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隨州市委宣傳部2019年部門預算

目   錄

　　第一部分  隨州市委宣傳部概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市委宣傳部2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州市委宣傳部2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  隨州市委宣傳部2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　 

第一部分  隨州市委宣傳部概況

　　一、部門主要職責

　　要示：根據市委、市政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。

　　1、負責指導全市理論學習、理論研究、理論宣傳工作，制定理論教學規劃、教學大綱、組織編寫教學輔導材料，培訓基層理論骨干：對湖北省社會科學院隨州分院、市社會科學聯合會的工作實施宏觀指導與協調。

　　2、負責引導社會輿論，指導、協調新聞出版部門的工作，對市廣播電視局、隨州日報社的工作實施宏觀指導和協調。

　　3、負責指導精神產品的生產和文化市場的管理，對市文體局、市文學藝術聯合會的工作實施宏觀指導和協調。

　　4、負責指導、規劃、部署全市思想政治工作和社會主義精神文明建設活動，配合有關部門做好全市黨員教育的規劃，編寫基層黨員教育教材。

　　 5、負責指導、規劃、部署全市對外宣傳工作，統籌安排對外宣傳基層設施建設。

　　6、負責市直宣傳文化部門領導班子建設；做好部機關干部的考核、任免工作和市直宣傳文化部門正科級干部的備案管理工作；對市、區黨委宣傳區宣傳文化部門和市直宣傳文化部門領導干部的培訓；負責知識分子工作和宣傳干部獎懲工作；會同人事部門指導、協調全市宣傳文化系統專業人員職務評審工作。

　　7、組織觀察執行宣傳思想文化事業發展的指導方針，了解和掌握全市各階層的思想動態。

　　 8、負責全市重點文藝與研究扶持補貼付款和社科、文體、新聞獎勵基金的管理評獎工作。

　　9、負責全市國防教育規劃的制定與實施、國防教育經費的管理和使用、國防教育師資培訓、國防教育的宣傳和理論研究活動。

　　 10、完成上級交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　設有辦公室、干部科、理論科、宣傳教育科、新聞出版科、精神文明建設辦公室、文化事業和文化產業改革辦公室、互聯網信息管理辦公室。

　　現有編制人數26（其中行政編制17，參公編制7人，工勤編制2），實有人數24（其中行政在職人數16，參公在職人數6人，工勤在職人數1，聘請人員1）

第二部分  隨州市委宣傳部2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年市委宣傳部收入預算總額為570.97萬元（其中：財政撥款【補助】收入508.39萬元，其他收入62.58萬元），較上年預算502.32萬元增加68.65萬元，增長13.66%。其中：財政撥款（補助）收入508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其中其他收入62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。增加原因：人員經費增加，融媒體中心建設增加了項目經費預算。

　　（二）支出預算情況

　　 

　　2019年市委宣傳部支出預算總額570.97萬元，較上年預算增加68.65萬元，增長13.66%。其中：財政撥款支出508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其他收入支出62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。按功能分類，一般公共服務支出477.83萬元，較上年預算增加61.51萬元，增長14.77%；社會保障就業支出37.88萬元，較上年增加0.28萬元，增長0.7%；醫療衛生支出25.03萬元，較上年增加6.47萬元，增長34.85%；住房保障支出30.23萬元，較上年增加0.39萬元，增長1.3%。增加原因：市委宣傳部2018年度調入2人，人員經費預算增加，融媒體中心建設增加了項目經費預算。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年市委宣傳部財政撥款支出預算數508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%，增加原因：市委宣傳部2018年度調入2人，人員經費預算增加，融媒體中心建設增加了項目經費預算。

　　（四）政府性基金情況

　　市委宣傳部2019年度無政府性基金支出預算。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　市委宣傳部無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　市委宣傳部2019年公用支出65.06萬元，比上年64.86萬元增加0.2萬元，增長0.3%。其中辦公及印刷費15萬元，較上年增加7.87萬元，同比增長110.37%，增加原因是：購買正版軟件、人員增加提高了辦公費預算金額，印刷費漲價提高了印刷費預算金額；郵電費2萬元，較上年減少1.01萬元，同比減少33.55%，減少原因：通過電子政務系統運轉公文頻率提高，紙質文件郵寄數量減少；差旅費4萬元，較上年減少10.47萬元，同比減少72.35%，減少原因：嚴格差旅審批；會議費1.7萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少12.82%，減少原因：精簡會議；福利費2.58萬元，較上年減少1.01萬元，同比減少28.13%，減少原因：嚴格按照規定發放各項福利；日常維修費1.7萬元，較上年增加1.43萬元，同比增長529.62%，增加原因：2018年度日常維修費預算金額偏低，實際日常維修費從辦公經費補充，2019年度根據上年實際進行了調整；辦公用房水電費5萬元，較上年增加2.8萬元，同比增長127.27%，增加原因：2018年度水電費預算金額偏低，2019年度根據上年實際進行了調整；辦公用房物業管理費0.5萬元，較上年減少0.11萬元，同比減少18.03%，減少原因：物業管理費用減少；公務用車運行維護費3.55萬元，較上年增加0元，與上年持平。

　　（七）政府采購情況

　　2019年市委宣傳部政府采購總額預算26萬元，包括購置資產23萬元，購買服務3萬元，較上年增加26萬元，增長100%，增加原因：2018年度沒有預算政府采購資金，2019年度市委宣傳部根據市委要求，完成部機關電子辦公設備國產化替代，需要購置電腦和打印機等產生費用，規范財務管理，購買代理記賬業務公司代理記賬服務等。

　　（八）國有資產占用情況

　　2019年初本單位資產總額224.72萬元，其中流動資產42.43萬元、固定資產182.29萬元，較上年增（減）變化金額1.75萬元、變動比例為0.97%，主要增加為通用設備1.59萬元，家具用具0.16萬元。2019年單位根據要求更新設備配置，預計更新更換設備23萬元.

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　經費年初預算安排11.35萬元，其中財政撥款7.8萬元，其他收入3.55萬元，比上年9.73萬元增加1.62萬元，同比增加16.4%，主要原因是：按照中宣部和省委宣傳部部署，市委宣傳部抓好“學習強國”平臺推廣、縣級融媒體中心試點建設、隨州市新時代文明實踐中心建設試點工作等，因此產生的公務接待任務比上年增加，產生的公務接待費增加。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；公務接待費7.8萬元，全部為財政撥款資金，比上年6.18萬元增增加1.62萬元，同比增加26.21 %，主要原因是：按照中宣部和省委宣傳部部署，市委宣傳部抓好“學習強國”平臺推廣、縣級融媒體中心試點建設、隨州市新時代文明實踐中心建設試點工作等，因此產生的公務接待任務比上年增加，產生的公務接待費增加；公務用車運行維護費3.55萬元，其中財政撥款資金為0，其他資金為3.55萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是：財政撥款用于日常公用支出不足，公務用車運行維護費從其他收入支出；公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　
　　
　　一、 重點項目績效目標編制情況
　　
　　
　　
　　第五部分  名詞解釋
　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
　　樣式：
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
　　一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。