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　　目  錄　　

      第一部分  隨州市委政法委（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市委政法委2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市委政法委2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算總表
　　三、部門支出預(yù)算總表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分  隨州市委政法委2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋  

　　第一部分  隨州市委政法委概況　　

        一、部門主要職責(zé)
　　（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。
　　（二）調(diào)查分析全市社會管理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
　　（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)維護全市穩(wěn)定工作。
　　（四）檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助開展有關(guān)案件的查處工作。
　　（五）支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作。
　　（六）研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。
　　（七）組織、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，推動各項措施落實。
　　（八）總結(jié)、推廣政法綜治維穩(wěn)工作的典型經(jīng)驗，探索改善和加強政法綜治維穩(wěn)工作的新思路、新舉措。
　　（九）研究制定加強政法隊伍建設(shè)的措施，并協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部及其他分管干部。
　　（十）完成上級交辦的其他工作。  
　　二、部門基本情況
　　市委政法委機關(guān)是市委政法工作的職能部門，與市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市法治辦、市法學(xué)會合署辦公。內(nèi)設(shè)政治部（副處級）、辦公室、干部科、執(zhí)法監(jiān)督科、涉法涉訴信訪科，市綜治辦綜合協(xié)調(diào)科、基層指導(dǎo)科，市維穩(wěn)辦信息督辦科，市法治辦綜合科共9個職能科室。下設(shè)市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個二級單位。   
　　2018年獨立編制機構(gòu)2個，核算機構(gòu)1個。
　　2018年末單位設(shè)行政編制16人，事業(yè)編制4人，以錢養(yǎng)事1人。實有在職人員17人（其中行政編制14人、事業(yè)編制2人、工勤人員1人），退休人員3人。

　　第二部分   市委政法委2019年部門預(yù)算情況說明　　

        一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年部門財政收入1637.28 萬元，其中，財政撥款1399.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)237.93萬元。比上年增加219.20萬元，同比增15.46%，主要原因是：增加了市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算收入。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年財政預(yù)算支出1637.28 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1576.04萬元，社會保障和就業(yè)支出26.75萬元，衛(wèi)生健康支出15.62 萬元，住房保障支出18.87 萬元。比上年增加219.20萬元，同比增15.46%，主要原因是：增加了市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算支出。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政撥款支出1399.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1338.11萬元，社會保障和就業(yè)支出26.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.62萬元，住房保障支18.87萬元。比上年增加314.75萬元，同比增29.02%，主要原因是：增加了市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算支出。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年本部門沒有使用政府性基本預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2019年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2019年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出228.35萬元，其中，工資福利支出184.97萬元；商品和服務(wù)支出共40.42萬元，包括辦公費1.20萬元，印刷費0.16萬元，水費0.18萬元，電費1.43萬元，取暖費0.27萬元，物業(yè)管理費0.48萬元，差旅費12.40萬元，因公出國（境）費用1.60萬元，維修（護）費0.19萬元，會議費1.60萬元，培訓(xùn)費0.96萬元，公務(wù)接待費1.53萬元，工會經(jīng)費2.45萬元，公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，公務(wù)交通補貼12.42萬元；對個人和家庭補助2.96萬元。比上年減少14.75萬元，同比減6.91%，主要原因是：進一步規(guī)范使用管理經(jīng)費，減少支出。
　　（七）政府采購情況
　　2019年部門政府采購支出1000萬元，繼續(xù)用于市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)。其中，核心機房建設(shè)費用500萬元，政法智能化平臺二期建設(shè)費用300萬元，省委政法委通建軟件下發(fā)配套建設(shè)費用100萬元，安全等保運行維護費用100萬元。比上年增加400萬元，同比增66.67%，主要原因是：市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)按計劃如期展開，增加了經(jīng)費預(yù)算支出。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　2019年初部門資產(chǎn)總額389.42萬元，其中流動資產(chǎn)273.11萬元，固定資產(chǎn)116.31萬元。流動資產(chǎn)中：庫存現(xiàn)金5.00萬元，財政國庫存款268.11萬元；固定資產(chǎn)中：通用設(shè)備64.87萬元，車輛37.56萬元，家具用具13.88萬元。比去年減少166.66萬元，同比減少29.97%，主要原因是：2018年初市財政局對上年度部門結(jié)余資金進行結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌，流動資產(chǎn)減少；同時2018年按規(guī)定處置2臺公務(wù)用車，固定資產(chǎn)減少。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2019年部門機關(guān)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排10.08萬元，比上年增加5.02萬元，同比增加99.21%，主要原因是：增加了因公國出國（境）預(yù)算費用。其中：
　　因公出國（境）費5.00萬元，比上年增5.00萬元，同比增加100%，主要原因是：為全面提升全市平安建設(shè)質(zhì)量水平，部門主要領(lǐng)導(dǎo)擬出國（境）考察學(xué)習(xí)。
　　公務(wù)接待費1.53萬元，比上年增0.02萬元，同比增加1.32%，主要原因是：2019年度中央、省、市大項活動多，全市應(yīng)急維穩(wěn)、掃黑除惡任務(wù)繁重，公務(wù)接待費用支出相應(yīng)增加；
　　公車運行維護費3.55萬元，與去年持平。主要原因是：繼續(xù)維持1臺公務(wù)用車，運行維護費保持不變。

      無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

　　第三部分   市委政法委2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分   預(yù)算績效情況　　

      一、部門整體績效目標編制情況

　　部門整體績效目標編制，基本支出主要用于保障機關(guān)干部工資性支出以及機關(guān)運行經(jīng)費支出，項目支出主要是平安建設(shè)、法治建設(shè)及政法機關(guān)智能化建設(shè)等項目支出，包括涉法涉訴、鐵路護路聯(lián)防、社會管理創(chuàng)新、醫(yī)患糾紛調(diào)處、見義勇為、法治隨州建設(shè)、政法信息化建設(shè)、掃黑除惡等內(nèi)容。產(chǎn)出指標中數(shù)量指標主要依據(jù)上級對機關(guān)政法工作的量化考核指標設(shè)置，效益指標主要是指社會效益指標，依據(jù)該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

　　
　　

　　 二、重點項目績效目標編制情況
　　 部門重點項目績效目標編制，主要是反映涉法涉訴、政法機關(guān)智能化建設(shè)等重點項目支出情況。其中，產(chǎn)出指標中數(shù)量指標主要依據(jù)上級對機關(guān)政法工作的量化考核指標設(shè)置，效益指標主要是指社會效益指標，依據(jù)該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

       第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括平安建設(shè)、法治建設(shè)、信息化建設(shè)、掃黑除惡等費用支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。