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　　目   錄
第一部分  隨州市政協辦公室（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  隨州市政協辦公室2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分  隨州市政協辦公室2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分  隨州市政協辦公室2019年預算績效情況
一、 部門整體績效目標編制情況
二、 重點項目績效目標編制情況
第五部分  名詞解釋
第一部分  隨州市政協辦公室概況
一、部門主要職責
1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。
2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。
3、負責區政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；
4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；
5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；
6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。
7、負責委員會的換屆工作。
8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結材料的打印。
9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。
10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。
11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。
12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。
13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。
14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。
15、督促檢查各項規章制度的落實情況。
16、負責辦理領導交辦的其它工作。
二、部門基本情況
單位現有行政編制36人，工勤編制4人。實有在職人員41人，其中：行政在職31人，工人4人，聘用人員6人。離休人員2人，退休人員38人。
市政協辦公室設七個專委會（經濟委員會、社會發展委員會、提案委員會、團結聯誼委員會、學習和文史委員會、委員工作委員會、科教文衛體委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、文書科、老干科）
第二部分  隨州市政協辦公室2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年 947.11萬元，其中財政撥款931.29萬元，其他收入15.82萬元。比上年減少11.59萬元，減少1.2%，主要原因是人員減少，基本支出減少。
（二）支出預算情況
2019年財政預算安排支出947.11萬元，總體比上年減少11.59萬元，減少1.2%，主要原因是人員減少，基本支出減少。
其中：一般公共服務支出724.13萬元，比上年減少30.9萬元，減少4.1%，原因是退休人員工資轉到社保支出，人員經費減少；社會保障和就業支出125.51萬元，比上年增加23.98萬元，增加23.62%，原因是工資晉級晉檔，經費增長；衛生健康支出44.14萬元，比上年增加4.92萬元，增長率為12.54%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.33萬元，比上年減少9.59萬元，減少17.98%，原因是人員減少。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出931.29萬元，總體比上年減少13.93萬元，減少1.52%，主要原因是人員減少，人員經費支出減少。其中，一般公共服務支出708.31萬元，比上年減少5.38萬元，減少0.75%，主要原因是基本支出減少；社會保障和就業支出125.51萬元，比上年增加23.98萬元，增加23.62%，原因是工資晉級晉檔，經費增長；衛生健康支出44.14萬元，比上年增加4.92萬元，增長率為12.54%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.33萬元，比上年減少9.59萬元，減少17.98%，原因是人員減少。
（四）政府性基金情況
2019年本部門無政府性基金收支預算。
（五）國有資本經營預算情況
2019年本部門無國有資本經營預算安排。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行經費支出165.42萬元，比上年減少72.77萬元，下降了30.55%，原因是人員減少，壓縮公用經費支出。其中，辦公費2.15萬元，水費0.39萬元，電費3.14萬元，郵電費5.88萬元，物業管理費1.05萬元，差旅費40.39萬元，因公出國（境）費用15萬元，維修（護）費0.53萬元，會議費2.25萬元，公務接待費4.03萬元，工會經費6.13萬元，福利費7.66萬元，公車運行維護費32.55萬元，公務交通補貼38.92萬元，其他商品和服務支出5.35萬元。
（七）政府采購情況
2019年我部門擬采購網絡系統一套，即政協委員履職平臺——“智慧政協”，預算安排60萬元。比上年增加60萬元，增長100%，原因是2018年未安排政府采購預算。

　　（八）國有資產占用情況    

截止2018年12月31日，市政協辦資產總額644.06萬元，其中：流動資產78.1萬元、固定資產565.7萬元、無形資產0.26萬元。固定資產中，汽車11輛，資產原值200.6萬元。與上年相比，資產總額減少233.38萬元，比上年減少26.6%。其中：流動資產減少331.83萬元，減少80.95%，固定資產增加98.19萬元，增長14.79%，變化的主要原因是結余資金收回，搬遷新辦公樓后固定資產增加。　
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年市政協辦公室“三公”經費預算68.58萬元，比上年增加18.92萬元，增加38.1%，原因是2018年未從公用經費中安排公車運行維護經費。其中：
因公出國（境）費15萬元，與上年持平；
公務接待費21.03萬元，比上年減少3.63萬元，減少14.72%，原因是公用經費壓縮；
公務用車運行維護費32.55萬元，比上年增加22.55萬元，增加225%，原因是2018年未從公用經費中安排公車運行維護經費。
本單位2019年無公務用車購置預算。
第三部分  隨州市政協辦公室2019年部門預算表










第四部分  預算績效情況

　　　一、部門整體績效目標編制情況

　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式

　　1、績效目標設立理由、依據

　　在充分論證的基礎上，制訂了該績效目標總體框架，確定了體現部門特色的績效指標，結合年度工作計劃設置了細化、量化的指標值。

　　2、績效指標解釋

　　整體績效總目標中設置了年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設置的規定進行設置。一級指標設置了產出指標、效益指標，二級指標設置了數量指標、質量指標、經濟效益指標、社會效益指標和時效指標。三級指標名稱均采用體現中心職責特點的指標名稱，并以通俗易懂、內涵明顯的文字描述。

　　3、數據來源

　　指標值來源于年度中心工作計劃，市委年終考核目標，以及近年來根據長期規劃和實際運行形成的基礎數據資料。

　　（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等

　　根據年度工作計劃，按照財務管理制度，將部門整體預算分解成不同的子項目，建立以子項目負責人為核心的項目管理責任制。實現項目管理，項目負責人對項目全面負責。經濟上通過建立完善的經濟、預算審核制度，保證有穩定的資金來源，同時減少開支，節約成本。

　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任

　　整體支出績效目標的實施主體為市政協辦。實施年限為2019年，總預算金額為947.11萬元。市政協辦對績效目標完成結果進行績效評價。

　　（四）項目實施中可能存在的難點或風險以及配套的應對措施

　　1、項目實施的難點和風險

　　實施難點主要是項目組對項目績效目標實施管理力度。實施的風險主要是受外部環境影響，項目不能預期完成。如因預算經費調整，導致無法達到預定績效目標。

　　2、配套措施

　　為控制項目實施的風險，部門將根據財務管理制度，加強對項目的監控。根據預算分解的子項目，將項目在成本控制、進度、結果上的工作和責任分解落實到項目負責人身上。實行項目的全過程管理，項目負責制。

　　（五）項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施

　　進行整體績效目標評審，盡可能提高績效目標體系的完善性和可操作性，并建立健全績效管理的配套制度；加強實施過程的監控；加強監督檢查，以便及時掌控績效目標的階段性完成結果，及時糾正偏差，及時解決出現的問題；對年度績效目標結果進行績效評價，總結經驗，查找問題，以確保整體支出績效目標管理工作不斷提高水平。

　　（六）其他需說明的事項

　　無

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式

　　1、績效目標設立理由、依據

　　在充分論證的基礎上，制訂了該績效目標總體框架，確定了體現部門特色的績效指標，結合年度工作計劃設置了細化、量化的指標值。

　　2、績效指標解釋

　　在整體績效總目標中設置了年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設置的規定進行設置。一級指標設置了產出指標、效益指標，二級指標設置了數量指標、成本指標、社會效益指標和時效指標。三級指標名稱均采用體現項目目標特點的指標名稱，并以通俗易懂、內涵明顯的文字描述。

　　3、數據來源

　　指標值來源于年度中心工作計劃，以及項目實施方案。

　　（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等

　　根據年度工作計劃，按照財務管理制度，將部門整體預算分解成不同的子項目，建立以子項目負責人為核心的項目管理責任制。實現項目管理，項目負責人對項目全面負責。經濟上通過建立完善的經濟、預算審核制度，保證有穩定的資金來源，同時減少開支，節約成本。

　　（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任

　　整體支出績效目標的實施主體為市政協辦。實施年限為2019年，項目預算為60萬元。市政協辦對績效目標完成結果進行績效評價。

　　（四）項目實施中可能存在的難點或風險以及配套的應對措施

　　1、項目實施的難點和風險

　　項目實施過程中存在的難點：市級政協成立以來，需錄入系統的資料較多，數據類型復雜，數據采集整理與集成入庫的工作量大，工作效率不高。

　　2、配套措施

　　在我辦現有機房環境、網絡資源、安全防護設備等相關設施基礎上，適當增配硬、軟件；充分吸收互聯網、大數據等方法，提高項目工作效率及應用水平。

　　（五）項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施

　　進行項目支出績效目標評審，盡可能提高績效目標體系的完善性和可操作性，并建立健全績效管理的配套制度；加強實施過程的監控；加強監督檢查，以便及時掌控績效目標的階段性完成結果，及時糾正偏差，及時解決出現的問題；對年度績效目標結果進行績效評價，總結經驗，查找問題，以確保整體支出績效目標管理工作不斷提高水平。

　　（六）其他需說明的事項

　　無

　　第五部分  名詞解釋
隨州市政協辦公室2019年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。
行政運行（2010201）：反映市政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。
機關服務（2010203）;反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。
政協會議（2010204）：反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議；協作研討會（專委會調研視察成果轉化研討會等）。
委員視察（2010205）：反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。
參政議政（2010206）：反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。
其他政協事務支出（2010299）：反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協離退休人員的離退休費用支出。
行政單位醫療（2100501）：反映市政協機關基本醫療經費支出。
住房公積金（2210201）：反映市政協機關公積金經費支出。
提租補貼（2210202）：反映市政協機關住房補貼經費支出。