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　　目   錄

　　第一部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、部門主要職責

　　市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。具體職責如下：

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

　　4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。

　　6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

　　7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。

　　9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

　　10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘聯(lián)2019年度部門預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算2家：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員4人：參公人員4人（正處級1人，副處級2人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員1人，以錢養(yǎng)事人員5人。 

　　第二部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　2019年市殘聯(lián)收入預(yù)算總額1884.72萬元，其中：財政撥款收入1008.22萬元，政府性基金收入10萬，其他收入12.59萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)843.91萬元。較上年預(yù)算安排的944.7萬元減少940.02萬元，同比減少99.5%。主要原因是：增加了康復(fù)中心建設(shè)項目支出。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2019年市殘聯(lián)（本級）收入預(yù)算總額435.9萬元，其中：財政撥款收入383.51萬元，政府性基金收入10萬，其他收入12.59萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)29.8萬元。較上年預(yù)算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復(fù)中心建設(shè)項目支出。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額1884.72萬元。具體：按經(jīng)濟分類工資福利支出預(yù)算93.31萬元，對個人和家庭補助支出預(yù)算3.72萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算20萬元，項目支出預(yù)算1758.32元：殘疾人康復(fù)113.24萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧324.8萬元，殘疾人生活和護理補貼10萬元，其他殘疾人事業(yè)1308.72萬元，2019年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年944.7萬元增加了940.02萬元，同比增加99.5%，主要原因是：增加了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2019年市殘聯(lián)（本級）支出預(yù)算總額435.9萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業(yè)424.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5萬元，住房保障支出6.04萬元。較上年預(yù)算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

　　（三）財政撥款支出情況

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　2019年度公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費撥款（補助）支出預(yù)算1884.72萬元，具體：按經(jīng)濟分類工資福利支出預(yù)算93.31萬元，對個人和家庭補助支出預(yù)算3.72萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算20萬元，項目支出預(yù)算1758.32元：殘疾人康復(fù)113.24萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧324.8萬元，殘疾人生活和護理補貼10萬元，其他殘疾人事業(yè)1308.72萬元，2019年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年944.7萬元增加了940.02萬元，同比增加99.5%，主要原因是：增加了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2019年市殘聯(lián)（本級）財政撥款支出435.9萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業(yè)424.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5萬元，住房保障支出6.04萬元。較上年預(yù)算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是：減少了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

　　（四）政府性基金情況

　　隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總隨州市殘聯(lián)（本級）2019年我會政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與上年預(yù)算安排一致，沒有增減。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　說明部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化金額、比例及原因。如無，則說明沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總和隨州市殘聯(lián)（本級）2019年我會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　隨州市殘聯(lián)（匯總）2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算32.59萬元，其中：辦公費3.45萬元，印刷費2.38萬元，水費0.18萬元，電費1.42萬元，郵電費2.39萬元，物業(yè)管理費0.79萬元，差旅費7.5萬元，維修（護）費0.72萬元，會議費1.35萬元，培訓(xùn)費0.56萬元，公務(wù)接待費0.64萬元，工會經(jīng)費1.04萬元，福利費0.87萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，公務(wù)交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務(wù)支出2.64萬元。較2018年度預(yù)算34.95萬元增加2.13萬元，同比增加6.1%。主要是因為人員工資增長。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2019年隨州市殘疾人聯(lián)合會（本級）公用經(jīng)費24.75萬元。其中辦公費3萬元，印刷費2.3萬元、水費0.1萬元、電費0.9萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費0.15，差旅費7萬元、維修（護）費0.7萬元、會議費1.3萬元、培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費0.49萬元、工會經(jīng)費0.64萬元、福利費0.87萬元、公務(wù)交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務(wù)支出0.64萬元，較上年預(yù)算安排的27.12萬元減少2.37萬元，同比上年減少8.73%。主要原因是2019年沒有安排公務(wù)用車運行及維護費以及因公出國（境）費用。

　　（七）政府采購情況

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯(lián)（匯總）和隨州市殘聯(lián)（本級）政府采購預(yù)算總額為1051.5萬元，其中康復(fù)中心建設(shè)項目1004萬、殘疾兒童搶救性康復(fù)15萬元、輔助器具適配30萬以及貨物預(yù)算2.5萬，較去年預(yù)算462萬元安排增加589.5萬元，同比增長127.6%。主要原因是增加了康復(fù)中心建設(shè)項目的政府采購資金、輔助器具以及殘疾兒童搶救性康復(fù)項目資金。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2019年市殘聯(lián)（本級）采購預(yù)算總額為17.5萬元，其中殘疾兒童搶救性康復(fù)15萬元。與上年預(yù)算安排的425萬元減少407.5萬元，同比增減100%，主要原因是減少了康復(fù)中心建設(shè)項目資金，轉(zhuǎn)而由隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算此項目。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況  

    1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

    截止2018年12月31日，隨州市殘聯(lián)（匯總）和隨州市殘聯(lián)（本級）資產(chǎn)總額2035366.47元，較上年減少28440.68元，同比上年減少1.39%，財政收回統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)資金。其中：流動資產(chǎn)1172910.58元,較上年減少85450.68元，同比上年減少7.28%，主要原因財政收回統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)資金。固定資產(chǎn)862455.89元,較上年增加57010元，同比上年10.85%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。在建工程0元、無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0元（其中：辦公用房0元、），單價200萬元以上大型設(shè)備0元，汽車1輛241900元，其他固定資產(chǎn)283313元。與上年相比，資產(chǎn)總減少284430.04元，其中：流動資產(chǎn)減少85450.68元、固定資產(chǎn)增加57010元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，流動資產(chǎn)減少的主要原因是財政統(tǒng)籌上年結(jié)余資金，固定資產(chǎn)增加主要原因是補計以前未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。

    2、隨州市殘聯(lián)（本級）

    截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額852857.45元，較上年的482090.94元增加370766.51元，同比上年增加43.47%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。其中：流動資產(chǎn)327644.45元，較上年的13887.94元增加313756.51元，同比上年增加95.7%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。固定資產(chǎn)525213元，較上年的468203元增加57010元，同比上年增加10.85%，主要原因是因為當年補計以前年度未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。在建工程0元、無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0元（其中：辦公用房0元、），單價200萬元以上大型設(shè)備0元，汽車1輛241900元，其他固定資產(chǎn)283313元，與上年2260303元相比，資產(chǎn)總減少284430.04元，其中：流動資產(chǎn)減少313756.51元、固定資產(chǎn)增加57010元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，固定資產(chǎn)增加主要原因是財政統(tǒng)籌上年結(jié)余資金，當年補計以前年度未計入賬面的固定資產(chǎn)，以及2018年度新購?fù)ㄓ迷O(shè)備。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

　　2019年隨州市殘聯(lián)（匯總）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排28.09萬元（財政撥款補助預(yù)算1.39萬元）。相比2018年財政預(yù)算安排的2.86萬元，增加25.23萬元，同比增加882.1%，主要是因為二級單位增加了車輛購置費已經(jīng)車輛維護費。

????其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致，同比減少100%，主要原因是：2019年隨州市殘聯(lián)無因公出國（境）計劃安排。
????公務(wù)接待費4.39萬元，比上年安排的1.06萬元增加了3.33萬元，同比增加31.4%，主要原因是：今年增加并細化了項目接待科目。
    公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，比上年安排的1.8萬元增加2.7萬元，同比增加150%，主要原因是：二級單位用車。
    公務(wù)用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加180%，主要原因是：隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心有購車計劃。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2019年隨州市殘聯(lián)（本級）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.39萬元（財政撥款補助預(yù)算0.89萬元）。相比2018年財政預(yù)算安排的0.51萬元增加2.88萬元，同比增加56.47%，主要是因為年增加并細化了項目接待科目。

????其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是：今年沒有安排因公出國（境）費用；

　　公務(wù)接待費3.39萬元，比上年安排的0.51萬元增加了2.88萬元，同比增加564.7%，主要原因是：今年今年增加并細化了項目接待科目；

　　公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）100%，主要原因是：機關(guān)沒有公務(wù)用車；

　　公務(wù)用車購置費0萬元，因為機關(guān)沒有購車計劃。

　　第三部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表和直屬二級單位預(yù)算匯總表

　　1、隨州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)預(yù)算公開表

　　 2、隨州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)和直屬二級單位2019年預(yù)算匯總公開表

　　第四部分  預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　1、福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目

　　
    2、殘疾人事業(yè)項目經(jīng)費（財政撥款補助）

　　
    3、殘疾人就業(yè)保障金項目經(jīng)費



    
    二、重點項目績效目標編制情況

　　
2019年我會沒有重點項目。

　　第五部分  名詞解釋

　　20810501    行政事業(yè)單位離退休（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會按退休規(guī)定，向退休職工發(fā)放的退休費。
2081101    社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會的基本支出。
2081104    社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
2081199    社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
2101101    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的對隨州市殘疾人聯(lián)合會基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2210201    住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市殘疾人聯(lián)合會按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。