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2019年度市級財政決算報告

發布時間：2020-10-16 12:24
信息來源：
編輯：隨州市財政局
審核：陳剛

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一、文字說明　　

1、2019年政府決算報告　　

2、2019年轉移支付執行情況說明

3、2019年舉借債務情況說明　　

4、2019年預算績效工作開展情況說明

5、2019年隨州市本級“三公”經費情況說明　　

二、一般公共決算　　

1、隨州市一般公共預算收入決算表　　

2、隨州市一般公共預算支出決算表　　

3、一般公共預算收入決算表（2019年隨州市本級）　　

4、一般公共預算支出決算表（2019年隨州市本級）

5、一般公共預算本級基本支出決算表（2019年隨州市本級）　

6、隨州市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表　　

7、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（2019年隨州市本級）　

8、2019年一般公共預算市級對下專項轉移支付決算表（分地區分項目）

9、隨州市政府一般債務限額和余額情況決算表

三、政府性基金決算　　

1、隨州市政府性基金收入決算表　　

2、隨州市政府性基金支出決算表　　

3、政府性基金預算收入表（2019年隨州市本級）　　

4、政府性基金預算支出表（2019年隨州市本級）　　

5、隨州市政府性基金轉移支付決算表　　

6、政府性基金預算轉移支付決算表（2019年隨州市本級）

7、2019年政府性基金預算市級對下專項轉移支付決算表（分地區分項目）

8、隨州市政府專項債務限額和余額情況決算表

四、國有資本經營決算　　

1、隨州市國有資本經營預算收入決算表　　

2、隨州市國有資本經營預算支出決算表　　

3、國有資本經營預算收入決算表（2019年隨州市本級）　　

4、國有資本經營預算支出決算表（2019年隨州市本級）

5、隨州市國有資本經營預算轉移支付決算表　

6、國有資本經營預算轉移支付決算表（2019年隨州市本級）

五、社會保險基金決算

1、隨州市社會保險基金收入決算表　　

2、隨州市社會保險基金支出決算表

3、隨州市社會保險基金收支結余決算表

4、社會保險基金支出決算表（2019年隨州市本級）　　

5、社會保險基金支出決算表（2019年隨州市本級）

6、社會保險基金收支結余決算表（2019年隨州市本級）

六、地方政府債務情況

1、隨州市2019年地方政府債券發行、還本付息決算數

2、隨州市2019年地方政府債務限額、余額決算數

3、隨州市2019年債券資金使用安排情況

七、其他

1、2019年隨州市本級“三公”經費情況表

關于2019年度市級財政決算報告

???——2020年9月29日在隨州市第四屆人民代表大會

常務委員會第二十五次會議上

隨州市財政局局長　李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會報告2019年度市級財政決算，請予審議。

一、2019年財政收支決算情況

2019年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下，全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展理念，落實打好“三大攻堅戰”、“品質隨州”建設等重大決策部署，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，保持經濟社會持續健康發展。在此基礎上，財政改革發展各項工作積極推進，市級財政決算情況總體較好。

（一）一般公共預算收支決算情況

1、全市一般公共預算收支決算情況。匯總市本級和各縣、市、區決算，全市完成地方一般公共預算收入491011萬元，為預算的99.1%，增長3.6 %。其中：稅收收入完成376708萬元，增長4.1%，非稅收入完成114303萬元，增長2%。全市完成一般公共預算支出1579845萬元（含中央、省級補助收入和政府一般債券收入安排的支出），為預算的101%。

2、市本級一般公共預算收支決算情況。2019年，市本級一般公共預算收入總計362706萬元，為預算的101.6%，市本級一般公共預算支出總計320957萬元，為預算的93.4%。收支相抵，當年結余41749萬元，主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和年初預算未安排、需結轉下年安排使用的部門超收非稅收入。

市本級一般公共預算收入具體包括：

——市本級完成地方一般公共預算收入103705萬元，為預算的89%，其中：稅收收入72722萬元，為預算的83.2%，非稅收入30983萬元，為預算的106.1%。

——轉移性收入210913萬元，為預算的103.3%，其中：返還性收入28518萬元，為預算的149.7%；一般性轉移支付收入 60923萬元，為預算的112.1%；專項轉移支付收入40009萬元，為預算的67.3%；下級上解收入32362萬元，為預算的161.6%；調入資金39792萬元，為預算的94.9%；上年結轉收入9345萬元，為預算的100%。

——政府一般債券收入48088萬元，為預算的100%。

市本級一般公共預算支出具體包括：

——市本級完成一般公共預算支出269929萬元（含中央、省級補助收入和政府一般債券收入安排的支出），為預算的98.1%。其中：一般公共服務支出37750萬元，為預算的100.5%；國防支出760萬元，為預算的103%；公共安全支出25995萬元，為預算的102.8%；教育支出28859萬元，為預算的101%；科學技術支出2737萬元，為預算的93%；文化旅游體育與傳媒支出8214萬元，為預算的95.3%；社會保障和就業支出29732萬元，為預算的94.8%；衛生健康支出11639萬元，為預算的99.7%；節能環保支出18804萬元，為預算的102.2%；城鄉社區支出14858萬元，為預算的98.5%；農林水事務支出19625萬元，為預算的102.7%；交通運輸支出14013萬元，為預算的90.3%；資源勘探電力信息等事務支出12149萬元，為預算的93.8%；商業服務業等事務支出1780萬元，為預算的89.6%；援助其他地區支出430萬元，為預算的97.7%；自然資源海洋氣象等事務支出4040萬元，為預算的99.7%；住房保障支出26496萬元，為預算的100.5%；糧油物資儲備支出3673萬元，為預算的101.4%；災害防治及應急管理支出3239萬元，為預算的97.4%；其他支出100萬元，為預算的97%；債務付息支出4981萬元，為預算的100%；債務發行費用支出55萬元，為預算的100%。

——轉移性支出29466萬元，為預算的106.8%，其中：上解省財政支出27929萬元；安排預算穩定調節基金1537萬元。

——政府一般債務還本支出21562萬元，為預算的100%。

（二）政府性基金收支決算情況

1、全市政府性基金收支決算情況。匯總市本級和各縣、市、區決算，全市政府性基金收入277647萬元，為預算的97%；全市政府性基金支出377612萬元（含中央、省級補助收入、上年結余收入和政府專項債券收入安排的支出），為預算的98%。

2、市本級政府性基金收支決算情況。2019年，市本級政府性基金預算收入總計240717萬元，為預算的101.3%，市本級政府性基金預算支出總計223200萬元，為預算的99%。收支相抵，當年結余17517萬元。

市本級政府性基金收入具體包括：

——市本級完成政府性基金收入168995萬元，為預算的96.1%，其中：國有土地使用權出讓收入159972萬元，城市基礎設施配套費收入7010萬元，污水處理費收入2013萬元。

——轉移性收入20722萬元，為預算的130.7%，其中：上級補助收入3061萬元，上年結余收入17661萬元，

——政府專項債券收入51000萬元，為預算的100%。

市本級政府性基金預算支出具體包括：

——市本級完成政府性基金支出216100萬元，為預算的122.9%，其中：城鄉社區支出206848萬元，文化旅游與傳媒支出150萬元，社會保障和就業支出155萬元，農林水支出19萬元，其他支出3061萬元（主要是體彩公益金、福彩公益金等支出），債務付息支出5811萬元，債務發行費用56萬元。

——轉移性支出7100萬元，按相關政策調入一般公共預算。

（三）社會保險基金收支決算情況

1、全市社會保險基金收支決算情況。匯總市本級和各縣、市、區決算，全市社會保險基金收入76.04億元，為預算的104.02%；全市社會保險基金支出67.19億元，為預算的103.07%。

2、市本級社會保險基金收支決算情況。2019年，市本級完成社?；鹗杖?10845萬元，為預算的129 %。其中：企業基本養老保險基金收入62568萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入23049萬元，失業保險基金收入1556萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入22009萬元，工傷保險基金收入777萬元，生育保險基金收入886萬元。

2019年，市本級完成社?；鹬С?7254萬元，為預算的104.2%。其中：企業基本養老保險基金支出45039萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出25139萬元，失業保險基金支出1345萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出13046萬元，工傷保險基金支出1090萬元，生育保險基金支出1595萬元。社保基金收支相抵，當年結余23591萬元。

（四）國有資本經營收支決算情況

1、全市國有資本經營收支決算情況。匯總市本級和各縣、市、區決算，全市國有資本經營預算收入7435萬元，為預算的109.3%；全市國有資本經營預算支出6802萬元，為預算的94.8%。

2、市本級國有資本經營收支決算情況。2019年，市本級完成國有資本經營預算收入6255萬元，為預算的104.8%。完成國有資本經營預算支出5702萬元，為預算的95.5%，其中，其他支出5106萬元（主要用于國有資產資本性支出），按政策調入一般公共預算596萬元。收支相抵，結余553萬元。

（五）政府債務情況

1、債務限額情況。省政府核定我市2019年政府債務限額1417445萬元，其中：一般債務限額912174萬元，專項債務限額505271萬元。市本級政府債務限額421353萬元，其中：一般債務限額208531萬元，專項債務限額212822萬元。縣市區政府債務限額996092萬元，其中：一般債務限額703643萬元，專項債務限額292449萬元。

2、債務余額情況。截至2019年底，全市政府債務余額1278937萬元，其中：一般債務792973萬元，專項債務485964萬元。市本級政府債務余額382991萬元，其中：一般債務172487萬元，專項債務210504萬元。縣市區政府債務余額895946萬元，其中：一般債務620486萬元，專項債務275460萬元。

二、2019年預算執行效果

2019年，市政府及相關部門認真落實市四屆人大四次會議及常委會相關決議和審查意見，加力提效實施積極財政政策，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，較好的服務了全市經濟社會發展大局。

（一）更大力度助推高質量發展。全面實施更大規模減稅降費。嚴格落實國家增值稅稅率調整、小微企業普惠性減稅等政策，按50%頂格減征增值稅小規模納稅人“六稅兩費”，養老保險征收比例降至16%并調整繳費基數，中央及省確定的各項減稅降費政策全面落實，全年新增減稅降費8.8億元，有效減輕了企業負擔，激發了市場活力。完善財政支持經濟發展的政策體系，全市財政安排支持產業發展資金5.21億元，設立20億元縣域產業基金和2億元汽車產業基金，全力推進“四大產業基地”建設。完善財政金融協調聯動機制，支持金控集團成功加入省再擔保集團，撬動擔保機構和金融機構為290家企業提供融資18.3億元，有效緩解企業融資難問題。緊盯中央、省政策變化和資金投向，積極爭取到位各類轉移支付資金75億元、政府債券資金24.2億元，支持全市社會經濟發展?；I措資金2500萬元，支持“互聯網+政務服務”平臺建設，全面實現五級聯通。出臺進一步清理規范行政事業性收費和政府性基金的政策措施，嚴肅查處增加企業負擔、損害群眾利益的問題，進一步優化營商環境。?

（二）更大力度支持三大攻堅戰。一是全力支持精準脫貧。嚴格落實財政扶貧投入政策，全市地方財政安排2.75億元，統籌整合涉農資金16億元，重點解決 “兩不愁三保障”面臨的突出問題，全年減少貧困人口4.3萬人，50個貧困村出列，完成危房改造3773戶。二是全力支持污染防治?；I措財政資金5.5億元，深入開展大氣、水、土壤等污染防治，新改建廁所5.9萬個，精準滅荒9.26萬畝， 37個鄉鎮污水處理廠全部建成使用，鎮村垃圾填埋場基本封場并進行無害化處理，中心城區新增綠地45.2萬平方米，完成7條黑臭水體治理，生態環境質量有效改善。三是全力防范化解重大風險。制定政府債務限額、項目申報、發行使用、資金監管、專項債券負面清單和項目庫建設等制度辦法，形成“借、用、還”全過程的管控體系。全面落實防范化解隱性債務風險實施意見，堅決糾正違規融資舉債行為，清理不合規隱性債務項目40個，整改不合規PPP項目14個，清退不合規PPP項目1個。嚴格落實償債責任，按期償還到期政府債券資金7.08億元，化解存量隱性債務16.96億元，隱性債務只減不增。

（三）更大力度提高民生保障水平。全市各類民生支出125億元，占一般公共預算支出比重持續保持在80%左右。籌措資金35.2億元，落實國家普惠性就業創業政策，新增城鎮就業2.3萬人，開展技能培訓1.6萬人次。落實按5%幅度提高企業和機關事業單位退休人員基本養老金標準、穩步提高城鄉低保、農村五保標準等政策，完善特困人員救助供養、臨時救助、疾病應急救助、孤兒基本生活保障等社會救助體系和養老服務體系。推進安居工程建設，完成棚戶區改造3143套，發放住房租賃補貼847戶。籌措資金24.4億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，重點支持改善鄉村學校辦學條件、消除城鎮學?！按蟀囝~”、擴大普惠性學前教育、推進高考綜合改革、支持班班通、校園網等教育信息化平臺和教育考試標準化考點建設、提高高職院校獎學金覆蓋面和資助標準?；I措資金17.2億元，落實城鄉居民基本醫療保險提標和公立醫院綜合改革財政補助政策，推動高血壓糖尿病患者門診就醫?；I措資金7億元，健全災害防治、應急管理、公共安全體系，維護社會穩定?；I措資金1.6億元，保障己亥年世界華人炎帝故里尋根節成功舉辦，支持曾隨文化大遺址走廊保護等40個重點文化旅游項目建設。支持實施鄉村振興戰略?；I措資金20.3億元，支持抗旱救災、農業產業化、農田水利、農村公路建設，完成農田水利工程6161個，建設高標準農田15.13萬畝，新改建農村公路627.2公里，農村生產生活條件進一步改善。

（四）更大力度加強財政績效管理。一是狠抓增收節支。全市財稅部門克服實施更大規模減稅降費等因素影響，精心組織，精密部署，精準調度，強化收入征管，順利完成全年收入預期目標，財政收入質量進一步提升，稅收收入占地方一般預算收入的比重達到76.7%，比上年提高1.3個百分點，名列全省前茅。同時，堅決落實政府過緊日子要求，嚴格執行壓減一般性支出政策，一般性支出規模比上年壓減1.19億元，壓減比例達10%。二是推進績效管理。預算績效評價范圍由一般公共預算資金向政府債券資金、政府性基金資金拓展，通過公開招標聘請第三方中介方機構對100萬元以上的重點項目和10個部門整體支出進行績效評價，將績效評價結果作為財政預算的重要依據。三是加大資金統籌。完善統籌整合資金管理辦法，全年統籌整合財政資金29.5億元，有效緩解地方財政困難。四是完善預算公開， 2019年市級財政預算和部門預算全部按時上網公開，完善與人大、審計預算聯網監督，接受人大、審計在線實時監督。五是加強財政監管。組織開展落實減稅降費政策、假公函吃喝、私設“小金庫”、違規公費出國、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”等專項檢查，查處和整改了一批問題。加強財政性投資項目評審，審減68個重大工程項目投資資金2億元。

三、健全制度機制，進一步加強財政預算管理

2019年，全市財政決算完成情況總體較好，同時也存在一些需要解決的問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大；預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強；有的地方和部門預算執行基礎工作不扎實，支出進度較慢，造成財政資金滯留閑置；財政資金績效評價體系還不夠完善，績效結果運用還需要強化；地方政府性債務管理需要進一步加強，債務化解任務較重等等。2019年預算執行情況審計也指出部分財政收入管理不夠規范、預算編制和執行不精細不到位、部分財政資金管理不規范清理不及時等問題。市直部門預算執行也存在部分單位預算編制、執行和管理不科學不完整、預算執行差異較大、部分項目績效不高、部分單位財務管理不規范等問題。對此，市政府及財政部門將按照市人大常委會的要求，結合貫徹預算法實施條例，堅持整改具體問題與完善管理體系相結合、完善規章制度與健全落實機制相結合、強化監督指導與實施有效激勵相結合，標本兼治，不斷提高財政預算管理科學化精細化水平。

（一）加強部門預算管理。針對部門預算編制準確性不高、預算執行基礎工作不夠扎實、支出進度較慢等問題，按照預算法實施條例的要求，進一步理順部門預算管理權責，強化部門在預算編制、執行和管理，以及審計查出問題整改中的主體責任。按照標準科學的要求，健全部門基本支出標準體系，加快構建部門項目支出標準體系，更好發揮支出標準在部門預算管理中的基礎性作用。組織專家、專班加強對部門預算編制的培訓，指導部門聚焦市委確定的重大戰略、重大改革、重大項目編制好預算，提高部門預算編制的科學性精準性。加強部門項目庫建設，加大項目預算評審力度，推動解決預算申報不實、項目與支出政策不匹配等問題。

（二）加強預算執行管理。嚴格按照預算、用款計劃、項目進度及時辦理資金支付，健全預算執行進度的通報制度和監督檢查制度，加強對預算執行的動態監控，提高預算執行的均衡性。對預算執行進度偏慢，預計年內難以執行的資金及時調整用途，避免資金沉淀。強化無預算不支出的理念，硬化預算約束，嚴格控制執行中的各類調整事項，規范預算調整行為，增強預算執行剛性，維護預算的嚴肅性。加強庫款管理，科學調度國庫資金，切實防范支付風險，有效保障重點支出需要。

（三）加強預算績效管理。按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》部署要求，推動加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算績效管理常態化、制度化、規范化。一是擴大實施范圍。逐步將績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端，強化資金使用單位的績效責任。二是優化業務流程。深入推進預算和績效管理一體化，將績效管理深度嵌入預算管理工作中，實現有機融合。加快構建分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系。三是提高評價質量。要針對績效目標設置不科學、自評質量不高、第三方評估作用發揮不夠等問題，采取有力措施加以改進，嚴格績效目標審核，推動部門實事求是開展績效自評，客觀反映績效情況。四是強化結果應用。抓好績效問題整改，根據績效評價結果，削減低效無效支出，建立完善項目預算激勵約束機制。

（四）加強預算信息公開。按預算法實施條例要求，不斷擴展和細化公開的內容，部門預算、決算支出按功能分類公開到項，按經濟分類公開到款。轉移支付公開細化到地區和項目。政府債務、機關運行經費、政府采購、財政專戶資金等情況，按照有關規定向社會公開，進一步提高預決算透明度，主動接受社會監督。

（五）加強預算法實施條例的貫徹落實。一是抓好條例的宣傳培訓學習。組織預算單位領導和財務人員進行深入學習，全面把握條例的立法精神和具體規定。加大宣傳力度，增強社會各界對條例內容的知曉度，進一步提升全社會的預算法治意識。二是抓好條例的配套制度建設。及時對現行的預算管理規章制度進行清理，修訂與條例不一致的規定，細化條例有關制度的具體操作規定和要求，形成系統化的配套制度。三是抓好條例的實施。嚴格按照條例要求依法組織財政收入，依法安排財政支出，依法公開預決算、依法接受監督，把嚴肅財經紀律挺在各項財政財務工作前面，真正做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：當前和今后一個時期，我市發展面臨的挑戰前所未有，做好2020年財政工作任務艱巨繁重，全市財政部門將認真貫徹落實本次會議決議，奮發進取，真抓實干，扎實做好2020年預算執行和各項財政工作，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”。

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文字說明1：2019年政府決算報告.doc