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隨州市婦女聯合會2020年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市婦女聯合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市婦女聯合會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市婦女聯合會2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市婦女聯合會2020年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分?隨州市婦女聯合會（概況）

一、部門主要職責

婦女聯合會是各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要職責：?1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。?2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。?3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。?4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。?5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。?6、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。?7、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務：團結、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發展，促進社會和諧。婦聯組織的工作方針：一手抓發展，一手抓維權。

二、部門基本情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，副調研員1名；科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名、勞務派遣人員1名。機關退休人員4人。實有機關干部6名，工勤人員1名，勞務派遣人員1名。

婦聯機關設?5?個主要職能部門，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部和婦女兒童工作委員會辦公室，全市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。

第二部分??隨州市婦女聯合會2020年部門預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算安排情況

（一）部門收入預算情況

2020年財政撥款收入預算總額為292.48萬元，其中：財政撥款292.48萬元（其中：財政撥款收入269.1萬元，其他收入23.38萬元），上年結轉0萬元。較上年預算安排的292.04萬元增加0.44萬元，增加0.15%。增加原因是上年結轉金額減少，財政增加了婦女工作經費。其中：財政撥款（補助）收入269.1萬元，較上年260.15萬元減少了0.05萬元，減少0.02%；其中其他收入23.38萬元，為省婦聯撥付的兩癌救助金。減少原因主要是壓縮了公用經費。

（二）部門支出預算情況

2020年支出預算總額為292.48萬元，較上年292.04萬元增加0.44萬元，增加0.015%。主要原因是人員工資及養老保險等經費支出比上年有所增長。按功能分類，行政運行113.48萬元，比上年110.45萬元增加3.03萬元，增加了2.74%，主要原因是人員支出和公用支出增加了，特別是婦聯改革以來，聘用了兼職干部，按文件要求支付了兼職干部勞務費，還有人員工資增長的原因。一般行政管理事務支出150.48萬元，比上年一般行政管理業務和其他群眾團體事務合計支出的148.46萬元增加2.02萬元，增加1.36%，社會保障就業支出11.63萬元，醫療衛生支出9.9萬元，住房保障支出9.51萬元，提租補貼1.98萬元。主要原因是壓縮了婦聯工作經費和厲行節約壓縮各項開支。

（三）項目支出情況

2020年項目支出142萬元，其中，一般公共服務支出142萬元。項目實施目的為代表和維護婦女權益，促進男女平等。項目含貧困患病婦女救助、貧困婦女兒童救助、巾幗建功、巾幗扶貧、婦女兒童維權、精神文明建設、文明單位創建、黨建、婦聯宣傳、培訓等工作經費。比上年148.46萬元減少6.46萬元，減少4.35%，主要原因是市婦聯不斷壓縮婦聯工作經費，厲行節約，減少開支。

（四）政府性基金情況

2020年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2020年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年機關運行經費43.17萬元，較上年23.27萬元增加19.9萬元，增加85.52%。增加的原因是2020年為脫貧攻堅之年，增加了脫貧就業等培訓、會議、印刷學習資料等費用。其中主要科目支出情況：辦公費3.28萬元，印刷費4.22萬元，水費3.15萬元，電費2.5萬元，郵電費0.25萬元，差旅費6萬元，因公出國（境）費用0萬元，維修（護）費1萬元，會議費0.8萬元，培訓費2萬元，公務接待費0.92萬元，工會經費2.5萬元，福利費0.5萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼7.39萬元，其他商品和服務支出4.11萬元。主要原因是2020年沒有安排出國經費，同時減少了差旅費，從嚴執行中央八項規定，省委六條意見和市委實施細則，壓縮了各項開支。

（七）政府采購情況

2020年市婦聯政府采購資金預算將繼續加大對政務內網、外網內建設的投入，預計新購一批辦公設備10萬，合計51.8萬元，比上年增加0.8萬元，增加1.6%，另外按照省委、市委群團改革的要求，要求群團部門加大政府購買服務力度，今年政府采購預算51.8萬元，比上年增加0.8萬元，主要原因是市婦聯實施一批服務婦女兒童的公益項目及記賬服務、婦聯意識形態工作和隨州女性公微平臺運營等費用。

（八）國有資產占用情況

2020年初隨州市婦女聯合會資產總額32.53萬元，其中固定資產凈值16.19萬元（原值42.04萬元，累計折舊23.85萬元），比上年年初減少0.62萬元，下降了1.9%。原因是2019年固定資產開始計算折舊。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市婦聯“三公”經費年初預算安排4.47萬元，比上年度12.46萬元減少7.99萬元，同比減少64.13%。其中：出國（境）費用0萬元，公務車運行及維護費3.55萬元，公務接待費0.92萬元。

公務接待費0.92萬元，比上年3.91萬元減少2.99萬元，同比增減少76.47%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，壓縮三公經費支出。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年8.55萬元減少5萬元，同比減少58.48%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，壓縮三公經費支出。單位仍保留一輛特種技術車，無新增計劃。

因公出國去年預算是0萬元，今年為0，與上年持平。主要原因是預計今年無因公出國費用。

隨州市婦女聯合會2020年部門預算表(見附表)

隨州市婦女聯合會2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況????

部門從事工作為婦女兒童工作，因此部門整體項目為婦女兒童工作項目。

第五部分專業名詞解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。