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　　目錄

　　第一部分 ?隨州市工商聯(lián)（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 ?隨州市工商聯(lián)2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　第三部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分? 隨州市工商聯(lián)2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

? ? 第五部分名詞解釋

第一部分工商聯(lián)概況

　　一、部門主要職責

　　認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經(jīng)濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊伍；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會公益事業(yè)活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業(yè)培訓，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質量；組織會員參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協(xié)調(diào)關系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；會同有關部門做好民營企業(yè)、私營企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術職稱評審；辦好會辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

　　二、部門基本情況

　　市工商聯(lián)內(nèi)設2個職能科室，即：會員宣傳教育科、經(jīng)濟聯(lián)絡科。行政機關編制為5名。其中：主席1名，處級領導職數(shù)1名，副處級領導職數(shù)1名，科級領導職數(shù)2名。

　　2019年度，市工商聯(lián)在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級領導干部1名，副處級領導干部1名，副科級干部1名。退休干部1名。

第二部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

市工商聯(lián)2019年預算收入總計131.26萬元，其中財政撥款100.38萬元，其他收入11.04萬元，上年結轉收入19.84萬元；較上年預算安排增加33.62萬元，增幅34.4%，主要原因：一是2019年人員工資預算增加；二是項目經(jīng)費支出預算增加。

　　（二）支出預算情況

　　2019年支出預算金額131.26萬元，較上年預算安排增加33.62萬元，增幅34.4%。其中：一般公共服務支出100.38萬元，較上年預算安排增加19.96萬元，增幅24.8%，增加原因一是2019年在職人員工資增加，二是項目經(jīng)費支出預算增加；社會保障和就業(yè)支出8.32萬元，較上年預算安排增加0.84萬元，增幅11.2%，增加原因是2019年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出預算增加；行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出5萬元，較上年預算安排增加1.3萬元，增幅35%，增加原因是醫(yī)療保險支出預算增加；住房保障支出6.04萬元，與上年比較無增減變化。

　　（三）財政撥款支出情況

??? 2019年財政撥款支出預算總額為100.38萬元，較上年增加11.15萬元，增幅12.4%。增加原因是2019年在職人員工資預算增加和項目經(jīng)費支出預算增加；其中基本支出70.38萬元，基本支出包括（1）人員經(jīng)費支出51.56萬元，較上年增加2.15萬元，增加4.3%。（其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費50.68萬元，較上年增加18.49萬元，增幅57.4%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.32萬元，較上年增加0.84萬元，增幅11.2%；行政單位醫(yī)療經(jīng)費5萬元，較上年預算安排增加1.3萬元，增幅35%；住房公積金5萬元，與上年比較元變化；提租補貼1.04萬元，與上年比較無變化；（2）日常公用經(jīng)費支出18.82萬元，與上年比較無變化）。項目支出本年預算30萬元，較上年預算支出增加9萬元，增加42.8%，增加原因是2019年項目經(jīng)費支出預算增加。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年，市工商聯(lián)無政府性基金收支。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況

　　2019年，市工商聯(lián)無國有資本經(jīng)營預算。

　　（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2019年部門機關運行經(jīng)費支出18.82萬元。其中：辦公費1.萬元、印刷費0.3萬元、辦公用房水電費0.56萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.53萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費05萬元、公務用車運行維護費0元、公務交通補貼4.82萬元、其他商品和服務支出6.91萬元，較上年預算安排的減少8.41萬元，減幅30.8%，原因是進一步壓縮公用費用支出。

　 （七）政府采購情況

2019年未安排政府采購.

　　(八)國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年市工商聯(lián)資產(chǎn)總額139.32萬元，較上年增加15.78萬元，增加12.7%，流動資產(chǎn)121.01萬元，較上年增加15.78萬元，增加14.9%，固定資產(chǎn)18.31萬元，與上年比較無增減變動。資產(chǎn)增加原因是財政結余資金比上年增加。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2019年隨州市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費年初預算安排0.53萬元，較上年減少5萬元，減幅90%，主要原因是減少因公出國計劃。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少5萬元，減少100%，減少原因是本年無因公出國經(jīng)費預算。

　　公務接待費0.53萬元，與上年比較無變化，主要原因是壓縮公務接待支出。　　

公務用車運行維護費0萬元，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

無公務用車購置費，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務用車購置預算。

未從一般公共預算安排三公經(jīng)費開支。

第三部分隨州市工商聯(lián)2019年部門預算表

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　　第四部分? 預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情

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　　二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

　　一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：指市工商聯(lián)的基本支出。

　　一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

　　一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事物方面的支出。

　　一般公共服務（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市工商聯(lián)實行歸口管理開支的離退休經(jīng)費。

　　一般公共服務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市工商聯(lián)用于機關醫(yī)療保障方面的支出。

　　一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市工商聯(lián)用于對機關個人和家庭的補助支出。
一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市工商聯(lián)用于對機關個人和家庭的補助支出。

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