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　　目   錄
　　第一部分  中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

　　一、部門(mén)主要職責(zé)
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分 市委編辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分 市委編辦2019年部門(mén)預(yù)算表
　　一、收支預(yù)算總表
　　二、部門(mén)收入總表
　　三、部門(mén)支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分 市委編辦2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分名詞解釋

第一部分  中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（概況）

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

　　（二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實(shí)施；審核審批區(qū)、市、縣黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級(jí)以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含副科以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專(zhuān)項(xiàng)編制）的分配、調(diào)整意見(jiàn)。

　　（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門(mén)間、市級(jí)與市以下之間的職責(zé)分工。

　　（五）研究擬訂事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類(lèi)制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)和建議并組織實(shí)施；審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門(mén)所屬事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)；指導(dǎo)區(qū)、市、縣及以下事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核審批區(qū)、市、縣以下副科級(jí)以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見(jiàn)。

　　（六）指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。

　　（七）監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱(chēng)規(guī)范使用。

　　（八）監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　　（九）組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)市級(jí)登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

　　（十）指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門(mén)的業(yè)務(wù)工作。

　　（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　編辦機(jī)關(guān)行政編制7個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)，實(shí)有7人，退休2人。下設(shè)綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業(yè)單位改革和編制科(市事業(yè)單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個(gè)科室。

第二部分  市委編辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2019年收入預(yù)算147.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入128.95萬(wàn)元，其他收入15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.82萬(wàn)元。比2018年上升18.06萬(wàn)元，同比增加13.92%，增加原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y，業(yè)務(wù)量加大。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　2019年支出預(yù)算147.77萬(wàn)元，其中：人員支出92.15萬(wàn)元，與2018年相比增加13.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是新遴選1名公務(wù)員，增人增資；公用支出38.15萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作任務(wù)量加大導(dǎo)致。項(xiàng)目支出17.47萬(wàn)元，比2018年增加3.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因是行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類(lèi)改革業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)所致。

　　(三)財(cái)政撥款支出情況

　　2019年，財(cái)政撥款128.95萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)16.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.4%，主要原因是因?yàn)槿藛T增加，增人增資。其中，一般公共服務(wù)94.66萬(wàn)元，比2018年增加9.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%，主要原因是因?yàn)闃I(yè)務(wù)增加；社會(huì)保障和就業(yè)15.06萬(wàn)元，比2018年增加3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.6%，主要是因?yàn)槿藛T增加、工資調(diào)標(biāo)等；醫(yī)療衛(wèi)生8.71萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，主要原因是人員增加，工資調(diào)整；住房保障支出10.52萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%，主要原因是人員增加。

　　(四)政府性基金情況

　　沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

　　本部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)38.15萬(wàn)元，比上年增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)編制改革任務(wù)加重。支出科目主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。辦公費(fèi)預(yù)算2.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)預(yù)算1.7萬(wàn)元，水費(fèi)預(yù)算0.08萬(wàn)元，電費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)預(yù)算1.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)預(yù)算2.55萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.48萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.59萬(wàn)元，福利費(fèi)預(yù)算1.43萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算6.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算0.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.78萬(wàn)元。

　　(七)政府采購(gòu)情況　　

　　2019年，我單位預(yù)備購(gòu)置一臺(tái)套國(guó)產(chǎn)化辦公設(shè)備，預(yù)算為2萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。原因是根據(jù)上級(jí)要求。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算年初預(yù)算安排1.75萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：因公出國(guó)境業(yè)務(wù)減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元，同比增加139%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類(lèi)改革導(dǎo)致調(diào)研、接待費(fèi)用增加。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，同比減少（增加）0 %，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：編辦未保有公務(wù)用車(chē)。

 （八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2018年年底，隨州市委編辦資產(chǎn)總計(jì)432695.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)274115.15元，非流動(dòng)資產(chǎn)158580元（固定資產(chǎn)153380元）。較上年資產(chǎn)（298335.77元）增加134359.38元，變化 的主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)中財(cái)政國(guó)庫(kù)存款數(shù)255029元較上年增加131142.63元。變化主要是因?yàn)榘l(fā)票未到，賬面暫記往來(lái)科目影響。

第三部分  市委編辦2019年部門(mén)預(yù)算表

第四部分　隨州市編辦2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

    第四部分名詞解釋
　　一、收入科目。
　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、支出科目。
　　1、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
　　2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　3、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　4、其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。
　　5、其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。