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隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、學院主要職責

二、學院基本情況

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、學院主要職責

隨州職業(yè)技術(shù)學院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準設(shè)立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發(fā)函[2003]27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設(shè)計、學前教育、建筑、醫(yī)護、經(jīng)濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學理念，為區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)。

二、學院基本情況

隨州職業(yè)技術(shù)學院位于隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號，占地面積1321畝，建筑面積20萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質(zhì)量吸引八方學子，來自全國28個省、自治區(qū)、直轄市的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制487人，現(xiàn)有在職教職員工412人,退休教職工146人。其中，專任教師361人，高級職稱教師100人。學院固定資產(chǎn)總值4.66億元，教學儀器設(shè)備總值6070余萬元，館藏圖書總量85萬冊，校內(nèi)建有各類實訓室186個、實訓基地5個、校外實習基地87個。

學院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)10091人，設(shè)有醫(yī)護學院、汽車與機電工程學院、旅游與經(jīng)濟管理學院、土木與建筑工程學院和服裝與藝術(shù)設(shè)計學院等5個二級學院，開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、計算機應用技術(shù)、旅游管理、護理、康復治療技術(shù)、會計與統(tǒng)計核算、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、服裝設(shè)計、學前教育等42個應用型專業(yè)，累計培訓各類畢業(yè)生28000余人，應屆畢業(yè)生一次性就業(yè)率始終保持在92%以上，協(xié)議就業(yè)率保持在70%以上。學院辦學水平和質(zhì)量不斷提高，學院先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年預算總收入14391.91萬元，較上年增加1071.24萬元，同比增加8.04%。其中：1.財政撥款(補助) 收入3582萬元，較上年增加502萬元，同比增加16.29%,變化原因：招錄新教師，教職工人數(shù)增加，財政撥款(補助)增加；2.納入預算管理的非稅收入230萬元，較上年減少1157.34萬元，同比減少83.42%，變化原因：消防整改項目資金已撥付，并結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；3.上級專項轉(zhuǎn)移支付收入1502.44萬元，較上年增加649.44萬元，同比增加76.13%，變化原因：2020年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金指標尚未下達，上級專項轉(zhuǎn)移支付按往年預估；4.納入專戶管理的非稅收入4798.1萬元，較上年減少606.09萬元，同比減少11.21%，變化原因：預計2020年招生人數(shù)略有減少；5.其他收入167.48萬元，較上年增加256.27萬元，同比增加153.01%，變化原因：社會培訓及其他代管收入增加；6.上年結(jié)轉(zhuǎn)3855.62萬元，較上年增加1426.96萬元，同比增加58.75%，變化原因：2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目未實施完畢，消防整改項目未實施完畢，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加。

（二）支出預算情況

2020年預算總支出14391.91萬元，較上年增加1071.24萬元，同比增加8.04%。其中按支出功能分類：人員經(jīng)費支出5502.69萬元，較上年增加1373.26萬元，同比增加24.95%,變化原因：教職工人數(shù)增加，正常調(diào)資晉級、工資福利性支出增加；公用經(jīng)費支出1125.96萬元，較上年減少46.44萬元，同比減少3.96%，變化原因：壓縮部分公用支出；項目經(jīng)費支出6645.58萬元，較上年減少255.58萬元，同比減少3.84%，變化原因：壓縮部分教學保障和后勤保障項目。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算數(shù)總計5314.44萬元（基本支出3582萬元，項目支出1732.44萬元），較上年預算減少5.9萬元，同比減少0.11%，變化原因：財政撥款補助不足。

（四）政府性基金情況

2020年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2020年國有資本經(jīng)營預算支出230萬元（全部用于學院后勤保障項目），較上年預算增加42.66萬元，同比增加22.77%，變化原因：增加書吧等經(jīng)營項目。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年機關(guān)運行經(jīng)費1125.96萬元，較上年減少46.44萬元，同比減少3.96%，全部由納入專戶管理的非稅收入支出。其中主要科目支出情況：辦公費17.26萬元，較上年減少19.05萬元，同比減少52.47%，變化原因：壓縮辦公經(jīng)費；印刷費67.97萬元，較上年減少1.85萬元，同比減少2.64%，變化原因：壓縮開支；水費、電費納入后勤保障預算；咨詢費24萬元，較上年增加24萬元，同比增加100%，變化原因：增加法律顧問、招投標預算、項目審計、質(zhì)量工程建設(shè)等咨詢費；郵電費29.73萬元，較上年減少23.93萬元，同比減少44.59%，變化原因：壓縮開支；差旅費18萬元，較上年減少2萬元，同比減少10%，變化原因：壓縮開支；維護費30萬元，較上年減少144萬元，同比減少82.75%，變化原因：壓縮開支；會議費0萬元，與上年持平，變化原因：無會議安排計劃；培訓費34.5萬元，較上年減少30.4萬元，同比減少46.84%，變化原因：壓縮開支；工會經(jīng)費62.5萬元，與上年持平；公務(wù)接待費8萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費10萬元，與上年持平；其他商品服務(wù)支出754.28萬元，較上年增加340.87萬元，同比增加82.45%，變化原因：根據(jù)普通高校管理要求，增加了黨建、思政、心理健康教育等經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2020年，本單位政府采購預算總額2637.48萬元（其中上級專項轉(zhuǎn)移支付697.96萬元、納入專戶管理的非稅收入490萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1449.52萬元），較上年預算減少1220.97萬元，同比減少31.64%。其中：政府采購貨物預算686.96萬元，較上年預算減少1175.03萬元，同比減少63.1%，變化原因：上年度質(zhì)量提升計劃獎補資金項目已完成政府采購程序，專業(yè)建設(shè)項目減少；政府采購工程預算1966.66萬元，較上年預算減少16.14萬元，同比減少0.82%，變化原因：壓縮項目支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年，本單位資產(chǎn)總額53106萬元，較上年增加2512萬元，同比增加5.18%。其中，流動資產(chǎn)6502萬元，較上年增加1011萬元，同比增加18.41%，變化原因：專項資金和非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)46604萬元（房屋和構(gòu)筑物31370萬元，通用設(shè)備4488萬元，專用設(shè)備1698萬元，文物和陳列品29萬元，圖書、檔案1217萬元，家具、用具、裝具及動植物2625萬元，無形資產(chǎn)5171萬元），較上年增加1128萬元，同比增加2.48%，變化原因：增加專業(yè)建設(shè)設(shè)備設(shè)施，更新部分辦公設(shè)備。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年，隨州職業(yè)技術(shù)學院“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年部門預算表

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學院2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

四、人員經(jīng)費：是指直接用于公務(wù)員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經(jīng)費：是指行政單位為完成工作任務(wù)用于設(shè)備設(shè)施的維持性費用支出，以及直接用于公務(wù)活動的支出，具體包括公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、修繕費、設(shè)備購置費、其他費用等。

六、教育經(jīng)費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。