019年我局進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進自然資源工作的發展。
??? （二）部門績效總目標——年度目標
??? 目標1、抓改革、促融合。提高政治站位，確保思想不散；主動接轉職能，確保秩序不亂;堅持并軌前行，確保工作不斷。
??? 目標2、抓履職、促管理。一方面，要守牢耕地紅線；另一方面，要守牢生態紅線。
??? 目標3、抓服務、促發展。在服務經濟高質量發展上下功夫;在服務群眾上下功夫；在服務“三農”上下功夫。
??? 目標4、抓集約、促產能。堅持有償出讓制度;實行建設用地“增存掛鉤”;推進土地供給側結構性改革。
??? 目標5、抓黨建、促行風。加強黨的政治建設；加強作風能力建設；加強黨風廉政建設。
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二、重點項目績效目標編制情況
??? （一）2017年公示地價體系建設工作
??? 項目名稱：2017年公示地價體系建設工作
??? 項目總預算金額：79.7萬元
??? 項目申請理由：
??? 公示地價體系建設是國土資源主管部門履行自然資源所有者職責、深化土地有償使用制度改革的常態化基礎性工作，對于加強自然資源開發利用監管和土地市場調控具有重要意義。
??? 項目績效總目標：
??? 更新本行政區域的城鎮基準地價并全面開展基準地價電子化備案；制訂公共服務項目用地基準地價；完善國有農用地和集體建設用地基準地價；加快推進標定地價體系建設。
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（二）隨州市第三次土地調查
??? 項目名稱：隨州市第三次土地調查
??? 項目總預算金額：500萬元
??? 項目申請理由：
??? 按照國家制定的統一標準，做好第三次全市土地調查工作，掌握真實準確的土地基礎數據，是推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展的客觀要求；是加快推進生態文明建設、夯實自然資源調查基礎和推進統一確權登記的重要舉措；是落實最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約集約用地制度，保障社會穩定，維護農民合法權益的重要內容。
??? 項目績效總目標：
??? 在第二次全市土地調查成果基礎上，進一步全面查清全市范圍內的土地資源和利用現狀，系統細化和完善全市土地基礎數據，健全全市土地調查、監測和統計制度，強化土地資源信息的社會化服務，整體提升土地參與宏觀調控能力，更好地滿足經濟社會發展和國土資源管理等工作需要。
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第五部分?名詞解釋
一、收入科目。
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目。
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。
6、其他支出：不屬于以上類型的支出。
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