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目   錄

第一部分  隨州市總工會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市總工會2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  隨州市總工會2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市總工會概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策、圍繞市委和上級工會的工作部署，確定全市工會工作的指導思想和主要任務，開展工會工作。
　　（二）依照有關法律法規，組織和指導各級工會全面履行工會的“維護、參與、建設、教育”等項社會職能。
　　（三）對改革、發展、穩定以及有關職工利益的重大問題進行調查研究，及時向市委、市政府和省總工會反映職工的意愿和要求，并提出意見和建議，代表和維護職工合法權益。
　　（四）指導全市各級工會組織建設，指導全市各級工會換屆選舉工作，指導和幫助全市各級工會領導班子建設。
　　（五）指導全市各級工會組織職工學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論、進行愛國主義、集體主義和社會主義教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
　　（六）負責全市工會經費的收繳和管理；負責工會企事業發展的指導、協調工作。
     二、部門基本情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），定編12名，現有干部職工15人（其中在職職工12人，退休人員3人）

第二部分  隨州市總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額225.21萬元，其中：財政撥款（補助）197.35萬元；其他收入27.86萬元，2019年預算總額225.21萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員經費和項目經費及工會專項事業增加。
    （二）支出預算情況

本年部門支出預算總額197.35萬元，其中：行政運行（群眾團體事務）預算金額176.05萬元（其中人員支出81.58萬元、公用支出59.47萬元）、一般行政管理事務（群眾團體事務）預算項目支出35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額18.72萬元、行政單位醫療預算人員支出金額12.28萬元、住房公積金預算人員支出12.28萬元、提租補貼預算人員支出2.55萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%，主要是人員的工資調漲；商品和服務支本年預算31.61萬元；較上年減少了3.13萬元，主要是因為全年工作計劃有所調整；

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額225.21萬元，較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員的工資和經費調漲及部分項目經費增加；商品和服務支出如差

旅費、公務用車維護費等其他費用較上年共增加了24.73萬元，主要是因為機關人員工資調漲，工會專項事業費增加，全年工作計劃有所調整；

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額59.47萬元，包括辦公費3萬元、印刷費6萬元、電費2萬元、差旅費5.1萬元、因公出國（境）費用8.00萬元、會議費3萬元、公務接待費1.17萬元、工會經費1.61萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼9.61萬元、其他商品和服務支出19.98萬元。較上年預算安排增加了24.73萬元，比上年預　本年收入預算總額225.21萬元，其中：財政撥款（補助）197.35萬元；其他收入27.86萬元，2019年預算總額225.21萬元。較上年預算安排增加了18.42萬元，比上年預算安排增加了0.08%。主要是人員經費和項目經費及工會專項事業增加。

（七）政府采購情況

本年部門無財政撥款的政府采購預算安排。
（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額152.13萬元，其中：流動資產12.57萬元、

固定資產凈值139.55萬元，較上年減少了52.51萬元，比上年減少了25.66%，主要原因為流動資產的結余資金減少。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市總工會“三公”經費年初預算安排9.17萬元。其中：

因公出國（境）費8.000萬元，與去年預算相同。主要原因：上年與去年工作安排相同。

公務接待費1.17萬元，比上年增加了0.01萬元，同比增加0.86%，與上年基本持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了2.00萬元，同比增加100%，主要原因是：本年無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與去年預算相同。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分隨州市總工會2019年部門預算表









　　第四部分  預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況
　　 　　

第五部分 名詞解釋

　　一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。