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　　 目 錄

　　第一部分  中共隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  中共隨州市委黨校2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  中共隨州市委黨校2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  中共隨州市委黨校2019年預算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  中共隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責

　　宣傳黨的指導思想和黨的路線、方針、政策；輪訓各級縣處級副職領導干部、市直單位科級干部、縣、市、區直單位正科級干部、鄉(鎮)黨政正副職領導干部和村黨支部書記，培訓中青年干部、意識形態部門領導干部和理論骨干；承擔國家公務員初任培訓、輪崗培訓、晉升培訓及更新知識等培訓；圍繞國際國內出現的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務；負責對全市各級黨校的業務指導。

　　二、部門基本情況

　　隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理的事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、函授部、總務科、隨縣分校、網絡管理科12個科室，無下設二級單位。單位編制人數為42人，實有人數41人。

第二部分  中共隨州市委黨校2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額為3592.37萬元，構成為經費撥款（補助）2802.12萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款141.02萬元，上年結轉649.23萬元。較上年預算安排增加了923.82萬元，增長了34.62%，主要原因是新增了一個項目經費“新校園后勤服務外包費”，以及另一個項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年增加了。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額為3592.37萬元，較上年預算安排的增加了923.82萬元，增長了34.62%，主要原因是新增了一個項目經費“新校園后勤服務外包費”，以及另一個項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年增加了。按支出來源的資金性質劃分，其中經費撥款（補助）2802.12萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款141.02萬元，上年結轉649.23萬元。按經濟分類劃分，工資福利支出493.42萬元，對個人和家庭補助支出19.8萬元，商品和服務支出663.64萬元，基本建設支出2415.51萬元。3、按功能分類劃分，教育3444.15萬元，社會保障和就業75.56萬元，醫療衛生29.9萬元，住房保障支出42.76萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算數為2943.14萬元，較上年預算安排增加了274.59萬元，增長了10.29%，主要原因是新增了一個項目經費“新校園后勤服務外包費”。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　日常公用經費138.64萬元，包括辦公費9.19萬元，印刷費0.39萬元，水費5萬元，電費40.28萬元，郵電費5.5萬元，物業管理費1.17萬元，差旅費10萬元，因公出國(境)費用10萬元，維修(護)費5.47萬元，培訓費2萬元，公務接待費3.5萬元，工會經費5.59萬元，福利費6.98萬元，公務用車運行維護費7.1萬元，公務交通補貼25.42萬元，其他商品和服務支出1.05萬元，較上年預算安排減少了34.26萬元，降低了19.81%，原因是嚴格控制公用經費，勤儉節約。

　　（七）政府采購情況

　　2019年政府采購總額為49.8萬元，其中貨物預算為40萬元，服務預算為9.8萬元，較上年預算安排減少了6.7萬元，降低了11.86%，原因是貨物預算減少了。

　　（八）國有資產占用情況

　　截止2018年12月31日，市委黨校資產總額2781萬元，其中：流動資產1682萬元、固定資產1099萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。固定資產中，房屋構筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元、），單價200萬元以上大型設備0萬元，汽車2輛38萬元，其他固定資產355萬元。與上年相比，資產總增加1520萬元，其中： 流動資產增加1479萬元、固定資產增加41萬元、在建工程增加0萬元、無形資產增加0萬元，變化的主要原因一是因黨校新校園建設，項目資金中的新校區教學設備購置費的指標下達了1807萬元，二是新購買了固定資產。

　　　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年中共隨州市委黨校“三公”經費年初預算安排20.6萬元，比上年增加了5.1萬元，同比增加32.9%，主要原因是因公出國費增加了5萬元。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加了5萬元，同比增加100%，主要原因是：省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統專家、學者赴國（境）外交流學習，我校計劃派人參加。

　　公務接待費3.5萬元，比上年增加了0.1萬元，同比增加2.94%，主要原因是：定額標準變化所致。

　　公務用車運行維護費7.1萬元，與上年一致，增減金額和比例均為0，主要原因是：經公務用車改革后，2017年至今，單位保留公務用車輛數一直為兩輛。

　　公務用車購置費0萬元,與上年一致，增減金額和比例均為0。主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分  中共隨州市委黨校2019年部門預算表

 

第四部分  預算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　（一）為了黨校更好的教學辦學，開展培訓，保障辦公，設置整體支出績效目標。

　　（二）為確保績效目標實現，編制了績效目標報表，建立和完善機關規章制度；

　　（三）績效目標實施主體是市委黨校，實施時間是2019年度；

　　（六）其他需說明的事項：無。

　　
 

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　（一）為了黨校更好的教學辦學，開展培訓，保障辦公，設置項目績效目標。

　　（二）為確保績效目標實現，編制了績效目標報表，建立和完善機關規章制度；

　　（三）績效目標實施主體是市委黨校，實施時間是2019年度；

　　（四）項目實施中可能存在的難點是怎樣更好地完成市委黨校教學辦學任務，應對措施是；加大干部培訓力度，發揮主渠道作用；加大科研工作力度，發揮智庫作用；加大教師培養力度，提高教師隊伍素質。

　　（五）項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施是建立相關規章制度，并嚴格遵守。

　　（六）其他需說明的事項：無。

　　
 

　　

 

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　4、因公出國（境）費：指單位公務出國（境內）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。