- 發布日期：2019-02-19
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目 錄
第一部分 隨州市機關事務管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市機關事務管理局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市機關事務管理局2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 隨州市機關事務管理局2019年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市機關事務管理局概況
一、部門主要職責
負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓后勤服務管理工作；負責市領導周轉房及明珠花園小區物業管理工作；負責市直機關綜合執法應急用車保障工作。
二、部門基本情況
（一）預算編制單位情況
本次公開單位包括局本級（含機關保衛處），二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心。
（二）預算編制單位基本情況
1、局本級。編制人數24人，其中，參照公務員法管理17人，行政工人4人，以錢養事3人。實有人數37人，其中，參照公務員法管理14人，行政工人4人，以錢養事3人，退休16人。
2、二級單位，隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心。編制人數39人，其中，事業編制4人，以錢養事35人。實有人數36人，其中，事業在職2人，以錢養事34人。
第二部分 隨州市機關事務管理局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
1、本部門匯總收入預算1528.68萬元，較上年1363.94萬元增加164.74萬元，同比增長12.08%，增加的主要原因是局本級本年新增一次性維修項目資金，其中，財政撥款1489.45萬元（經費撥款1291.20萬元，較上年968.44萬元上升33.33%，納入預算管理的非稅收入撥款198.25萬元，較上年359.94萬元下降44.92%），其他收入39.23萬元，較上年35.56萬元上升10.32%。
2、局本級收入預算1020.57萬元，比上年預算606.72萬元增加413.85萬元，同比上升68.21%。上升的主要原因是本年新增了一次性后勤服務項目資金380萬元，其中，財政撥款981.34萬元，比上年預算585.23萬元增加396.11萬元，同比上升67.68%，上升的原因同上。其他收入預算39.23萬元，比上年預算21.49萬元增加17.74萬元，同比上升82.55%，上升的主要原因是本年其他收入包括省撥節能以獎代補資金約15萬元。
3、公務用車保障中心收入預算508.11萬元，其中，財政撥款317.86萬元，納入預算管理的非稅收入190.25萬元，因保障中心為新設立單位，初次公開與上年數無可比性。
（二）支出預算情況
1、本部門匯總支出預算總額1528.68萬元，較上年1363.94萬元增加164.74萬元，同比增長12.08%。增長的主要原因是局本級本年新增了一次性后勤服務項目資金。按功能分：基本支出625.68萬元，較上年606.94萬元增加18.74萬元，同比上升3%（人員支出497.29萬元，較上年483.66萬元增加13.63萬元，同比上升2.8%，公用支出128.39萬元，較上年123.28萬元增加5.11萬元，同比上升4.1%），項目支出903萬元，較上年757萬元增加146萬元，同比增長19.29%。按性質分：財政撥款安排支出1489.45萬元（含非稅收入），較上年1328.38萬元增加161.07萬元，同比增長12.13%，其他收入安排支出39.23萬元，較上年35.56萬元增加3.67萬元，同比增長10.32%。
2、局本級支出預算總額1020.57萬元，較上年預算606.72萬元增加413.85萬元，同比增長68.21%。增長的主要原因是本年新增機關一次性后勤服務項目資金及保衛處列入局機關預算。按功能分：基本支出317.57萬元（人員支出237.38萬元，公用支出80.19萬元），較上年預算安排229.72萬元（人員支出168.62萬元，公用支出61.1萬元）同比上升87.85%，上升的主要原因是本年將局屬保衛處納入局機關預算。項目支出703萬元，較上年預算377萬元增加326萬元，同比增長86.47%，增長的原因是本年新增了機關一次性后勤服務項目資金。按性質分：財政撥款支出981.34萬元，較上年預算585.23萬元增加396.11萬元，同比增長67.69%，增加的原因是本年新增了機關一次性后勤服務項目資金。其他收入支出39.23萬元，較上年預算21.49萬元增加17.74萬元，同比增長82.55%，增長的主要原因是本年省局將撥付節能專項資金約15萬元。
（三）財政撥款支出情況
1、本部門匯總財政撥款支出預算數1489.45萬元（含非稅收入撥款198.25萬元），較上年1328.38萬元增加161.07萬元，同比增長12.12%。增長的主要原因是本年新增機關一次性后勤服務項目資金。
2、本級財政撥款支出預算數981.34萬元，較上年預算585.23萬元增加396.11萬元，同比增長67.68%。增長的主要原因是本年新增機關一次性后勤服務項目資金和將局屬機關保衛處納入局本級預算。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費情況說明
1、本部門財政撥款機關運行經費預算支出數106.19萬元，較上年96.95萬元增加9.24萬元，同比上升9.5%。上升的主要原因是辦公費中列入了局屬公務用車保障中心的勞務費用和扶貧差旅費用有所增長。其中，辦公費22萬元，較上年8.44萬元上升160.66%，上升的主要原因是勞務費用列入了辦公費用。印刷費3.5萬元，較上年6.12萬元下降42.8%，水費0.7萬元，較上年0.57萬元增長22.8%，電費3萬元，較上年5.2萬元下降42.3%，郵電費5萬元，較上年14.27萬元下降64.96%，物業費2萬元，較上年2.06萬元下降3%，差旅費10.5萬元，較上年10萬元增長5%，維修費1.5萬元，較上年4萬元下降62.5%，會議費2.5萬元，較上年3.8萬元下降34.21%，培訓費0.5萬元，較上年1萬元下降50%，公務接待費2萬元，較上年3.88萬元下降48.45%，工會經費8.5萬元，較上年6.99萬元增長21.6%，福利費5萬元，較上年2.79萬元增長79.21%，公務用車運行費9.5萬元，較上年7萬元增長35.71%，公務交通補貼13.99萬元，較上年15.85萬元下降11.74%，其他商品和服務支出16萬元，較上年4.98萬元增長221.28%，主要原因是本年納入了局屬公務用車保障中心支出10萬元。
2、局本級公用經費預算支出數57.99萬元，較上年預算45.29萬元增加12.7萬元，同比增長28%。增長的主要原因是扶貧差旅費用和其他商品和服務支出增加了預算。其中，辦公費3萬元，較上年4萬元下降25%，印刷費2萬元，較上年3萬元下降33.3%，水費0.5萬元，較上年0.3萬元增長66.6%，電費2萬元，較上年1.2萬元增長66.6%，郵電費3萬元，較上年3.79萬元下降20.8%，差旅費10萬元，較上年6萬元增長66.6%，會議費2.5萬元，較上年2.4萬元增長4%，培訓費0.5萬元（上年無），公務接待費1萬元，較上年1.41萬元下降29%，工會經費3.5萬元，較上年2萬元增長75%，公務用車運行費4.5萬元，較上年7萬元下降35.7%，公務交通補貼13.99萬元，較上年11.29萬元增長23.91%，其他商品和服務支出6萬元，較上年2.9萬元增長106.89%，增長的主要原因是勞務費用列入了其他商品和服務支出。
（七）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額440萬元。較上年354萬元增加86萬元，同比增長24.29%，增長的主要原因是政府視頻會議室預算今年改造。
1、本級2019年預算采購總額306萬元，較上年204萬元增加102萬元，同比增長50%，增長的主要原因是政府視頻會議室預算今年改造。其中，政府購買服務138萬元（聘請保安75萬元、保潔33萬元、廣場維護30萬元），市政府視頻會議室改造費用140萬元，辦公用房管理系統28萬元。
2、市直機關綜合執法應急用車保障中心預算采購總額134萬元。其中采購車輛費用134萬元，較上年150萬元下降10.67%，主要原因是今年預算購置5輛車輛，較上年預算購置費用略有下降。
（八）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，隨州市機關事務管理局局本級資產總額741.8萬元，其中流動資產175.43萬元、固定資產566.37萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。固定資產中房屋、構筑物36.83萬元（其中辦公用房0萬元），單價200萬元以上設備0萬元，汽車6輛136.07萬元，其他固定資產393.47萬元。與上年相比，資產總增加222.17萬元，其中流動資產增加152.67萬元，固定資產增加69.5萬元，在建工程無，無形資產無，變化的主要原因是：一是2018年我單位代收市委市政府機關食堂工作餐充值款，截止2018年12月底，代收充值款123.9萬元及檔案局辦公樓維修工程款；二是2018年政府機關食堂搬遷購置了一批桌椅、炊具。
1、本部門匯總資產總額910.4萬元，較上年671.71萬元增加238.69萬元，同比增長35.53%，增長的主要原因是流動資產較上年增加155.97萬元，固定資產較上年增加82.72萬元，其中，流動資產181.27萬元，較上年25.3萬元增加155.97萬元，同比上升616.48%，上升的主要原因是本年代收機關食堂工作餐充值款和檔案局辦公樓維修工程款。固定資產729.12萬元，較上年646.4萬元增加82.72萬元，同比增長12.79%，增長的主要原因是本年購置一批固定資產。
2、局本級資產總額741.8萬元，較上年519.63萬元增加222.17萬元，同比增長42.75%，增長的主要原因是流動資產較上年增加152.67萬元，固定資產較上年增加69.5萬元，其中，流動資產175.42萬元，較上年22.75萬元增加152.67萬元，同比增長671%，增長的主要原因是本年代收機關食堂工作餐充值款和檔案局辦公樓維修工程款。固定資產566.37萬元，較上年496.87萬元增加69.5萬元，同比增長13.99%，增長的主要原因是本年購置一批固定資產。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
1、2019年市機關事務管理局部門匯總“三公”經費年初預算安排211.5萬元。較上年390.88萬元減少179.38萬元，同比下降45.89%，下降的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心車輛運行費用預算下降，其中：
公務接待費2萬元，較上年3.88萬元減少1.88萬元，同比下降48.45%，下降的主要原因是進一步從嚴控制招待費用。
公務用車運行維護費209.5萬元，較上年262萬元減少52.5萬元，同比下降20%，主要原因是局下屬二級單位公務用車保障中心本年預算費用下降。
公務用車購置費134萬元，較上年150萬元減少16萬元，同比下降10.66%，下降的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心今年預算購置費用較上年有一定的減少。
公務出國費本年度無，較上年度無變化。
2、局本級2019年“三公”經費財政撥款年初預算5.5萬元。較上年8.41萬元減少2.91萬元，同比下降34.6%，下降的主要原因是從嚴控制“三公”經費支出。其中：
公務接待費1萬元，較上年1.41萬元減少0.41萬元，同比下降29%，下降的主要原因是從嚴控制招待費用。
公務用車運行維護費4.5萬元，較上年7萬元減少2.5萬元，同比下降了35.7%，下降的主要原因是從嚴控制三公經費。
公務用車購置費0元，較上年0元持平。
公務出國費本年度無，較上年度無變化。
第三部分 隨州市機關事務管理局2019年部門預算表
一、本部門2019年部門預算匯總公開表
二、局本級2019年部門預算公開表
三、市直機關綜合執法應急用車保障中心2019年部門預算公開表
第四部分預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
（一）整體績效目標表
（二）整體績效目標編制說明
1、本單位設定的績效目標是按照單位職能設置，指標解釋：
（1）保障市委市政府機關正常運轉：市委市政府辦公樓物業管理工作（衛生保潔、設備維護保養、小型維修）、基本建設、生活服務等工作，每半年綜合考核。
（2）創建節能先進單位：國家級節能示范單位要通過國家級相關機構驗收合格、省級節能示范單位要通過省級相關機構驗收合格，每半年綜合考核。
（3）公務用車管理：不固定日期進行抽檢、年抽檢次數不少于24次、發放疑似違規線索全部移交紀檢部門處理，每半年綜合考核。
（4）辦公用房管理：建立辦公用房管理系統、不定期到市直單位抽查辦公用房超標準使用情況、超標整改率達到100%，每半年綜合考核。
2、本單位年初制定了履職盡責目標分工，對各科室和個人進行了明確分工，劃定了職責，確保績效目標按期完成。
3、本單位績效目標實施主體為各科室，實施時間為2019年1月1日至12月31日。實施成本嚴格按照年初預算執行。
二、重點項目績效目標編制情況
項目支出績效目標值說明：
1、本單位設定的績效目標是按照單位職能設置，指標解釋：
（1）保障市委市政府機關正常運轉：市委市政府辦公樓物業管理工作（衛生保潔、設備維護保養、小型維修）、基本建設、生活服務等工作，每半年綜合考核。
（2）創建節能先進單位：國家級節能示范單位要通過國家級相關機構驗收合格、省級節能示范單位要通過省級相關機構驗收合格，每半年綜合考核。
（3）公務用車管理：不固定日期進行抽檢、年抽檢次數不少于24次、發放疑似違規線索全部移交紀檢部門處理，每半年綜合考核。
（4）辦公用房管理：建立辦公用房管理系統、不定期到市直單位抽查辦公用房超標準使用情況、超標整改率達到100%，每半年綜合考核。
2、本單位年初制定了履職盡責目標分工，對各科室和個人進行了明確分工，劃定了職責，確保績效目標按期完成。
3、本單位績效目標實施主體為各科室，實施時間為2019年1月1日至12月31日。實施成本嚴格按照年初預算執行。
4、項目實施過程中存在不可預見性的新增服務項目，主要是市委市政府臨時安排的服務性項目及市直部分有獨立辦公樓的單位存在大型設備老化及修繕項目，資金無法保證。針對這些情況擬與財政部門協商，每年安排不可預見性支出專項資金，由財政部門審核撥付。
5、本單位績效目標完成過程與單位內部控制嚴密結合起來，認真查找風險點，預防實施過程中出現偏差現象。
第五部分名詞解釋
一、 收入科目
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指公務接待費、公務用車運行維護和購置費、公務出國費用
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