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　　目錄

??? 第一部分??隨州市城市管理綜合執法局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分??隨州市城管局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分??隨州市城管局2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分??隨州市城管局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分??名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市城市管理綜合執法局（概況）

　　一、部門主要職責

　? ? 負責全市城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理，根據法律法規規定，在市政府確定的行政區域，行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權。負責城市管理和市容環境衛生方面科學技術的開發和應用；負責數字化城市管理的規劃建設、組織實施、指揮協調和監督考核工作。

負責城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標懸掛的管理工作；負責城區機動車停車泊位的設置管理；負責城市景觀照明工作；負責“門前三包”管理工作。負責環衛設施、設備安全運行、環衛企業資質監督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費；負責環衛服務市場化改革工作；負責城市建筑垃圾的統一管理；負責編報城市環衛基礎設施建設計劃經批準后組織實施。承擔市城市管理委員會辦公室日常工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市城市管理綜合執法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業單位，局機關編制16名，實有人員14名。其中局長1名，副局長3名，內設辦公室、督查考評科、執法監督科、業務管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室。

　　市城管綜合執法局為市政府直屬正處級事業單位（參照公務員法管理），主要工作職能為：負責城市管理行政執法和市容環境衛生行業管理、行使市容環境衛生、城市規劃管理、環境保護、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權，承擔“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執法局內設辦公室、督察考評科、執法監督科、業務管理科（行政審批科）、政工人事科等5個科室，下設1個副處級全額撥款事業單位（市容環衛局）、8個正科級全額撥款事業單位（城區分局、高新區分局、規劃分局、督察大隊、渣土管理大隊、機動大隊、數字化城管監督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人。

　　第二部分 ?隨州市城管局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年度部門預算收支情況說明
????（一）收入預算情況

　　2019年局系統匯總預算收入10602.69元，其中財政撥款6742.17萬元，納入預算管理的非稅收入2450萬元，政府性基金收入497萬元，其他收入2486.82萬元，上年結轉876.70萬元。比上年增加1228.26萬元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。

　　局機關本級部門預算收入1870.76萬元，其中：經費撥款628.42萬元，納入預算管理的非稅收入300萬元,政府性基金180萬元，其他收入634.40萬元，其他結轉127.94萬元。比上年減少799.6萬元，減少了29.94%。其中政府性基金財政撥款減少326.5萬元，是因為項目資金減少，另外其他收入減少了473.10萬元，是因為收費項目減少，收入降低。

　　（二）支出預算情況

　　2019年局系統匯總預算支出10602.69萬元，其中，基本支出7236.99萬元，項目支出3365.703萬元。比上年1228.26萬元，增加13.1%。主要原因政府性基金和其他收入的增加。　　

　　局機關本級預算支出1870.76萬元，其中：人員支出776.42萬元，公用支出60.94萬元。比上年減少799.60萬元，減少29.94%。主要原因其他收入減少，項目支出減少。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年局系統匯總財政撥款支出7239.17萬元，其中，基本支出5075.17萬元，項目支出1667萬元，政府性基金支出497萬元。比上年增加1077.02萬元，增加17.47%。主要原因2019年工資大幅提高，人員工資支出增加。

　　局機關本級財政撥款支出1108.42萬元，其中，社會保障和就業支出39.56萬元，衛生醫療支出13.44萬元，城鄉社區事務支出1035.88萬元，住房保障支出19.54萬元。比上年減少133.43萬元，減少10.74%。主要原因2019年在職職工獎勵津補貼不納入年初預算，項目支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年度局系統政府性基金497萬元，比上年減少320.5萬元，減少原因是部分項目已經結束，不再開支。

　　2019年局機關政府性基金180萬元，延續性項目180萬元，比上年減少326.50萬元，減少64.46%，減少原因是有的項目已經結束，無開支。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年度執法局系統匯總運行經費共301.36萬元，其中辦公費27.49萬元、印刷費6萬元、辦公用房水電費21萬元、郵電費5萬元、物業管理費4萬元、差旅費11萬元、因公出國（境）費用10萬元、維修費22萬元、會議費5萬元、培訓費7.08萬元、福利費3.68萬元、工會經費56.19萬元、公務接待費18.37萬元，公務用車運行維護費84.69萬元，公務交通補貼9.86萬元，其他商品服務支出10萬元，比上年減少104.93萬元，減少比例為25.82%。主要原因是嚴格執行八項規定，減少運行開支。

　　局機關本級預算機關運行經費共60.94萬元，其中辦公費7.89萬元、印刷費1萬元、郵電費2萬元、差旅費5萬元、培訓費1.08萬元，會議費1萬元、公務接待費1.11萬元，工會費13萬元，辦公用房水電費5萬元、公務用車運行維護費4萬元、公務交通補貼9.86萬元，因公出國費用10萬元。比上年減少2.03萬元，減少比例為3.2%。主要原因是預算減少辦公費開支，一切開支嚴格審核。

　　（七）政府采購情況

? ? ? ?2019年執法局系統匯總政府采購預算總額為1997.85萬元，比上年增加1229.2萬元，增加了159.92%，主要原因是增加了政府購買服務預算—垃圾場滲濾液處理外包托管費594萬元及局機關本級增加的政府采購項目。

?????? 2019年我局政府采購預算總額為1033.4萬元，主要為服務類預算支出。比上年增加679.4萬元，增加了191%。主要原因單位改革需要裝修辦公用房及購置辦公設備，及城區維護拆遷費、背街小巷維修費及更換國產電子信息化產品及烈山大道立面包裝改造工程。

　　（八）國有資產占用情況

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執法局系統資產總額2487.18萬元，其中：流動資產736萬元，固定資產1751萬元、無形資產0.18萬元。固定資產中，房屋構筑物210萬元，（其中辦公用房83.4512萬元）。無單價200萬元以上大型設備，汽車73輛，共計1464萬元，其他固定資產287萬元，，與上年相比，資產總增加322萬元，其中：流動資產與上年相比增加183萬元，固定資產增加了139萬元，無形資產增加0.18萬元。變化的原因是10個單位少量購置辦公設備導致固定資產增加，二是收費小幅增加。

? ? ? ? 截止2018年12月31日，執法局本級資產總額274.9629萬元，其中：流動資產13.5282萬元，固定資產261.2547萬元、無形資產0.18萬元。固定資產中，房屋構筑物69.6512萬元，（其中辦公用房59.4512萬元）。無單價200萬元以上大型設備，汽車10輛，共計123.4374萬元，其他固定資產68.1661萬元，，與上年相比，資產總減少279.8885萬元，其中：流動資產與上年相比減少297.9658萬元，固定資產增加了17.9萬元，無形資產增加0.18萬元。變化的原因一是局屬部分單位財政國庫結轉結余金額和收入減少導致資產和流動資產減少；二是購置辦公設備導致固定資產增加。

　　本部門資產總額274.96萬元，其中流動資產13.52萬元，減少297.97萬元，同比減少95.65%，減少原因為本年8個二級單位補發工資及補繳養老保險開支較大。固定資產17.9萬元，增加萬元，同比增加7.35%，增加原因為本年購入復印機及保密設備。

　　?二、2019年度“三公”經費預算情況說明
? ? ? ?2019年度執法局系統匯總“三公”經費年初預算113.06萬元，比上年增加37.76萬元，增加50.15%。其中公務接待費18.39萬元，增加4.19萬元，增加29.51%；　因公出國（境）費10萬元，無變化；公務用車運行維護費84.69萬元，比上年增加33.59萬元，增加65.73%；公務用車購置費0萬元，無變化，主要原因為公務用車運行維護費實際支出較多，調整預算更符合實際。

??????2019年局機關本級“三公”經費年初預算安排15.11萬元。比上年減少1.19萬元，減少7.3%，其中：因公出國（境）費10萬元，與上年持平，主要原因是：本年有因公出國計劃。公務接待費1.11萬元，比上年減少0.091萬元，同比減少7.5%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神。公務用車運行維護費4萬元，比上年減少1.10萬元，同比減少21.57%，主要原因是：嚴格壓縮不必要的開支。公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神。

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第三部分? 　?隨州市城管局2019年部門預算表

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　第四部分??隨州市城管局2019年預算績效情況

　一、部門整體績效目標編制情況

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　二、重點項目績效目標編制情況

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第五部分??名詞解釋

? ? 　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　? ? 二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　三、單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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