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　目錄
　　第一部分 ?隨州市科技局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分??隨州市科技局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年度部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分??隨州市科技局2019年部門預(yù)算表
　　一、收支預(yù)算總表
　　二、收入預(yù)算總表
　　三、支出預(yù)算總表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分??隨州市科技局2019年預(yù)算績效
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分 ?名詞解釋
　　第一部分 隨州市科技局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
　　2、組織擬訂全市科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。
　　3、研究提出推進(jìn)全市科技體制改革的政策措施；制定和組織實(shí)施市級科技計劃。
　　4、負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；負(fù)責(zé)市級科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施。
　　5、組織提出全市高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃及相關(guān)的政策措施；牽頭組織推進(jìn)全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和管理工作；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作。
　　6、組織制定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
　　7、負(fù)責(zé)全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統(tǒng)計工作。
　　8、推動全市知識產(chǎn)權(quán)工作，規(guī)范和管理專利技術(shù)交易，指導(dǎo)全市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
　　9、研究提出促進(jìn)科技型中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施，組織實(shí)施科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目計劃，推進(jìn)全市科技創(chuàng)業(yè)投資體系建設(shè)。
　　10、組織實(shí)施全市對外科技合作與交流，負(fù)責(zé)申報全市對外科技交流、合作項(xiàng)目。
　　11、組織制定科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施。
　　12、組織制定科技促進(jìn)社會發(fā)展的政策措施，并組織實(shí)施。
　　13、加強(qiáng)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　14、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)?！　?br/>　　二、部門基本情況
　　1、我局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內(nèi)設(shè)7個科室；現(xiàn)實(shí)有在職人員13人，其中：行政人員13人。
　　2、退休人員共有6人。
　　第二部分 ?隨州市科技局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年度部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年隨州市科技局收入預(yù)算總額1228.37萬元，其中財政撥款1196.03萬元，其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.52萬元。較上年預(yù)算安排1229.97減少1.6萬元，較上年減少0.13%。減少原因：行政人員減少。
　　 （二）支出預(yù)算情況
　　2019年隨州市科技局支出預(yù)算總額1228.37萬元，較上年減少1.6萬元，減少0.13%。其中：基本支出228.37萬元，比2018年229.97萬元減少1.6萬元，減少0.69%。（人員支出159.21萬元，比2018年158.51萬元增加0.7萬元，增加0.44%；公用支出69.16萬元，比2018年71.46萬元減少2.3萬元，減少3.22%）。項(xiàng)目支出1000萬元,與2018年1000萬元持平，按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出1136.65萬元，較上年1175.14萬元減少38.49萬元，減少3.28%。社會保障就業(yè)支出27.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.49萬元，住房保障支出17.51萬元，較上年54.83萬元（2018年社會保障就業(yè)支出24.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.88萬元，住房保障支出18.92萬元）增加8.48%。主要原因：人員晉級晉檔；持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目。
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　　2019年財政撥款支出1196.03萬元，較2018年度1199.04萬元減少3.01萬元，減少0.25%，主要原因是：行政在職人員減少。其中按功能分類，科學(xué)技術(shù)支出 1136.55萬元，減少3.28%%。社會保障就業(yè)支出27.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.49萬元，住房保障支出17.51萬元。
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　　2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支。
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　　 2019年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.16萬元（其中公用支出37.64萬元，其他支出31.52萬元），較上年71.46萬元減少2.3萬元，同比減少3.22%。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)2.98萬元，印刷費(fèi)3.12萬元，水費(fèi)3.17萬元，電費(fèi)2.84萬元，郵電費(fèi)4.09萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元，差旅費(fèi)19.2萬元，因公出國（境）費(fèi)用5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元，會議費(fèi)3.04萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.96萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.93萬元，福利費(fèi)4.18萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.64萬元，其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。主要原因：2019年在職人員減少公務(wù)交通補(bǔ)貼下降。
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　　2019年市科技局政府采購預(yù)算總額為0萬元，上年政府采購預(yù)算總額為0萬元，主要原因是：無大額政府采購預(yù)算。
　　（八）國有資產(chǎn)占有情況
　　截止2018年12月31日，我局資產(chǎn)總金額為212.91萬元，較上一年底資產(chǎn)總額400.11萬元減少187.2萬元，減少47%。其中流動資產(chǎn)143.25萬元，固定資產(chǎn)69.66萬元：其中?：（1）通用設(shè)備20臺計362796元（無20萬元以上通用設(shè)備），占固定資產(chǎn)總額的52.08%，車輛1臺計211700元（歷史性掛帳車輛，實(shí)際我局無公務(wù)用車輛，2019年做減帳處理），占固定資產(chǎn)總額的30.38%；（　2）專用設(shè)備1臺計2600元，占固定資產(chǎn)總額的0.4%；（3）家具、用具、裝具20套計119436元，占固定資產(chǎn)總額的17.14%。

流動資產(chǎn)143.25萬元較上年310.18萬元減少166.93萬元，減少53.8%；?固定資產(chǎn)較上年89.35萬元減少19.69萬元，減少22%，變化的主要原因：2018年減少歷史掛帳車輛21.17萬元，新增辦公電腦等固定資產(chǎn)1.48萬元。

　　二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.36萬元。比上年2.9萬元增加3.46萬元，增加119%。主要原因是：2019年因業(yè)務(wù)需要有出國（境）預(yù)算安排。其中：
　　因公出國（境）費(fèi)5萬元，比上年1.5萬元增加3.5萬元，同比增加133%。主要原因是：本年度因業(yè)務(wù)需要有出國（境）預(yù)算安排。
　　公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，比上年1.4萬元減少0.04萬元，同比減少2.86%，主要原因是：改進(jìn)作風(fēng)，減少公務(wù)接待。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是：公車改革后我局已無公務(wù)車。
　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是：公車改革。
　　第三部分?隨州市科技局2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分??預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　
　　第五部分??名詞解釋
　　1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)等。
　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　4.項(xiàng)目支出(技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系2060502項(xiàng)）：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。2019年列支科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)，科技部門開展科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)申報、省級以上創(chuàng)新平臺建設(shè)、專利申報等獎勵，市本級支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等支出。