亚洲一区二区三区在线看,久久久久久久综合,日韩欧美国产高清91

當前位置：首頁>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>財政資金>財政預決算>政府決算

關(guān)于2018年度市級財政決算（草案）的報告

發(fā)布時間：2019-10-14 00:00
信息來源：
編輯：admin
審核：陳剛

打印

一、文字說明　　

1、2018年政府決算報告　　

2、2018年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

3、2018年舉借債務情況說明　　

4、2018年預算績效工作開展情況說明
? ? ?5、2018年隨州市本級“三公”經(jīng)費情況說明　　

二、一般公共決算　　

1、隨州市一般公共預算收入決算表　　

2、隨州市一般公共預算支出決算表　　

3、一般公共預算收入決算表（2018年隨州市本級）　　

4、一般公共預算支出決算表（2018年隨州市本級）
????5、一般公共預算本級基本支出決算表（2018年隨州市本級）　

6、隨州市一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表　　

7、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（2018年隨州市本級）　

8、2018年一般公共預算市級對下專項轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)分項目）

9、隨州市政府一般債務限額和余額情況決算表　　

10、政府一般債務限額和余額情況決算表（2018年隨州市本級）
　　三、政府性基金決算　　

1、隨州市政府性基金收入決算表　　

2、隨州市政府性基金支出決算表　　

3、政府性基金預算收入表（2018年隨州市本級）　　

4、政府性基金預算支出表（2018年隨州市本級）　　

5、隨州市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表　　

6、政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表（2018年隨州市本級）

?7、2018年政府性基金預算市級對下專項轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)分項目）　　

8、隨州市政府專項債務限額和余額情況決算表　　

9、政府專項債務限額和余額情況決算表（2018年隨州市本級）
　　四、國有資本經(jīng)營決算　　

1、隨州市國有資本經(jīng)營預算收入決算表　　

2、隨州市國有資本經(jīng)營預算支出決算表　　

3、國有資本經(jīng)營預算收入決算表（2018年隨州市本級）　　

4、國有資本經(jīng)營預算支出決算表（2018年隨州市本級）　　

5、國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表（2018年隨州市本級）
? ? ?五、社會保險基金決算
? ? ?1、隨州市社會保險基金收入決算表　　

2、隨州市社會保險基金支出決算表　　

3、社會保險基金支出決算表（2018年隨州市本級）　　

4、社會保險基金支出決算表（2018年隨州市本級）

六、地方政務債券情況

1、隨州市2018年地方政府債務限額、余額決算數(shù)

2、隨州市2018年末地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù)

3、隨州市2018年債券資金使用安排情況

七、其他

1、2018年市本級重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果表

2、?2018年隨州市本級“三公”經(jīng)費情況表

關(guān)于2018年度市級財政決算（草案）的報告
　　——2019年9月30日在隨州市第四屆人民代表大會常務委員會第十八次會議上
　　隨州市財政局局長李修榮　　
　　

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
　　受市政府委托，我向本次人大常委會報告2018年度市級財政決算草案，請予審查。
　　一、2018年地方財政收支決算情況
　　2018年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督指導下，全市財稅部門緊緊圍繞市委市政府打好“三大攻堅戰(zhàn)”、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長極等重大決策部署和市人大批準的預算目標，認真落實積極財政政策，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，全力組織預算執(zhí)行，較好地完成了年度預算任務，地方?jīng)Q算情況總體較好。
　　（一）全市一般公共預算收支決算情況
　　1、一般公共預算收入完成情況。2018年，按新口徑，全市完成地方一般公共預算收入473803萬元，為預算的101.4%，增長9.4%。其中稅收收入完成361761萬元，增長11.2%，稅收占比76.4%，收入質(zhì)量居全省前列。
　　2、一般公共預算支出完成情況。全市完成一般公共預算支出1541363萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的99%。
　　（二）市本級一般公共預算收支決算情況
　　市本級一般公共預算收入總計289792萬元，為預算的99%，市本級一般公共預算支出總計280477萬元，為預算的99.3%。收支相抵，結(jié)余9345萬元（主要是跨年使用的省撥專款收入，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
　　1、市本級一般公共預算收入具體包括：
　　——市本級完成地方一般公共預算收入113301萬元（按新口徑），為預算的92.3%，同比增長0.2%，未完成預算的主要原因是上年一次性納稅因素較多和年中中央出臺減稅降費新政策。其中：稅收收入79424萬元，為預算的88.8%，非稅收入33877萬元，為預算的101.5%。
　　——轉(zhuǎn)移性收入158003萬元，為預算的98.8%，其中：返還性收入28518萬元，為預算的149.7%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入55628萬元，為預算的140.8%；專項轉(zhuǎn)移支付收入47724萬元，為預算的86.8%；體制結(jié)算下級上解收入23948萬元，為預算的119.7%；調(diào)入資金2185萬元，為預算的32.1%。
　　——政府一般債券收入18488萬元，為預算的126.5%。超預算的主要原因是年底省新增轉(zhuǎn)貸債券收入4000萬元。
　　2、市本級一般公共預算支出具體包括：
　　——市本級完成一般公共預算支出223587萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的93.5%，未完成預算的主要原因是部分上級下?lián)軐ｍ椯Y金到位時間較晚，項目未在當年完成。其中：一般公共服務支出31396萬元，為預算的97.2%；國防支出444萬元，為預算的96.7%；公共安全支出25465萬元，為預算的102.4%；教育支出27631萬元，為預算的111.1%，主要是省撥專款增加支出；科學技術(shù)支出2781萬元，為預算的98%；文化體育與傳媒支出6530萬元，為預算的98.7%；社會保障和就業(yè)支出23265萬元，為預算的94.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12320萬元，為預算的92%；節(jié)能環(huán)保支出4291萬元，為預算的82.1%，主要是省撥環(huán)保能力建設(shè)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9935萬元，為預算的90.5%；農(nóng)林水事務支出23904萬元，為預算的133.4%，主要是省撥專款增加支出；交通運輸支出9002萬元，為預算的73.6%，主要是省撥公路建設(shè)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；資源勘探電力信息等事務支出11223萬元，為預算的127%，主要是省撥專款增加支出；商業(yè)服務業(yè)等事務支出2814萬元，為預算的103%；金融支出20萬元，為預算的100%；援助其他地區(qū)支出130萬元，為預算的100%；國土資源氣象等事務支出3148萬元，為預算的108.7%，主要是省撥專款增加支出；住房保障支出22843萬元，為預算的85.9%，主要是省撥專款同比減少；糧油物資儲備支出1630萬元，為預算的110%，主要是省撥專款增加支出；其他支出269萬元，為預算的100%（剔除預留資金因素）；債務付息支出4535萬元，為預算的100%；債務發(fā)行費用支出11萬元，為預算的22%。
　　——轉(zhuǎn)移性支出41702萬元，為預算的123%，其中：上解省財政支出29746萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出11956萬元。
　　——政府一般債務還本支出15158萬元，為預算的119.8%。
　　（三）市本級政府性基金預算收支決算情況
　　市本級政府性基金收入106941萬元，為預算的85.3%，主要是土地出讓收入未完成預期目標。其中：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入92萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入97520萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5641萬元、污水處理費收入3329萬元、其他政府性基金收入359萬元。
　　市本級政府性基金支出102585萬元，為預算的79.7%，其中：社會保障和就業(yè)支出349萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出92564萬元、農(nóng)林水支出10萬元、交通運輸支出1821萬元、其他支出2671萬元、債務付息支出5157萬元、債務發(fā)行費用13萬元。
　　市本級政府性基金收支平衡情況為：市本級政府性基金總收入118641萬元，為預算的84.7%，其中：本級當年基金收入106941萬元、上級補助收入2522萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入7798萬元、調(diào)入資金1380萬元。市本級政府性基金總支出109718萬元，為預算的78.1%，其中：市本級政府性基金支出102585萬元、調(diào)出資金2161萬元、債務還本支出4972萬元。收支相抵，當年結(jié)余8923萬元，累計結(jié)余17661萬元。
　　（四）市本級社會保險基金預算收支決算情況
　　市本級社保基金總收入94642萬元，為預算的117.35%，同比增長72.3%，增幅較大的主要原因是2018年新機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險事業(yè)單位分批上線和原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險由人社部門專戶核算并入企業(yè)養(yǎng)老保險核算。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金53288萬元，失業(yè)保險基金1404萬元，基本醫(yī)療保險基金21971萬元，工傷保險基金1808萬元，生育保險基金950萬元，新機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金15221萬元。
　　市本級社會保險基金總支出73544萬元，為預算的93.4%，同比增長73.2%，增幅較大的主要原因為：新機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險事業(yè)單位分批上線。其中：企業(yè)養(yǎng)老基金支出35378萬元，失業(yè)保險基金支出1377萬元，基本醫(yī)療保險基金支出11603萬元，工傷保險基金支出1317萬元，生育保險基金支出1505萬元、新機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出22364萬元。社會保險基金收支相抵，當年結(jié)余21098萬元，累計結(jié)余140329萬元。
　　（五）市本級國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
　　2018年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入656萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入656元，為預算的19.5%（主要是建投公司2018年因資金周轉(zhuǎn)困難延期繳納，已于2019年足額補繳國有資本經(jīng)營收益）。國有資本經(jīng)營預算支出656萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出632萬元，調(diào)出資金24萬元，為預算的19.5%。收支相抵，當年收支平衡。
　　（六）市本級政府債務余額情況
　　2018年底，隨州市政府性債務余額114.76億元，較上年增加4.98億元，增長4.54%，其中：市本級37.2億元，較上年減少5.7億元，降低13.28??%，縣市區(qū)77.56億元，較上年增加10.68億元，增長15.96%。全市一般債余額74.11億元，較上年增加7.6億元，增長11.43%，其中：市本級17.17億元，較上年減少2.82??億元，降低?14.11%，縣市區(qū)56.95億元，較上年增加10.43億元，增長22.42%。全市專項債務余額40.65億元，較上年減少2.62億元，減少6.06?%，其中：市本級20.03億元，較上年減少2.88億元，降低12.57%，縣市區(qū)20.62億元，較上年減少0.26億元，降低1.28%。
　　省財政核定隨州市2018年政府性債務限額126.04億元，其中：市本級43.39億元，縣市區(qū)82.65億元；一般債務限額81.93億元，其中：市本級21.25億元，縣市區(qū)60.68億元；專項債務限額44.11億元，其中：市本級22.14億元，縣市區(qū)21.97億元。
　　二、2018年預算執(zhí)行效果
　　（一）支持三大攻堅戰(zhàn)力度加大。一是著力防范化解地方政府債務風險。成立市級債務管理委員會，健全政府債務管理制度體系。完成全市地方政府隱性債務摸底認定，建立債務臺賬，加強動態(tài)監(jiān)測。實行債務審批制度，嚴格控制新增債務，全市政府債務余額分級次、地區(qū)控制在省批準的政府債務限額以內(nèi)。開展政府投資項目融資前置審核，整改規(guī)范15個PPP項目。二是大力支持脫貧攻堅。全市安排扶貧資金2.2億元，統(tǒng)籌各類財政資金11.8億元，支持產(chǎn)業(yè)扶貧、教育、健康、社保兜底等政策全面落地，易地扶貧搬遷、安全飲水工程提前完成，全市3.1萬人脫貧、24個貧困村出列。加強扶貧資金監(jiān)管，建立扶貧資金監(jiān)控平臺，對所有扶貧資金進行動態(tài)監(jiān)管。三是積極支持污染防治。全市籌措財政資金3.3億元，支持精準滅荒、廁所革命、城鄉(xiāng)生活垃圾和污水治理等“四個三重大生態(tài)工程”，促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
　　（二）服務發(fā)展力度加大。認真落實中央、省出臺的減稅降費和退稅政策，為全市企業(yè)減稅降費11.9億元、退稅10億元。完善市級財政支持經(jīng)濟發(fā)展的政策體系，預算安排支持經(jīng)濟發(fā)展資金1.53億元，重點在企業(yè)技改擴能、科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、掛牌上市、外貿(mào)出口、農(nóng)產(chǎn)品加工、人才使用和招商引資項目建設(shè)等方面給予激勵，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮財政資金杠桿作用，籌措企業(yè)續(xù)貸周轉(zhuǎn)金3600萬元、中小企業(yè)信貸擔保基金1.7億元、“助保貸”、“政銀集合貸”、“保證保險貸”資金1.1億元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金1億元，撬動擔保機構(gòu)和金融機構(gòu)為企業(yè)放貸25.8億元，緩解企業(yè)融資難問題。會同有關(guān)部門緊盯中央、省政策變化和資金投向，主動謀劃對接，積極申報項目，全力爭取到位專項資金35.9億元、政府債券資金20.2億元，為全市社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
　　（三）保障民生力度加大。堅持民生領(lǐng)域財政投入只增不減，支出占比81%，高于全省約6個百分點。一是加大“三農(nóng)”投入。全市籌措資金19.5億元，支持農(nóng)田水利建設(shè)、高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是落實各項社會保障政策。全市籌措資金33.3億元，完善和落實穩(wěn)就業(yè)政策措施，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2萬人。推動養(yǎng)老保險制度改革，基本實現(xiàn)養(yǎng)老保險全覆蓋，建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制，基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準提高至88元，退休人員基本養(yǎng)老金標準提高約5%。強化民生政策托底，加大對低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障的投入，繼續(xù)提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準。加強保障性安居工程建設(shè)，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造7236套、農(nóng)村危房改造5897戶。三是推進社會事業(yè)發(fā)展。全市籌措資金23億元，支持增加學前教育供給，改善農(nóng)村義務教育薄弱學校和普通高中學校辦學條件，完善職業(yè)教育和培訓體系。籌措資金17億元，推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，基本公共衛(wèi)生服務補助標準提高到每人每年55元，落實取消藥品加成財政補償政策，支持公立醫(yī)院改善提升服務能力和水平，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室達標建設(shè)，支持醫(yī)養(yǎng)一體化發(fā)展。籌措資金1.3億元，支持公共文化服務體系建設(shè)，新建村級文體廣場100個，全面實現(xiàn)“村村響”“戶戶通”，完成中央、省、市電視節(jié)目無線覆蓋任務。保障戊戌年世界華人炎帝故里尋根節(jié)和首屆“中國農(nóng)民豐收節(jié)”湖北主會場活動成功舉辦。籌措資金5.5億元，健全公共安全體系，維護社會穩(wěn)定。
　　（四）財政管理力度加大。推進全口徑預算管理，將政府和部門所有收支納入預算管理，做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。推進市級財政項目資金整合工作，通過取消一批、調(diào)減一批、合并一批，減少一般性項目資金3.1億元。推進部門存量資金收回統(tǒng)籌工作，收回部門沉淀資金2.5億元。推進預算績效管理，市直一級部門全面開展績效自評，通過公開招標聘請第三方中介方機構(gòu)對100萬元以上的重點項目和20個部門整體支出進行績效評價，將績效評價結(jié)果作為財政預算的重要依據(jù)。深化政府采購“放管服”改革，放開采購方式和代理機構(gòu)選擇權(quán)，做到管采分離。深入推進預算公開， 2018年市級財政預算和部門預算全部按時上網(wǎng)公開，啟動與人大、審計預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，接受人大、審計在線實時監(jiān)督。認真履行財政投資評審職能，對 85個重大工程項目進行投資評審，審減投資資金2.2億元。配合紀委和審計部門開展“四個專項檢查”和住房公積金繳存情況專項檢查，查處和整改了一批問題。加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費， “三公”經(jīng)費支出同比下降15.7%。構(gòu)建預算單位會計核算網(wǎng)絡(luò)平臺，統(tǒng)一全市財務軟件，提高全市預算單位財務管理水平。
　　三、堅持問題導向，進一步加強財政預算管理
　　從預算執(zhí)行和決算草案審計情況看，2018年，全市財政決算完成情況雖然總體較好，但財政預算執(zhí)行中還存在一些問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態(tài)；專項資金退出機制不健全，支出結(jié)構(gòu)僵化、固化問題尚未根本解決；財政資金績效評價體系還不夠完善，資金使用效益有待進一步提高；地方政府性債務管理需要進一步加強，財政風險防控任務較重；部分單位預算編制執(zhí)行還不夠規(guī)范等等。2018年預算執(zhí)行情況審計也指出預算收入管理不規(guī)范、預算編制和管理不精細、部分預算執(zhí)行不規(guī)范不到位、部分財政資金清收處理不到位等問題。市直部門預算執(zhí)行也存在部分單位預算編制、執(zhí)行和管理不科學、不精細、不嚴格、部分項目管理和實施不科學、項目績效不高、部分單位財務管理不規(guī)范等問題。對此，市政府及財政部門將按照市人大常委會的要求，采取有力措施認真抓好整改，同時，針對存在的問題和不足，進一步完善財稅體制和運行機制，加強科學化精細化管理，不斷提高財政預算管理水平。
　　（一）完善預算編制。建立財政和部門預算項目庫，完善預算支出定額標準體系，健全預算編制與預算執(zhí)行、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理相結(jié)合的機制，提高部門預算編制的科學性、精準性。
　　（二）嚴格預算執(zhí)行。嚴格按照預算、用款計劃、項目進度及時辦理資金支付，健全預算執(zhí)行進度的通報制度和監(jiān)督檢查制度，加強對預算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控，提高預算執(zhí)行的均衡性。對預算執(zhí)行進度偏慢，預計年內(nèi)難以執(zhí)行的資金及時調(diào)整用途，避免資金沉淀。強化無預算不支出的理念，硬化預算約束，嚴格控制執(zhí)行中的各類調(diào)整事項，規(guī)范預算調(diào)整行為，增強預算執(zhí)行剛性，維護預算的嚴肅性。
　　（三）規(guī)范預算資金管理。加大財政借墊款清收力度，及時收回借款，嚴格控制新增對外借款。建立和完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，對部門單位連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年的結(jié)余資金，收回財政統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，提高資金使用效益；加強地方政府性債務管理，落實地方政府債務限額和預算管理，完善債務風險預警和應急處置機制，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，確保只減不增，努力防范財政風險；全面推進預算績效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，預算單位績效目標與預算同步申報、同步審核、同步下達，并對支出預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”，及時糾正執(zhí)行偏差。繼續(xù)開展部門自評和財政重點評價，實行績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤，對上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較大、審計發(fā)現(xiàn)問題較多的部門單位，加大預算資金扣減力度。
　　（四）加強部門財務管理。加大部門領(lǐng)導和財務人員的財務管理培訓力度，提高部門的財務管理能力。加大對部門預決算、“三公”經(jīng)費預決算以及部門財務管理水平考核力度，壓實部門和相關(guān)人員支出主體責任。加大財政監(jiān)督檢查力度，嚴肅查處違法違規(guī)行為，嚴格依法追究法律責任。
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2019年的財政改革發(fā)展的任務十分艱巨，全市財政部門將認真貫徹落實本次會議決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，努力完成好今年的預算目標，為 “品質(zhì)隨州”建設(shè)作出積極貢獻。
　　