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　　目  錄
　　第一部分  隨州市招商局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市招商局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市招商局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、市招商局2019年財政專項支出預算表
　　第四部分  隨州市招商局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　

第一部分  隨州市招商局概況
　　一、部門主要職責
　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。
　?。ǘ┭芯刻岢鋈心甓日猩桃Y計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。
　?。ㄈ┙M織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。
　　（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。
　?。ㄎ澹┴撠熣猩桃Y項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
　?。┴撠熑姓猩桃Y項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。
　?。ㄆ撸┴撠煍M訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。
　?。ò耍┴撠煘橥鈦硗顿Y企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。
　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　市招商局為市政府工作部門，內設3個科室，行政編制7名，以錢養事崗位1個，目前實有人數8名。
　　第二部分  隨州市招商局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　市招商局2019年部門預算收入634.86萬元，比上年增長0.16萬元，同比基本持平，主要是因為上年結余結轉略增。其中：財政撥款收入108.10萬元，與上年相比減少3.81元,同比下降3.4%，主要是因為人員調整，相應工資及基本養老保險略減。其它收入526.76萬元，較上年增加3.97萬元，同比增長0.7%，主要是結余結轉資金。
　?。ǘ┲С鲱A算情況
　　市招商局2019年部門預算支出634.86萬元，比上年增長0.16萬元，同比基本持平，主要是因為上年招商專班及招商活動經費結余及增加了招商項目支出經費。其中：基本支出134.86萬元，比上年略增0.16萬元,增長0.1%，主要是人員支出增加。項目支出500萬元，與上年持平。
　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r
　　市招商局2019年財政撥款支出預算108.10萬元，較上年減少3.81萬元，同比下降3.4%，主要是因為人員調整，相應工資及基本養老保險略減。其中：人員支出87.40萬元，比上年減少3.19萬元，同比下降3.5%，公用支出20.70萬元，比上年減少0.62萬元，同比下降2.9%，主要是因為人員調整，相應工資、養老保險、公積金等減少。按支出功能分，一般公共服務支出77.63萬元，社會保障和就業支出12.42萬元，醫療衛生支出8.18萬元，住房保障支出9.87萬元。
　?。ㄋ模┱曰鹎闆r
　　市招商局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況
　　市招商局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　?。C關運行經費等重要事項的說明
　　市招商局2019年機關運行經費20.70萬元，其中:辦公費1.67萬元，印刷費0.07萬元，水電費0.72萬元,郵電費1.14萬元，取暖費0.11萬元,物業管理費0.21萬元，國公出國（境）費1.25萬元，維修（護）費0.37萬元，會議費0.42萬元，培訓費1.10萬元,公務接待費0.77萬元,工會經費1.13萬元，福利費1.42萬元,公務用車運行維護費3.55萬元,公務交通補貼6.70萬元，其他商品和服務支出0.07萬元。運行經費與上年減少0.62萬元,下降2.9%，主要原因是人員調整，公用經費預算減少。
　?。ㄆ撸┱少徢闆r
　　2019年，隨州市招商局沒有新增政府采購項目。
　　（八）國有資產占用情況
　　2019年，市招商局資產總額67.38萬元，其中：流動資產15.77萬元、固定資產51.61萬元，較上年增加了2.4萬元，同比增加4.87 %，主要原因為本年增添了部分辦公設備。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年市招商局“三公”經費年初預算安排5.57萬元，比上年增加0.52萬元，同比增加10.3%，主要原因是：本年度出國費用根據財政金融科核定標準增加。其中：
　　因公出國（境）費1.25萬元，比上年增加0.55萬元，同比增長78.6%，主要原因是：根據省廳統一安排，2019年預計要赴境外開展招商引資活動,所以增加了因公出國（境）費預算0.55萬元。
　　公務接待費0.77萬元，比上年減少0.03萬元，同比下降3.8%，主要原因是：嚴格落實八項規定，壓縮公務接待支出。
　　公務用車運行維護費3.55萬元，與上年持平，主要原因是：繼續保有公務用車1輛，費用保持不變。
　　公務用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務用車計劃。
　　第三部分 隨州市招商局2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分 預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　部門整體績效目標表：
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　

　　第五部分 名詞解釋
　　一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。