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　　目錄
　　第一部分 隨州市財政局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市財政局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市財政局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　一般公共預算基本支出表經濟分類
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分  隨州市財政局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市財政局概況
　　一、部門主要職責
　　1.擬定和執行全市財政、稅收發展戰略、中長期規劃及改革方案；參與制定有關綜合經濟政策；提出運用財稅政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執行市與各市（區），財政的分配政策。
　　2.擬定財政、財務、會計管理的地方性規章；制定和執行全市財政、財務、會計管理規章制度；監督執行有關財會法規。
　　3.編制年度市級預決算草案并組織執行；受市人民政府委托，向市人民代表大會報告全市預決算及其執行情況；管理省級撥款和全市級財政收支；會同物價部門審批行政事業性收費項目，參與審批行政事業性收費標準；負責承辦及管理有關政府性基金；管理市級預算外資金和財政專戶。
　　4.根據預算安排，確定財政稅收收入計劃，并組織實施、管理和監督；按照授權范圍，協調、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免；負責全市農業稅收、非稅性財政收入規章制度的擬定及市級收入的征收管理。
　　5.管理由市級財政承擔的和上報撥付的專項基本建設支出、農業支出、工商貿易性支出和公共支出等；管理農業綜合開發財務及資金；負責國債轉貸資金、糧食風險基金管理及糧食掛賬處理；制定全市支出政策及相應財務制度；擬定全市政府采購管理辦法，并負責指導、監督、執行。
　　6.參與全市社會保障制度的研究制定；分配和管理市級社會保障資金；監督社會保障資金的使用；管理市級社會保障資金財政專戶。
　　7.組織全市國債發行、兌付和宣傳工作；監管地方性金融機構和非銀行金融機構的財務；監管國債市場；對地方性融資擔保機構實行行業管理；負責國外金融機構貸款項目的確認和資金的管理；負責全市預算內行政、事業單位和社會團體非貿易外匯的管理。
　　8.管理全市會計工作，監督行政事業單位及行業會計規章制度執行；指導和管理社會審計；組織會計人員業務培訓。
　　9.負責全市國有資產管理政策法規的組織實施工作；擬定和執行全市國有資本金基礎管理有關改革方案、規章制度、管理辦法；研究制定國有股權管理辦法；組織查處國有資產流失案件；組織實施全市國有、城鎮集體企業和國有預算單位的股權管理、清產核資、產權交易、資本金權屬界定和資產登記；負責行政事業單位國有資產"非轉經"的審批及占用費征收管理；負責實施企業績效評價、國有資本金營運監測；擬定國有資本金保值增值考核指標體系；負責城鎮集體企業和國有企業財務管理；負責國有資本金的統計、分析；指導、監督資產評估機構及注冊資產評估師業務。
　　10.監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查監督本級預算收入征收部門征收各項預算收入情況，負責審批市級預算收入退庫和提取代扣、代收、代征手續費，對擅自減征、免征、退稅及壓庫的行為進行查處；檢查財政支出管理中的重大問題，提出財政管理的政策建議；管理財政監督辦事機構。
　　11.制定落實全市財政科學研究計劃和全市財政教育規劃，組織財政人員培訓；負責財政信息和財政宣傳工作；指導全市財政系統精神文明建設；負責所屬單位人事教育、黨群工作。
　　12.負責全市政府采購監督管理；制定、執行政府采購政策的規章制度；編制和下達政府采購預算；擬定政府集中采購目錄。財政監督檢查局主要職責：貫徹執行上級財政監督政策和制度；負責協調財政監督檢查與其他有關經濟監督部門的工作關系；研究擬定全市強化財政監督的建議或措施；負責檢查全市各部門、各單位財稅政策、法令、制度和財經紀律的執行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財稅法規、財會制度和加強財政管理的意見和建議；負責對社會審計機構審計的國有企業年度財務決算的情況進行核查；受理對違反財稅政策、法令、制度的舉報事宜；辦理財政干部以及財務會計人員因認真貫徹執行財政法規和財務會計制度而受打擊報復的重點案件。
　　二、部門基本情況
　　隨州市財政局設21個內設機構：辦公室、人事科、法規稅政科、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、農業科、農村科、社?？?、企業科、金融科、商貿科、會計科、行資科、綜改辦、采購科、監督局、工會。納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括：市財政局機關、市非稅收入管理局、市國庫收付中心、市票據管理中心、市農業綜合開發辦公室、市財政局信息中心。編制人數98人，其中：行政編制45人、參公編制44人、行政工人編制1人、事業編制7人、以錢養事1人。實有人數91人，其中：行政和參公編制82人，事業在編7人，行政工人1人，以錢養事1人。

　　第二部分  隨州市財政局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　2019年財政局收入預算總額2219.25萬元，其中：經費撥款（補助）1541.97萬元，上級專項轉移支付312.84萬元，上年結轉364.44萬元，較上年收入預算安排2117.97萬元增加了101.28萬元，增幅4.78%。原因：一是人員經費系統測算口徑有所變動，較上年增加了40多萬，二是上級轉移支付及結轉結余資金有所增加。國庫科因涉及19年全市預算單位財務服務平臺建設，上級轉移支付資金有所增加。
　　（二）支出預算情況
　　2019年市財政局支出預算總額2219.25萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出1814.21萬元，社會保障和就業支出154.03萬元， 衛生健康支出89.41萬元，農林水支出50萬元，住房保障支出111.6萬元。較上年支出2117.97萬元增加了101.28萬元，增幅4.78%，主要原因是國庫科因涉及2019年全市預算單位財務服務平臺建設，項目資金支出有所增加。
　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年市財政局財政撥款支出預算1854.81萬元，較上年支出1708.24萬元增加了146.57萬元，增幅8.5%，主要原因是國庫科因涉及2019年全市預算單位財務服務平臺建設，項目資金支出有所增加。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1449.77萬元，社會保障和就業支出154.03萬元，衛生生健康支出89.41萬元，農林水支出50萬元，住房保障支出111.6萬元。其中一般公共預算基本支出1224.97萬元，按經濟分類分為：工資福利性支出970.11萬元，對個人和家庭補助支出10.98萬元，商品和服務支出243.88萬元，較上年財政預算支出1372.09萬元減少147.12萬元，減幅10.72%，減少的主要原因是嚴格壓減公用經費開支。

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　　2019年市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年市財政局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　?。C關運行經費等重要事項的說明
　　2019年財政局一般公共預算基本支出中日常公用經費支出預算243.88萬元，其中辦公費7.65萬元，印刷費1.02萬元，水費1.12萬元，電費9.14萬元，郵電費2.04萬元，取暖費1.74萬元，物業管理費3.06萬元，差旅費52.88萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修（護）費15.3萬元，會議費5.8萬元，培訓費6.12萬元，公務接待費8.18萬元，工會經費19萬元，福利費19.6萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，公務交通補貼61.88萬元，其他商品和服務支出20.85萬元。較上年日常公用支出預算安排減少了171.84萬元，減幅41.34%。主要原因是今年上級轉移支付資金減少。
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　　 2019年，財政局政府采購預算總額410萬元，其中：新增資產購置120萬，政府購買服務290萬，較上年政府采購預算安排增加100萬元，增幅32.26%。主要原因是今年國庫建立行政事業單位財務核算管理平臺，政府采購項目增加。

　?。ò耍﹪匈Y產占用情況

　　截止2018年12月31日，財政局資產總額1173.53萬元，其中：流動資產371.5萬元，占總資產31.66%；固定資產802.03萬元，占總資產68.34%；在建工程0萬元；無形資產0萬元。固定資產中單價200萬元以上的大型設備0萬元，公務用車1輛19.77萬元，其他固定資產782.26萬元。與上年相比，資產總額比上年減少175.64萬元，其中流動資產比上年增加65.54萬元，增幅21.42%，主要原因是單位年底國庫存款較上年有所增加；固定資產比上年減少241.18萬元，減幅23.12%，主要原因是2018年年底我們對單位固定資產進行了盤查清點，報請市財政局資產管理科審核后，按程序核減了一批達到使用年限且不能使用的固定資產。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年市財政局“三公”經費年初預算安排17.8萬元，其中公務接待費9.3萬元，因公出國（境）費5萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。 比上年減少7.84萬元，減幅30.58%。
　　1、公務接待費比上年減少0.14萬元，減幅1.48%，主要原因是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費支出。
　　2、因公出國（境）費5萬元， 比上年減少7萬元，減幅58.33%，主要原因是因公出國（境）考察學習安排減少。

????3、公務用車運行維護費3.5萬元， 比上年減少0.7萬元，減幅16.67%，主要原因是進一步嚴格管理使用公務用車，減少公務用車運行維護費。

　　4、公務用車購置費0萬元， 同上年預算金額一致。

　　第三部分  隨州市財政局2019年部門預算表
　

　第四部分  預算績效情況

　　
　　
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　市財政局對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結果，調整設置的指標體系和績效目標，加快建立績效導向的預算管理制度。對2019年度一般公共預算10個項目支出開展了預算績效自評，涉及一般公共預算當年財政撥款629.84萬元，占年初項目支出預算的100%?？冃гu價結果顯示，該1個項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。二是在預算執行中，依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了一次績效監控，確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動，依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，將預算績效評價結果作為預算安排的依據，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監督。
　　
　　　　

　?。ǘ┲攸c項目績效目標說明

　　1、預算改革業務

　　項目申請理由：為強化預算單位主體責任，完善部門預算審核管理，確保部門預算的準確率，確保財政資金的安全有效使用，根據《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、《湖北省人民政府關于推進預算績效管理的意見》等相關文件精神，不斷完善全市預算績效管理制度體系、細化預算績效目標管理。

　　項目主要內容：部門預算工作經費，用于支付部門預算信息系統運行維護及設備耗材、項目評審、及相關咨詢培訓等費用。

　　2019年預算改革業務348.36萬元，資金來源為公共財政預算撥款212.84萬元，上年結轉資金135.52萬元。

　　產出指標完成情況分析

　　部門預、決算，中期規劃編制覆蓋率100%。

　　預決算公開覆蓋率100%。

　　重點項目和部門整體支出績效評價機制常態化。

　　效益指標完成情況分析

人大投票通過率100%。

績效評價結果與預算安排掛鉤，財政資源配置效率不斷提高。

　　2、財政國庫業務

項目申請理由：2017年11月9日，財政部印發了《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》（財會【2017】25號），自2019年1月1日起施行。2018年10月，省財政廳下發了《關于鞏固落實中央八項規定精神成果 加強財務規范化管理工作的意見》，要求建立財務管理大平臺。為落實財政部、省財政廳工作要求，規范各預算單位財務管理，提高財務管理水平，需要搭建市級預算單位會計核算管理平臺。

項目主要內容：建設單位通用會計核算及管理平臺、用于支付財政光纖專線租用費用、財政集中支付信息系統運行維護費及設備耗材配套費等日常工作經費。

　　2019年財政國庫業務項目經費預算170萬元，資金來源為公共預算財政撥款。

　　產出指標完成情況分析

　　國庫支付系統覆蓋率100%。

　　應用財務管理大平臺建設單位200個。

　　效益指標完成情況分析

　　開發人大、預算、審計聯網信息平臺，接受監督。

　　建立財務人員信息庫、項目庫，提高精細化管理水平。

　　3、財政信息化建設項目

項目申請理由：為保障中心機房計算機網絡、服務器、空調、電力等及相關系統正常運行，為財政各業務系統的正常使用提供安全可靠的基礎環境，提升財政事務的技術處理能力。

　　項目主要內容：保障中心機房網絡、服務器、空調、電力等及相關系統的日常正常運行，定期排查安全隱患，對有安全隱患的基礎設施按安全測評要求進行整改。

　　2019年財政信息化建設項目經費預算161.1萬元，資金來源為公共預算財政撥款130萬元，上年結轉資金31.1萬元。

　　產出指標完成情況分析

　　網絡速率：平穩，通信線路雙活，網絡不中斷。

　　故障排除率：指標目標值為100%。

　　效益指標完成情況分析

　　服務對象滿意度：指標目標值為95%。

　　公共服務能力：提高。

第五部分  名詞解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
　　2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　3、財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出
　　4、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　5、社會保障和就業支出（208類）反映政府在社會保障和就業方面的支出。
　　6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　7、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　8、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　
　　11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　12、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。