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　　目 錄
　　第一部分 隨州市住建委(概況)
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市住建委2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分 隨州市住建委2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分 隨州市住建委2019年預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　二、 重點項目績效目標編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　第一部分 隨州市住房和城鄉建設委員會概況
　　一、部門主要職責
　　(一)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策并指導實施;擬訂廉租住房政策及規劃，會同有關部門做好國家、省、市有關廉租住房資金安排，監督地方組織實施;編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。
　　(二)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合市情的住房政策;指導住房建設和住房制度改革;擬訂全市住房建設規劃并指導實施。
　　(三)承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉建設行業發展規劃，起草有關住房和城鄉建設規范性文件草案;參與土地利用總體規劃綱要的審查。
　　(四)承擔規范房地產市場秩序和監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;提出房地產業的行業產業政策和發展規劃;制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。
　　(五)監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動;擬訂勘察設計、施工、工程監理的規章并監督和指導實施;擬訂勘察設計、建筑業、建設監理行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策制度并監督執行;擬訂規范建筑市場各方主體行為和建筑工程風險管理的規定并監督執行;組織協調勘察設計企業、建筑企業參與室外工程承包、建筑勞務合作。
　　(六)組織制定工程建設實施階段的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋和城市市政設施的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;組織發布工程造價信息。
　　(七)指導城市建設管理工作。擬訂城市建設管理的政策并指導實施;指導城市市政公用設施建設監督管理工作;指導城市市容環境綜合整治、城建監察、城管執法和城市垃圾、污水處理工作;指導城市規劃區內的綠化工作;擬訂全市風景名勝區的建設規劃、政策并指導實施，負責風景名勝區的審查報批和監督管理;會同有關部門組織世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的申報工作;會同有關部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理。
　　(八)承擔規范和指導村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施;指導農村住房建設和安全及危房改造;指導城鎮和村莊人居環境的改善工作;指導重點鎮建設和村鎮建設試點工作。
　　(九)承擔建設行業稽查責任。對城鄉建設領域違法違規問題實施稽查，提出改進和處理意見。
　　(十)承擔建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、制度并監督執行;組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業技術政策并指導實施。
　　(十一)承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策;會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排;組織實施重點建設科技項目的研究開發。
　　(十二)承擔推進墻體材料革新和發展散裝水泥的職責。擬訂發展應用新型墻體材料和發展散裝水泥的政策、制度和規劃并指導實施;負責新型墻體材料的推廣應用;會同有關部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。
　　(十三)承擔市住房制度改革領導小組、市建筑節能與墻體材料革新領導小組的日常工作。
　　(十四)指導建設企業改革改制工作。提出建設企業改革改制的意見，并組織實施。
　　(十五)負責全市城鄉建設檔案管理工作。擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。
　　(十六)為重點企業提供“直通車”服務。
　　(十七)承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　市住房和城鄉建設委員會設9個內設機構：辦公室(信訪辦公室)、政工人事科、政策法規科(稽查執法科)、城市建設科、村鎮建設科、勘察設計與科技科、建筑管理科、企業管理辦公室、計劃財務科。
　　單位人員編制情況：行政編制28人，工勤編3人。實有行政在職25人，離休2人，退休35人。
　　2019年納入部門預算管理單位共19個：隨州市住建委、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務中心、隨州市房產局、隨州市園林局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市建筑市場培訓中心、隨州市市政管理處、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市綠管處、隨州市白云公園、隨州市神農公園、隨州市文化公園、隨州市白蟻防治所、隨州市住房保障中心、隨州市房產市場所。
　　第二部分 隨州市住房和城鄉建設委員會2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　(一)收入預算情況
　　1、住建系統2019年財政預算收入13318.34萬元，其中財政撥款6653.93萬元，其它收入4933.04萬元，上年結轉1731.37萬元。總收入較上年的16005.40萬元減少2687.06萬元，同比減少16.79%，減少原因為：壓縮公用經費支出以及退休人員工資劃轉到人社局發放。
　　2、市住建委本級2019年財政收入632.85，其中財政撥款632.85萬元。比上年的5052.22萬元減少了4419.37萬元，同比減少87.47%，減少原因為污水處理運行費和部分城市維護費不再由本部門預算。
　　(二)支出預算情況
　　1、住建系統2019年財政預算安排支出13318.34萬元，其中社會保障和就業675.08萬元，衛生健康164.58萬元，城鄉社區支出11875.74萬元，住房保障支出602.94萬元。與上年的16005.4萬元相比減少了2687.06萬元，同比減少16.79%。減少主要原因：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用經費支出。
　　2、市住建委本級2019年財政預算安排支出632.85萬元，其中社會保障和就業86萬元，衛生健康27.93萬元，城鄉社區支出485.17萬元，住房保障支出33.75萬元。比上年的5052.22萬元減少了4419.37萬元，同比減少87.47%，減少原因是項目支出中城維費的956萬由各用款單位預算，污水處理費不再由市住建委預算。
　　(三)財政撥款支出情況
　　1、市住建系統2019財政撥款6653.93萬元，較上年的8797.12萬元減少了2143.19萬元，同比減少24.36%，減少原因：進一步壓縮公用經費支出范圍。
　　2、市住建委本級2019年財政撥款632.85萬元，其中一般公共預算撥款632.85萬元，政府性基金收入撥款0萬元。與上年的4566.98萬元相比減少了3934.13萬元，同比下降86.14%，降幅較大的原因是污水處理費及大部分城市維護費不再由市住建委預算。
　　(四)政府性基金情況
　　1、市住建系統2019年政府性基金收入支出情況2407.94萬元，其中社會保障和就業支出28.37萬元，衛生健康支出6.72萬元，城鄉社區支出2356.62萬元，住房保障支出16.23萬元。比上年的4717.00萬元，減少了2309.06萬元，降幅為48.95%。減少原因為污水處理費不再由市住建系統預算。
　　2、市住建委本級2019年政府性基金支出收入為0萬元，較上年的3100萬元，減少了3100萬元，降幅100%。減少原因為：污水處理費不再由市住建委預算。
　　(五)國有資本經營預算情況
　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　(六)機關運行經費等重要事項的說明
　　1、2019年市住建系統機關運行費用287.71萬元，其中：辦公費44.34萬元，印刷費5.45萬元，水費8.86萬元，電費28.58萬元 ，郵電費9.16萬元，取暖費0.10萬元，物業管理費10.10萬元，差旅費31.00萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，維修(護)費33.71萬元，會議費 7.76萬元， 培訓費4.66萬元，公務接待費6.02萬元，工會經費14.62萬元，福利費2.68萬元，公務用車運行維護費15.75萬元，公務交通補貼39.22萬元，其他商品和服務支出15.70萬元。與上年的141.85萬元相比增加了145.86萬元，同比增加了103%，增加的原因主要是將其他收入支出一并納入預算統籌。
　　2、2019年市住建委機關本級運行經費預算為142.08萬元，其中辦公費16.69萬元，印刷費 1.00萬元，水費4.88萬元，電費8.00萬元，郵電費3.00萬元，物業管理費8.00萬元，差旅費20.00萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，維修(護)費 30.00萬元，會議費5.00萬元，公務接待費 2.77萬元，公務用車運行維護費10.65萬元，公務交通補貼 22.09萬元。與上年的72.5萬元相比增加了69.58萬元，同比增加95.97%，增加的原因主要是將其他收入支出一并納入預算統籌。
　　(七)政府采購情況
　　1、2019年市住建系統政府采購總額1580.61萬元，其中購買服務(裝修)668.50萬元，購置辦公設備912.11萬元，與上年相比增加了462.31萬元，同比增加41.34%，增加主要原因：購買服務和以錢養事項目增多。
　　2、2019年市住建委本級無政府采購預算，因本部門電腦、打印機配置已滿。
　　(八)國有資產占用情況
　　1、截止2018年12月31日，市住建系統資產總額7350.25萬元，其中流動資產4144.84萬元，固定資產3050.63萬元，在建工程83.76萬元，無形資產71.03萬元。固定資產中，房屋構筑物1582.75萬元(其中辦公用房1433.47萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車26輛共計355.6萬元，其他固定資產1112.28萬元。與上年相比，資產總減少了1475.07萬元，同比減少16.71%，其中：流動資產與上年相比減少了1590.78萬元，同比減少27.74%；固定資產增加了31.93萬元，同比增加1.06%；在建工程增加了83.76萬元，同比增加100%；無形資產與上年持平。變化的主要原因是一是局屬部分單位財政國庫結轉結余金額和收入減少導致資產和流動資產減少;二是購置辦公設備導致固定資產增加;三是部分維修改造暫未完成驗收，和部分項目建設暫未竣工，導致在建工程增加。

　　2、截止2018年12月31日市住建委本級資產總額1072.24萬元，其中流動資產841.21萬元，固定資產146.61萬元，在建工程83.76萬元，無形資產0.66萬元。固定資產中，房屋構筑物67.71萬元(其中辦公用房0萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車1輛19.77萬元，其他固定資產59.13萬元。與上年相比，資產總增加275.75萬元，同比增加34.62%，其中：流動資產與上年相比增加165.26萬元，同比增幅24.45%;固定資產增加26.72萬元，同比增幅22.29%，在建工程增加83.76萬元，無形資產與上年持平。增加的主要原因是：一是購置辦公設備;二是2018年住建委辦公大樓維修改造暫未完成驗收，住建委黨風廉政文化教育中心建設暫未竣工。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　1、市住建系統2019年“三公”經費總預算為31.77萬元，與上年的21.34萬元相比增加了10.43萬元，同比增加48.88%。其中因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平(2018年預算內2.8萬元，其它收入7.2萬元)，無增減變化。公務接待費6.02萬元，比上年的5.34萬元，增加0.68萬元，同比增加為12.73%，增加原因為：上級部分檢查活動增加。公務車運行維護費15.75萬元，較上年的13.20萬元增加了2.55萬元，同比增加19.32%，主要原因車輛老化，維修費用增加。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。
　　2、市住建委機關2019年“三公”經費預算安排23.42萬元，比上年的16.25萬元增加了7.17萬元，同比增加44.12%。其中：因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平(2018年預算內2.8萬元，其它收入7.2萬元)無增減變化。公務接待費2.77萬元，比上年的2.80萬元減少了0.03萬元，同比減少1.07 %，減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，從嚴控制陪同人數和接待標準。公務用車運行維護費10.65萬元，與上年保持持平,無增減變化。公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減。公務用車保有量：一輛，與上年無變化，
　　第三部分 隨州市住房和城鄉建設委員會2019年部門預算表
　　1、市住建委系統(包括所屬二級單位)
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　


　　2、市住建委本級
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　


　　第四部分 預算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　2019年市住建委部門整體預算支出632.85萬元，其中基本支出538.85萬元，用于人員支出356.77萬元，公用支出142.08萬元;市住建委主要承擔全市房地產市場秩序和監督管理房地產市場的責任、監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為、組織制定工程建設實施階段的地方標準、指導城市建設管理工作、承擔規范和指導村鎮建設等責任;除保障在職30名干部職工工資、福利，還有2名離退和35名離退干部的工會福利需從公用經費中列支，車改后保留三輛公務車，其中為離退休干部保留一輛“老干部應急用車”。
　　其中項目支出94萬元，用于當年儲備項目申報、保護歷史文化建筑和建設專項業務支出，為隨州基礎設施建設爭取上級專項資金支持，為發展隨州建設事業、提高城市品味起到拋磚引玉的作用，發揮更大的社會效益。

二、 重點項目績效目標編制情況

　　2019年市住建委無重點項目績效目標

　　第五部分 名詞解釋
　　行政運行(城鄉社區管理事務2120101): 反映行政單位的基本支出。
　　一般行政管理事務(城鄉社區管理事務2120102)：反映城鄉建設項目支出。
　　小城鎮基礎設施建設(2120303)：反映本市城市基礎設施建設維護支出。
　　污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401)：反映全市污水處理廠運營及其債務支出。
　　住房公積金(2210201)：反映市住建委機關住房公積金支出。
　　提租補貼(2210202)：反映市住建委機關提租補貼支出。
　　行政單位醫療(2101101)反映市住建委機關基本醫療支出。
　　機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)：反映市住建委機關基本養老保險支出。
　　歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。