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　　目錄

　  第一部分  隨州市物價局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市物價局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市物價局2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分隨州市物價局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

    第一部分隨州市物價局概況

　　一、部門主要職責

　　1.貫徹執行國家價格法律、法規、規章和價格方針、政策，研究起草本市地方性規章，組織納入定價目錄的價格聽證工作。

　　2.提出綜合運用價格政策和其他經濟政策，以及法律、行政等手段調控市場，保持全市價格總水平基本穩定的建議，制定全市價格工作規劃，部署年度工作任務，分析宏觀經濟形勢和價格走勢，監測預測重要商品、服務價格以及價格總水平變動，會同有關部門提出全市價格總水平調控目標和調控政策的建議。

　　3.貫徹執行國家、省價格、收費政策，負責全市價格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導、協調和監督有關部門以及下級人民政府的價格工作，指導行業組織的價格自律工作。

　　4.研究提出市級管理重要商品價格、服務價格和收費的原則和作價辦法；對中央、省管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準提出意見，并組織實施；擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準，并組織實施；發布市場價格信息，引導經營者價格行為，擬訂反價格壟斷等不正當價格行為的實施細則，研究提出價格調控和監管的建議。

　　5.　組織開展全市價格和收費的監督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為，指導全市價格行政復議并按規定受理價格行政復議案件；健全價格舉報制度，推行明碼標價，指導價格社會監督工作；指導并承擔價格公共服務工作，協調仲裁工商企業之間、部門之間的價格矛盾和糾紛，為社會提供價格政策咨詢和價格信息服務。

　  6.　負責全市農產品、工業品、公用事業和公益性服務價格及國家機關收費的成本調查和監審工作。　

    7.負責全市涉案財產的價格鑒證工作，指導中介機構的價格鑒證工作。

　　 8.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　按照預算管理的有關規定和編制原則，2019年納入隨州市物價局預算編報范圍的包括：市物價局行政單位全部收入和支出。單位構成為市物價局機關本級：辦公室（政策法規科）、農產品與環境資源價格科、收費管理科、工業品與服務價格科、成本調查監審科（隨州市物價局成本調查監審分局）；隨州市物價局價格監督檢查分局。行政編制20人、工勤編制1名，實有人數：行政20人、工勤1名，聘用人員3名，退休7名。

第二部分隨州市物價局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年部門收入預算總額462.85萬元。其中，經費撥款（補助）316.96萬元、非稅收入136.79萬元、上年其他收入結轉9.1萬元。較上年預算安排的524.07萬元減少61.22萬減幅13.2%。其中經費撥款較上年307.34萬元增加9.62萬元，主要是因為退休人員增加；非稅收入較上年160.65萬元減少23.86萬元，單位罰沒收入逐年遞減（價費環境趨正規，亂收費現象呈下降趨勢）；上年收入結轉減少10.9萬元，預算執行嚴格，收入結轉減少。

　　（二）支出預算情況

　　2019年部門支出預算總額462.85萬元。按經濟分類：工資福利支出264.15萬、對個人和家庭補助支出6.1萬、商品服務支出113.5萬、其他支出70萬；按功能分類：一般公共服務294.33萬、社會保障和就業41.03萬、醫療衛生22.82萬、住房保障支出27.57萬。較上年預算安排的524.07萬元減少61.22萬，減幅13.2%。按經濟分類：工資福利支出較上年的256.26萬增加7.89萬，增幅2.9%（說明：2019年工資預算不含五項獎勵工資，增加原因人員增加，工資調標）、對個人和家庭的補助支出較上年的9.91萬減少3.81萬元，減幅62.4%（說明：2019年的預算個人和家庭的補助支出即退休人員社保）、商品服務支出較上年的197.9萬元減少84.4萬，減幅74.3%（減少原因壓縮開支）、其他資本性支出較上年的60萬增加10萬元，增幅14%（說明：其他支出是給縣市區物價部門的監測、認證等經費撥款）。按功能分類：一般公共服務較上年的443.47萬減少149.14萬減幅50.6%減少原因減少不合理的支出；社會保障和就業較上年的35.43萬增加5.6萬，增幅13.6%，增加原因工資調標；醫療衛生較上年的17.49萬增加5.33萬，增幅23.3%，原因工資調標；住房保障支出和上年的27.68萬持平。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年部門經費撥款316.96萬元，較上年307.34萬元增加9.62萬元，增幅3%，增加原因是工資增加。其中基本支出303.96萬元（人員支出246.42萬、日常公用經費57.54萬）較上年294.34萬增加9.62萬，增幅3%，主要是工資增加；項目經費13萬和上年一致。按科目分，物價管理225.54萬、基本養老保險繳費34.93萬、行政單位醫療22.82萬、住房公積金22.82萬、提租補貼4.75萬，行政單位醫療除較上年增加5.33萬增幅23%外，其余和上年持平，原因是上年行政單位醫療不含退休人員。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門一直沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年物價局一般公共預算公用支出總計100.5萬元。其中，辦公費8.64萬元；印刷費4萬元；水費0.5萬元；電費3萬元；郵電費4.萬元；差旅費20萬元；因公出國費用0萬元；維修費3萬元；會議費2萬元；培訓費2萬元；公務接待費用1.97萬元；工會經費4.5萬元；福利費5.8萬元；公務用車運行維護費3.55萬元；公務交通補貼17.54萬元；其他商品和服務支出20萬元。較上年的100.9萬基本持平。

　　（七）政府采購情況

　　2019年部門政府采購預算總額30萬元，較上年預算安排的5萬增加25萬，增幅83.3%，增加原因是根據全市黨政機關電子公文系統安全可靠性應用工作會議要求，在2019年預算申報中安排每套2萬元的計算機、打印機及操作系統辦公軟件等費用）

　　（八）國有資產占用情況

　　部門資產總額78.8萬較上年的62.1萬增加16.7增幅21%增加原因是二級單位的固定資產合并到局本級，其中流動資產14.1萬較上年9.1萬增加5萬增幅35%，增加原因是上年結余增加；固定資產64.7萬較上年52.9萬增加11.8萬增幅18.2%，增加原因是二級單位的固定資產合并到局本級。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年隨州市物價局“三公”經費年初預算安排5.52萬元，和上年5.53萬元持平。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，和上年一致。

　　公務接待費1.97萬元，和上年1.98萬元持平。

　　公務用車運行維護費3.55萬元，和上年3.55萬元持平。

　　公務用車購置費0萬元，和上年一致。

　　第三部分 隨州市物價局2019年部門預算表

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第四部分預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　

第五部分名詞解釋

　　一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　　　二、支出科目
　　　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。