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隨州市檔案局2019年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市檔案局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市檔案局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市檔案局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分? 隨州市檔案局2019年預算績效情況

一、? 部門整體績效目標編制情況

二、? 重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市檔案局概況

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一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門基本情況

隨州市檔案局是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編篡委員會辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內設辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業務指導科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室，事業編制16人，截止2017年底，在職16人。

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第二部分? 隨州市檔案局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額337.90萬元，其中：財政撥款（補助）303.00萬元、其他收入34.90萬元。較上年預算安排減少了81.52萬元，比上年預算安排減少了19.44%，主要原因為減少了項目預算經費收入。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額3370.90萬元，其中：行政運行預算金額178.02萬元（其中人員支出106.47萬元、公用支出71.55萬元）其他檔案事務支出項目預算金額99.00萬元、歸口管理的行政單位離退休預算金額4.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額23.12萬元、行政單位醫療預算人員支出金額15.10萬元、住房公積金預算金額15.10萬元、提租補貼預算金額3.14萬元。較上年預算安排減少了81.52萬元，比上年預算安排減少了19.44%，主要原因為減少了項目預算經費支出。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額303.00萬元，較上年預算安排減少了86.91萬元，比上年預算安排減少了22.29%，主要原因為減少了項目預算支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額39.23萬元，包括辦公費3.76萬元、印刷費1.25萬元、電費1.80萬元、郵電費1.90萬元、差旅費8.20萬元、維修（護）費0.18萬元、會議費1.50萬元、公務接待費1.40萬元、工會經費2.30萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼11.23萬元、其他商品和服務支出2.16萬元。較上年預算安排減少了1.96萬元，比上年預算安排減少了4.76%，主要原因為公務用車運行維護費預算支出減少。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購購買服務預算支出36.00萬元，其中出版印刷費36.00萬元，與上年相比減少146.00萬元，同比減少80.22%，主要原因為本年減少項目預算經費支出。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額183.15萬元，其中：流動資產89.34萬元、固定資產93.81萬元，較上年減少了183.87萬元，比上年減少了50.10%，主要原因為本年流動資產的結余資金減少。

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二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市檔案局“三公”經費年初預算安排5.45萬元,比上年減少了0.54萬元，同比減少9.0%。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費1.90萬元，比上年減少了0.54萬元，同比減少39.71%，主要原因為本年安排接待業務有所增加。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因為上年與本年公務用車運行維護費預算支出金額一致。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分? 隨州市檔案局2019年部門預算表

九張表

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第四部分? 預算績效情況

一、???????????? 部門整體績效目標編制情況

本部門整體支出績效目標表：

二、???????????? 重點項目績效目標編制情況

本部門無重點項目績效目標表。