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   目錄

　　第一部分  隨州市供銷社（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市供銷社2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市供銷社2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分隨州市供銷社2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市供銷社概況

    一、部門主要職責(zé)

　　(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

　　(2)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

　　(3)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

　　(4)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

　　(5)加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

　　(6)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項(xiàng)目的管理。

　　(7)按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

　　(8)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

　　(9)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　(1)辦公室。

　　協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。

　　負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。

　　(2)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

　　負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。

　　(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。

　　研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè)和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。

　　(4)合作指導(dǎo)科。

　　擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。

　　(5)農(nóng)村流通科。

　　組織全市供銷社參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。

　　3、人員編制。

　　隨州市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)。

第二部分 隨州市供銷社2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

    按財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2019年部門預(yù)算，市供銷社2019年預(yù)算總收入243.29萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款186.18萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入57.11萬元。比2018年預(yù)算總收入232.18萬元增加11.11萬元，增長比例4.79%，增長的主要原因是：單位需購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，預(yù)算專項(xiàng)金額22萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

     2019年預(yù)算總支出243.29萬元。其中基本支出221.29萬元，包含人員支出148.78萬元、公用支出72.51萬元，項(xiàng)目支出22萬元。2018年預(yù)算總支出232.18萬元。其中基本支出195.85萬，包括人員支出157.85萬元、公用支出74.33萬元。相比較，總支出減少11.11萬元，同比增長4.79%，增長的主要原因是：單位需購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，預(yù)算專項(xiàng)金額22萬元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

     2019年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)243.29萬元，比2018年財(cái)政預(yù)算撥款195.85萬元增加47.44萬元，增長比例24.22%，增長的主要原因：一是2018年填有其他收入36.33萬元，2019年填入非稅收入57.11萬元；二是單位需購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，預(yù)算專項(xiàng)金額22萬元。

　　（四）政府性基金情況

     2019年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　   2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年公用經(jīng)費(fèi)72.51萬元（其中財(cái)政預(yù)算37.4萬元），包括辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)4萬元、取暖費(fèi)0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、因公出國費(fèi)4萬元、維護(hù)費(fèi)15萬元、差旅費(fèi)4.15萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬元、福利費(fèi)3.79萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.4萬元、其他費(fèi)用21.47萬元；2018年公用經(jīng)費(fèi)74.33萬元（其中財(cái)政預(yù)算38萬元），包括辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)1.24萬元、郵電費(fèi)4萬元、取暖費(fèi)0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、因公出國費(fèi)5萬元、維護(hù)費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)8萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬元、福利費(fèi)3.79萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼12萬元、其他費(fèi)用21.59萬元。2019年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少1.82萬元，同期相比減少1.92%，主要原因是干部職務(wù)變動(dòng)。

　　（七）政府采購情況

    2019年政府采購總額32.6萬元，為會(huì)議室相關(guān)的日常辦公用品，如電視投影儀等，另需新增一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車一輛22萬元，比2018年政府采購總9.5萬元增加23.1萬元，同期相比增長比例為243.16%，主要原因是：會(huì)議室相關(guān)辦公設(shè)備需更換以及需新增應(yīng)急公車一臺(tái)。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

    2019年我單位資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，無國有資產(chǎn)占用。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年隨州市供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30.97萬元，比上年6.48萬元增加24.49萬元，同比增加377.93%，主要原因是：單位需購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，預(yù)算專項(xiàng)金額22萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)4萬元，比上年1.5萬元增加2.5萬元，同比增加166.67%，主要原因是：2018年是在其他收入中預(yù)算了3.5萬元，而2019年在納入預(yù)算管理的非稅收入中。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，比上年1.43萬元減少0.01萬元，同比減少0.7%，主要原因是：節(jié)約開支，減少招待費(fèi)。預(yù)計(jì)接待18批178人次。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年3.55萬元持平，無增減變化，主要原因是：繼續(xù)保持公務(wù)車輛一輛，費(fèi)用持續(xù)保持。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)22萬元，比上年0元增加22萬元，同比增加100%，主要原因是：單位需購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，預(yù)算專項(xiàng)金額22萬元。 

第三部分 隨州市供銷社2019年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

    （一）設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)（值）的理由、依據(jù)、指標(biāo)解釋、數(shù)據(jù)來源及考核方式；

    此項(xiàng)目支出主要為單位擬購買應(yīng)急公務(wù)用車一輛，由于原車輛已達(dá)到使用年限，多次維修，數(shù)次因車況不佳影響工作，已不能滿足正常公務(wù)需要。市公務(wù)用車管理辦公室的審核意見為：同意新購置國產(chǎn)品牌轎車、排量在1.8升以下（含），價(jià)格在18萬元以內(nèi)的應(yīng)急公務(wù)用車一輛。

    （二）確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)擬采取的活動(dòng)、方法和措施等；

    我單位計(jì)劃在2019年購置新應(yīng)急公務(wù)用車一輛。

    （三）績效目標(biāo)實(shí)施主體和實(shí)施時(shí)間；明確各級(jí)管理者和實(shí)施者在成本控制、進(jìn)度、結(jié)果上的責(zé)任；

    實(shí)施主體為隨州市供銷社，計(jì)劃在2019年完成，裸車18萬元排量1.8升以下（含）的國產(chǎn)轎車一輛。

    （六）其他需說明的事項(xiàng)。

   無，以下為部門整體績效目標(biāo)。

      二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

    六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

    八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。