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目   錄

第一部分 隨州市紀委監委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市紀委監委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市紀委監委2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市紀委監委2020年預算績效情況

第五部分名詞解釋

第一部分  隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐（出）機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8、完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

部門預算單位為市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數155人，實有人數在崗在編人員134人，工勤人員12人，退休人員9人。

第二部分隨州市紀委監委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

系統匯總：2020年市紀委監委系統預算總收入5576.33萬元，其中：財政撥款補助5222.98萬元，占比93.66%；非稅收入300萬元，占比5.38%；其他收入13.98萬元，占比0.25%；上年結轉39.37萬元，占比0.71%。預算收入較上年減少1124.26萬元，減少比例為20.16%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

委機關：2020年市紀委監委預算收入5292.69萬元，其中：財政撥款補助4992.69萬元，占比94.33%；非稅收入300萬元，占比5.67%。預算收入較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

（二）支出預算情況

系統匯總：2020年市紀委監委系統預算總支出5576.33萬元(財政撥款補助5522.98萬元、納入預算管理的非稅收入300萬元、其他收入13.98萬元、上年結轉39.37萬元)，其中：一般公共服務5049萬元，占比90.54%；社會保障和就業192.72萬元，占比3.47%；醫療衛生153.87萬元，占比2.76%；住房保障支出179.74萬元，占比3.23%。預算支出較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

委機關：2020年市紀委監委預算支出5292.69萬元(財政撥款補助4992.69萬元、非稅收入300萬元)，其中：一般公共服務4774.49萬元，占比90.21%；社會保障和就業188.91萬元，占比3.57%；醫療衛生152.46萬元，占比2.88%；住房保障支出176.83萬元，占比3.34%。預算支出較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

（三）財政撥款支出情況

系統匯總：2020年市紀委監委財政撥款預算總支出5522.98萬元，較上年減少744.61萬元，減少比例為13.48%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

委機關：2020年市紀委監委財政撥款預算支出4992.69萬元，較上年減少1138.51萬元，減少比例為18.57%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

（四）政府性基金情況

系統2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

系統匯總：2020年度市紀委監委系統運行經費352.93萬元，其中辦公費39萬元、印刷費30萬元、水費5萬元、電費15.5萬元、郵電費2.5萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業管理費1.2萬元、差旅費25萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費12萬元、勞務費10.5萬元、工會經費30萬元、公務用車運行維護費25萬元、公務交通補貼110.23萬元、其他商品服務支出7萬元。較上年預算安排增加5.4萬元，增長比例達1.55%，與2019年基本持平。

委機關：2020年度市紀委監委機關運行經費351.43萬元，其中辦公費38萬元、印刷費30萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費2.5萬元、取暖費5萬元、辦公用房物業管理費1.2萬元、差旅費25萬元、因公出國境費10萬元、日常維修費5萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費12萬元、勞務費10.5萬元、工會經費30萬元、公務用車運行維護費25萬元、公務交通補貼110.23萬元、其他商品服務支出7萬元。較上年預算安排增加4.9萬元，增長比例達1.41%，與2019年基本持平。

（七）政府采購情況

系統匯總：2020年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設、辦案及其他專項，預算金額2110萬元，較上年減少1195萬元，減少比例為36.16%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

委機關：2020年政府采購監察體制改革紀檢監察信息化建設工程、辦案及其他專項，預算金額2110萬元，較上年減少1195萬元，減少比例為36.16%，主要原因是留置點新建辦公樓設施編入2019年預算，專項設施預算減少。

（八）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，系統及委機關資產情況如下：

系統匯總：資產總計5537.46萬元，較上年增加1290.18萬元，增長比例達30.38%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政應返還額度增大（流動資產3055.08萬元，較上年增加668.83萬元，增長比例達28.03%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政應返還額度增大；固定資產2482.08萬元，較上年較上年增加621.31萬元，增長比例達33.39%，主要原因是留置點新建辦公樓設施增加；無形資產0.29萬元，與2018年持平）。負債總計218.94萬元，全部為流動負債，較上年增加62.86萬元，增長比例達40.27%，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計5318.82萬元，較上年增加1227.32萬元，增長比例達30%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政撥款結轉增大。

委機關：資產總計4180.12萬元，較上年增加1600.1萬元，增長比例達62.02%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政應返還額度增大（流動資產2809.22萬元，較上年增加2090.23萬元，增長比例達290.72%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政應返還額度增大；固定資產1370.6萬元，較上年減少490.17萬元，減少比例達26.34%，主要原因是按照新會計制度計提固定資產折舊；無形資產0.29萬元，與2018年持平）。負債總計218.94萬元，全部為流動負債，較上年增加62.86萬元，增長比例達40.27%，主要原因是執紀暫扣款增加。凈資產總計3961.18萬元，較上年增加1537.24萬元，增長比例達63.42%，主要原因是2019年信息化建設項目及留置點新建辦公樓設施未實施完畢，財政撥款結轉增大。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

系統匯總：2020年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算101萬元，比上年減少97萬元，同比減少48.99%，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支。其中：

因公出國（境）費15萬元，比上年增加5萬元，同比增加50%，主要原因是因工作需要預計增加一人外出公辦；

公務接待費18萬元，比上年減少17萬元，同比減少48.57%，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支；

公務用車運行維護費25萬元，比上年減少85萬元，同比減少77.27%，主要原因是屬于辦案支出的列入辦案經費；

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

委機關：2020年隨州市紀委監委“三公”經費年初總預算96萬元，比上年減少97萬元，同比減少50.26%，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年無變化；

公務接待費18萬元，比上年減少17萬元，同比減少48.57%，主要原因是嚴格按照要求壓縮非生產性開支；

公務用車運行維護費25萬元，比上年減少85萬元，同比減少77.27%，主要原因是屬于辦案支出的列入辦案經費；

公務用車購置費43萬元，與上年無變化，監察體制改革，業務范圍拓寬，現有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

第三部分  隨州市紀委監委2020年部門預算表

第四部分  隨州市紀委監委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

其他項目屬于涉密信息化及辦案支出等。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）行政運行（01項）2011101：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5、一般公共服務（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）2011102：反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

6、社會保障和就業（208類）行政事業單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7、醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。