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中共隨州市委辦公室2019年部門預(yù)算

目 ??錄

　　第一部分??中共隨州市委辦公室（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分?中共隨州市委辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分??中共隨州市委辦公室2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分??中共隨州市委辦公室2019年預(yù)算績效情況

　　一、本部門整體支出績效目標(biāo)表

　　二、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行說明

　　第五部分??名詞解釋

　　?

第一部分 ?中共隨州市委辦公室概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)市委各種會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的工作。

　　(二)負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

　　(三)負(fù)責(zé)黨內(nèi)規(guī)范性文件上報省委備案，對縣（市、區(qū)）黨委及市直部門制發(fā)的黨內(nèi)規(guī)范性文件進(jìn)行審核、備案。

　　(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提出建議及依據(jù)。

　　(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區(qū)）委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　(六)及時、準(zhǔn)確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)情況。

　　(七)負(fù)責(zé)中央、省委、市委各項重大方針和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

　　(八)管理全市黨政系統(tǒng)的機要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、市級黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

　　(九)負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。

　　(十)負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

　　(十一)負(fù)責(zé)辦公室機關(guān)和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)市委值班工作，及時向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項。

　　(十三)負(fù)責(zé)市委和辦公室的接待工作。

　　(十四)對全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

　　(十五)負(fù)責(zé)對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調(diào)研論證、審定完善與銜接協(xié)調(diào)。

　　(十六)對各縣（市、區(qū)）及市直各部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)合協(xié)作，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

　　(十七)承辦市委機關(guān)內(nèi)刊《隨州論壇》。

　　(十八)完成省委辦公廳和市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　市委辦內(nèi)設(shè)13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規(guī)室）、信息綜合室、農(nóng)辦綜合科、農(nóng)辦政策科。核定行政編制31人，工勤編制2人。截止2018年12月31日，機關(guān)實有在職31人（含勞務(wù)派遣4人），離休1人，退休8人。

第二部分?中共隨州市委辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算安排情況：2019年市委辦收入預(yù)算總額為519.74萬元（均為財政撥款【補助】收入），較上年預(yù)算安排的減少136.7萬元，減少21%，主要為單位人員變動、上年結(jié)余資金財政收回統(tǒng)籌及加強經(jīng)費支出管理等原因。

　　（二）支出預(yù)算安排情況：2019年支出預(yù)算總額為519.74萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出389.73萬元，社會保障就業(yè)支出63.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出30.09萬元，住房保障支出36.36萬元），較上年支出減少136.7萬元，減少21%，主要為單位人員變動、上年結(jié)余資金財政收回統(tǒng)籌及加強經(jīng)費支出管理等原因。

　　（三）財政撥款支出安排情況：2019年財政撥款預(yù)算支出519.74萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出389.73萬元，社會保障就業(yè)支出63.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出30.09萬元，住房保障支出36.36萬元），較上年減少84.49萬元，減少14%，主要為單位加強經(jīng)費支出管理及退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌等原因。

　　（四）政府性基金收支情況

　　2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2019年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2019年市委辦機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出95.36萬元，較上年減少62.48萬元減少40%，主要是我辦將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中主要科目支出情況：辦公費11.18萬元，印刷費5萬元，郵電費0.12萬元，物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費10萬元，維修（護(hù)）費0.52萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費3.77萬元，工會經(jīng)費8.43萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元，公務(wù)交通補貼24.86萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。

　　(七)政府采購情況

　　2019年我辦將按照市內(nèi)網(wǎng)辦的要求，預(yù)計采購國產(chǎn)電腦15臺金額15萬元，多功能一體機15臺金額15萬元，辦公桌椅2套0.5萬元，更新公務(wù)用車一輛金額25萬元，合計總金額55.5萬元，較上年增加31.5萬元，增加131%，增加的是用于更新一臺公務(wù)用車及按照內(nèi)網(wǎng)辦的要求公文處理電腦國產(chǎn)化。本年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　　2018年年底我辦資產(chǎn)總金額為381.64萬元，較上年減少154.88萬元，減少29%，無單價200萬元以上的設(shè)備。其中流動資產(chǎn)155.17萬元，較上年減少177.46萬元，減少53%，減少的為上年結(jié)余資金由財政統(tǒng)一收回；固定資產(chǎn)226.47萬元，較上年增加22.58萬元，增加11%，主要用于更新一臺公務(wù)用車及辦公電腦等。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2019年我辦“三公”經(jīng)費預(yù)算安排68.77萬元，，比上年減少42.36萬元，同比減少38%，主要原因是我辦將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制各項支出。其中：

　　因公出國（境）費10萬元，與上年持平，主要是用于保障領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）而產(chǎn)生的支出。

　　公務(wù)接待費5.77萬元，比上年減少8.36萬元，同比減少59%，主要原因是我辦將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費28萬元，比上年減少41萬元，同比減少59%，主要原因是將繼續(xù)加強車輛管理，嚴(yán)控支出等。

　　公務(wù)用車購置費25萬元，比上年增加7萬元，同比增加39%，主要為保障正常運行而預(yù)計更新一臺越野公務(wù)用車。

第三部分 ?中共隨州市委辦公室2019年部門預(yù)算表

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第四部分??預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

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　　（一）基本支出

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)職能,形成服務(wù)合力，重點抓好市委重大決策制定和實施過程中的協(xié)調(diào)工作，加強機關(guān)自身建設(shè),認(rèn)真做好會議活動、公文辦理、值班等服務(wù)工作。圍繞市委中心工作,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng),規(guī)范服務(wù),提高效能，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：調(diào)研成果采納率、信息數(shù)量、跟蹤督辦重大決策部署落實和領(lǐng)導(dǎo)批辦件數(shù)、服務(wù)市委重要會議次數(shù)等。

　　（二）項目支出

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：抓好市委常委會會議決定事項督查、市委重大決策和階段性部署專項調(diào)研督查、及時完成并按時上報省委督查室安排和組織的督查、省委領(lǐng)導(dǎo)批示件和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報告率達(dá)100%；完成全面深化改革專項目標(biāo)任務(wù)；編發(fā)《隨州論壇》刊物；信息報送數(shù)量等。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：加強督促落實,推動中央和省委、市委決策部署落地生根；黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

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　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：抓好市委常委會會議決定事項督查、市委重大決策和階段性部署專項調(diào)研督查、及時完成并按時上報省委督查室安排和組織的督查、省委領(lǐng)導(dǎo)批示件和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報告率達(dá)100%；完成全面深化改革專項目標(biāo)任務(wù)；編發(fā)《隨州論壇》刊物；信息報送數(shù)量等。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：加強督促落實,推動中央和省委、市委決策部署落地生根；不斷提高服務(wù)會議的效率和質(zhì)量、黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。

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第五部分??名詞解釋

　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??? 九、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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